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文件更改申请单

编号：

文件名称文件编号

申请部门申请人

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注：本栏由文件管理部门填写。

审批意见：

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文件名称集团公司内部审计制度编号 LJ03090 当前版本 A

更改条款章节号详见下文

更改原因：时间太长，架构调整，内容完善

更改前内容：

三、审计机构

集团公司设立监察部作为内部审计机构，并配备专职的内部审计人员，独立的进行审计监督职权。

六、审计准备

（二）组成审计组

确定审计事项后，选派审计人员组成审计组，并委任审计组组长，审计组实行审计组组长负责制，

组长负责审计项目的实施工作，审计人员应具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力，应当明确职责，互相配合。

（三）收集资料

审计组在编写审计方案前，应当了解被审单位的规章、政策，并向被审单位和部门收集与审计项目有关的资料，审计组要求被审单位提供真实、完整的下列资料，被审单位和有关部门不得拒绝：

1）被审计公司的性质、规模、经营范围等基本概况和资产情况。

2）组织机构和管理层人员结构、人员编制情况。

3）银行帐户、会计报表、纳税鉴定、主要经济指标完成情况表其他有关的会计资料。

4）财务基础工作情况、岗位设置情况。

5）相关的内部控制制度。

6）重要经济合同、协议、会议纪要等。

7）其它需要了解的情况。

（四）编制审计方案

1、审计组在实施审计之前，应当根据项目审计的要求和被审子公司情况确定审计目标和审计重点，编制总体审计方案和具体审计计划，简单的审计事项可不编制审计方案。

（五）编写审计报告更改后内容：

三、审计机构

集团公司综合管理部为内部审计机构，并配备专职的内部审计人员，独立的进行审计监督职权。

六、审计准备

（二）组成审计组

确定审计事项后，选派综合管理部、财务部、行政人事部（必要时选派系统综合部成员）组成内部审计小组，委任综合管理部人员担任审计组组长，审计组实行审计组组长负责制。审计小组组长负责审计项目的实施工作，职责分工，各小组成员需互相配合。

（三）收集资料

文件更改申请通知单

编号：影院-TUDJ-069 No．

申请部门申请人申请日期

更改人更改日期更改形式 □换版 □换页

申请更改文件编号申请更改文件名称

更改原因：

更改内容前：

更改内容后：

主管部门审批意见：

审批人：日期：

影院负责人审批意见：

签字：日期：

备注：

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文件更改通知单

更改涉及的部门及相应文件：

产品名称/型号更改单单号编制/日期生效/日期

部门数量签收/日期

□技术部文件编号文件名称更改方式更改前标记处数更改后更改原因

□质量部

□生产部

□采购部

□销售部

□设备部

□仓库



需更改的其它技术资料：

文件名称更改方式责任人/日期

□图纸项目处理措施责任人/日期

□PFMEA 零件原材料

□BOM表在制品

□QC工程图成品

□工艺指导书返工指导书

□检验规程

□零配件检验指导书

□配套表审核/日期标审/日期会签/日期批准/日期

□定额发放单

表号：表1