采购申请单表

采购申请表

申请部门： 申请日期： 年 月 日

品 名 数 量 单价 总价

用途：

申请人：

总经理审批：

采购计划表

申请部门 联系人 递交时间

采购项目

品名 参考型号

规格配置 数量 单位 预算单价（元） 需求时间

预算合计（元）

询价比价记录

品名：

供应商名称 规格型号 价格 交货时

间方式 付款

方式 税票

情况 联系信息

采购人员建议：

公司领导意见;

采购执行情况

验收签字

采

购

作

业

细

节

说

明

A：1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请表，经财务部门和公司领导审核批准后，办公室采购人员联络采购事项。

B：1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量。

C： 采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。

1）采购员填写采购计划表进行比价，，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。

2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。

3）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列入合格供应商名录，以备后用。

4）采购计划表审批：制表（办公室采购人员）— —审核批准（公司领导）

D：1）办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购时需要明确货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等

E：1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。

2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情况。

F：1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表 《送货单》核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。

序号申请物资数量单位单价总价（元）备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

部门经理意见

财务经理意见

总经理意见

采办人签字

库管员签字

序号申请物资数量单位单价总价（元）备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

领用人签字领用明细入库时间日期：201 年 月 日公司采购、入库、领用申请表

申请部门： 日期：201 年 月 日 申请人：

合计（元） 签字： 日期：201 年 月 日采购明细

签字： 日期：201 年 月 日

签字： 日期：201 年 月 日审

批

采购到位期限日期：201 年 月 日前

领用时间日期：201 年 月 日

序号申请物资数量单位单价总价（元）备注

1保险柜（存证照用）1个1310.001310.0090cm半钢单门电子

1个1590.001590.0090cm全钢单门电子

2打印机（惠普1020）1台1480.001480.00

370g打印纸1箱156.00156.00小钢炮

4牛皮纸文件袋200个0.600.60带封面目录

5塑料档案盒10个15.0015.00 只有齐心HC-75cm

6中号长尾夹5盒11.0011.00晨光91610 32mm

7直尺4把1.501.50得力6230 30cm

8文件框4个34.7034.70得力9834

9风琴式文件袋10个

10分页式资料册4个14.6014.60晨光94528

11胶水20瓶2.702.70得力125ml7303

12双面胶带20个0.800.801.2cm

13单面窄胶带5个0.400.401.2cm

14剪刀3把4.004.00得力6009

15口贴条100张

16订书机3个15.4015.40晨光91640

18订书针12盒1.001.00晨光91616

19回形针10盒1.301.30晨光61613

20笔筒2个7.807.80得力908

21碳素笔20支0.900.90晨光Q7

22传真机1台1780.001780.00松下328CN

23卷筒卫生纸5提28.0028.00卫生间用

24抽纸10个6.006.00总经理室用

采购申请表

申请部门： 申请日期： 年 月 日

品 名 数 量 预 估

金 额 需要使用时间 规格型号等其他要求

（可另附页）

用途：

申请人签字：

部门意见：

财务部门意见：

公司领导审批：

采购计划表

申请部门 联系人 递交时间

采购项目

品名 参考型号

规格配置 数量 单位 预算单价（元） 需求时间

预算合计（元）

询价比价记录

品名：

供应商名称 规格型号 价格 交货时

间方式 付款

方式 税票

情况 联系信息

采购人员建议：

公司领导意见;

采购执行情况

验收签字

采

购

作

业

细

节

说

明

A：1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请表，经财务部门和公司领导审核批准后，办公室采购人员联络采购事项。

B：1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量。

C： 采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。

1）采购员填写采购计划表进行比价，，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。

2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。

3）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列入合格供应商名录，以备后用。

4） 采购计划表审批：制表（办公室采购人员）— —审核批准（公司领导）

D：1）办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购时需要明确货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等

E：1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。

2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情况。

采购申请表

申请部门 申请人 申请时间

采购项目

品名 参考型号

规格配置 数量 单位 预算单价（元） 需求时间

预算合计（元）

购买原因或用途：

负责人签字：

总经理签字：

采购管理规定

一、公司所有采购物品涉及到车辆备品、工具、配件等专业性的物品由车队队长负责采购，办公用品、劳保用品、礼品以及食堂的采购均由办公室负责采购。

二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》由运营经理及总经理签字后方可采购（食堂的采购除外），特殊情况可先电话申请批准后补单的方式购买，无采购申请表购买的物品公司不予承认报销（总经理特殊批准除外）。

三、采购物品在1000元以下的，由采购人员使用备用金垫付，超过1000元的可凭采购申请单到财务借款。

四、贵重物品、设备、车辆等重大采购事项应进行相应的市场调查和多方询价。

五、常用办公物品以及食堂的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，以保证质量和价格。

六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由办公室人员进行验收并登记。

七、采购人员应保存好询价记录以及购买价格以便日后进行查阅参考。

八、涉及售后的物品（车辆电瓶等），应将产品售后说明书、保修单据等相关资料交于办公室保存。

九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿。

十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公利己等不正当行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除公司。

延边巨源运输有限公司

办公室

2017月4月1日