公务员出差住宿标准

第 1 页 共 7 页

公务出差管理规定

综字【2012】第3号

文档编号 综字【2012】第3号 当前版本 1.0

作者 最后更新日期 2011年12月31日

评审 评审日期

审核 审核日期

批准 签发日期 2011年12月31日

文档状态 有效 变更次数

编号 修订前

版本号 修订后

版本号 修订内

容简述 修订日期 作者

第 2 页 共 7 页 第一章 出差申请与批准

1． 公司所有员工如需公务出差，应事前提出申请，出差申请人填写《出差审批单》（附表一）和《出差费用预算表》（附表二）后一同报批。《出差审批单》和《出差费用预算表》是差旅费用报销的必要附件。

2． 员工出差由部门经理签字同意后，报分管领导初审，并报董事总经理审批；公司高级管理人员出差应征得董总经理的同意。

3． 出差员工如果需要预借出差款，应根据出差计划活动安排以其相关费用等计算所需暂借款额，并在《出差费用预算表》“申请出差暂借金额”栏中填写，一起报批。出差申请人凭获批的《出差费用预算表》到财务投资部借款。

4． 公司所有人员因公务境外出差，由综合办公室负责统一办理出入境手续，并书面报经公司董事长/常务副总经理批准。

5． 公司员工公务出差费用主要包括出差过程中发生的交通工具、住宿、餐费、补助、业务招待及其他准予报销的费用。

6． 出差审批单应明确出差人员及应享有的各项标准，其中交通工具和住宿由综合办公室负责统一办理；员工如自行决定或更换，费用全部自理。

第 3 页 共 7 页 7． 市郊（指隶属于上海管辖的地区）出差在外过夜的，先报经部门经理同意，且必须得到分管领导的批准，方可参照本办法执行。

第二章 出差费用标准

1． 交通工具标准

(1) 公司高级管理人员出差本着安全、迅捷、节约的原则选择交通工具。

(2) 部门经理及以下各级人员出差可以乘飞机经济舱、火车硬卧、轮船三等舱、旅行巴士；乘火车需要12小时以上车程，可申请乘坐火车软卧；乘火车在5小时以内，不得乘坐卧铺。

公务出差及差旅费管理办法

为保证出差人员工作和生活需要，提高办事效率，进一步加强差旅费开支的管理，规范出差审批及报销程序，结合公司实际情况，特制定本办法。

一、 公务出差管理

1、确因工作所需, 出差前应填写《公司出差申请单》，根据公司财务事项事前批准的规定，经部门主管、分管副总经理、总经理批准方可出差。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制“出差申请单”。

2、各部门须严格控制出差人数和时间,并对出差人员明确工作任务、地点和时间。

3、严禁以出差名义假公济私、旅游、探亲、访友。

二、公务出差交通安排

为了能使工作安排更有效率、合理，并减少路途占用的工作时间，员工应遵循以下公务出差指引：

1、出发的交通安排：应根据出差目的地工作的开始时间，安排最接近的时间到达。

2、回程的交通安排：应根据出差目的地工作的结束时间，安排最早可离开的交通返回。

如有特殊情况，可征求部门主管批准另行决定。 三、 差旅费用管理

1、交通费用

出差人员应选择经济合理的行程路线，按规定标准乘坐飞机、火车、轮船、汽车。

1.1 公司副总经理（含）以上出差交通费实报实销；

1.2 高级经理（含）以下出差乘坐飞机需得到总经理的批准，但员工出差深圳、广州和主任级（含)以上员工赴济南培训可乘坐飞机，乘坐飞机均为经济舱；

1.3 高级经理（含）以下出差可乘坐火车硬卧，乘坐轮船、汽车、市内的士(需注明起止地)实报实销。

2、住宿费用

2.1住宿标准

副总经理（含）以上人员费用实报实销，高级经理费用标准300元/天，部门经理（含助理经理）费用标准200元/天，组别主任（含）以下费用150元/天。

2.2 出差人员凭住宿发票在标准内报销，住宿发票必须是国家统一印刷的住宿专用发票并附账单。出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。

2.3 参加培训、会议统一安排住宿的，费用可实报实销。

3、餐费补助

3.1 补助标准 副总经理（含）以上人员费用实报实销，其他出差人员的餐费补助实行定额补助，出差过程中的交际应酬费用按公司规定另行处理。

1 大恒公务出差管理规程（V3.3）

一、

公务出差申请与审批：

1 详细填写《出差申请单》，明确出差目的，需要解决的问题（并应该在差旅总结报告中有相应的回应），出发日期，返回日期等。

2 《出差申请单》必须明确途经城市及逗留日期，并必须明确回程日期，以控制出差时间，节省差旅成本。

3

将填写后的《出差申请单》提交部门经理或直接主管签字批准。

4 《出差申请单》获得签字批准后，交给人力资源部考勤专员（任莉）备案，记录出勤日期。

5

如果有其他人员随同出差，须在《出差申请单》以及《公务差旅费报销明细表（V3.3）》中指明随行人员的姓名，非本公司人员的，要注明其所属公司名称。

二、 差旅费用报销程序

1 请于出差回来当月填写《公务差旅总结报告》、《公务差旅费报销明细表》以及《差旅费用报销单》，提交部门经理签字；差旅费超过规定限额，须提交公司总经理，得到签字批准后，方能报销。

2 报销费用只限差旅路途的交通费、建设费、过桥费、住宿费（招待费、餐费及礼品费另计），其他费用，如洗衣费、客房服务费等自理；具体报销标准详见《公务差旅费报销明细表（V3.3）》。

3 将经直属上级经理签批后的《出差申请单》、《公务差旅总结报告》、《公务差旅费报销明细表（V3.3）》、《差旅费用报销单》提交人力资源部审核签字。

4 审核通过后，人力资源部标注上伙食补助金额。申请人凭此《差旅费用报销单》到财务部办理报销。

5 报销时限：每次出差回京，如有费用必须及时报销，不得积攒累计。以回京票据日期为准，超过30天的不给予报销。

6 《差旅费用报销单》不包含餐费、招待费以及礼品费，请另行填写报销单报销。

7 公务出差期间，非因工作需要而发生的费用，个人自理。

三、 伙食费用及补贴标准

出差期间如果没有餐费或者招待宴请费报销，可以享有伙食补助，补助标准如下：

1 北京（本市工作员工除外）、上海、深圳、广州城市，伙食补助标准为60元/人/天。

公务接待、差旅等费用管理办法

1.总则与适用范围

为进一步贯彻落实中央“八项规定”要求，加强党风廉政建设,弘扬求真务实、勤俭节约的精神，规范公司公务活动管理工作，严格控制经费支出，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等精神，参照集团公司的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。

2.术语和定义

业务支出是指企业管理人员、员工（以下简称“企业工作人员”）在生产经营管理活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括公务接待、国内差旅、因公临时出国（境）、通信等方面的支出。企业领导班子成员的业务支出按照《西安创业水务有限公司的通知》有关规定执行。

3.职责分工

公司办公室负责公司公务接待、差旅等费用的管理、执行工作。

4.管理政策和原则

4.1 企业业务支出应坚持以下基本原则

4.1.1 坚持依法依规。根据国家法律法规和相关规定，结合企业生产经营管理实际，科学、合理规范企业业务支出行为。

4.1.2 坚持廉洁节俭。强化作风建设，树立勤俭办企业的良好风尚，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。

4.1.3 坚持规范透明。通过完善制度、加强预算管理、实施有效监控，建立健全严格规范、公开透明的企业业务支出管理制度体系。

4.2 严格规范业务支出

4.2.1 公务接待是指上级单位、各企事业单位、社会组织以及其他省市有关部门、兄弟单位到企业考察调研、学习交流、检查指导、参加会议、业务洽商等活动的接待工作。

1.公务接待应遵循“统筹管理、注重实效、热情周到、事前审批”的原则，具体工作由办公室负责牵头组织，相关部门配合，做好对接和落实。所有接待事项，应事先履行报批程序，对于能够合并的公务活动应当统筹接待。接待安排坚持务求从简、厉行节约，按来访需求有针对性的安排接待，原则安排同级别领导和对口部门接待，陪同人员要按照实际业务需要安排，不搞层层多人陪同，精简陪同人员。安排要周密，待客热情礼貌，尊重来宾的宗教、饮食、衣着、语言等风俗习惯，出行安排集中乘车，杜绝形式主义和弄虚作假。