建筑工程检验检测机构CMA内部审核全套资料完整版

编号：CMA 内审报告年度内部审核计划作者：苏小婧编号：会议记录表内部审核日程计划编号：内部审核不符合工作记录表编号：内部审核不符合工作记录表整改处理记录：已组织全体人员学习《质量手册》第2 章方针、目标和承诺并全部考核通过，全体人员对质量方针、目标和承诺理解全面到位。

记录人：日期：内部审核不符合工作记录表编号：纠 正 措 施 要 求 通 知 单日期：记录人：整改处理记录：已组织全体检测部人员学习《质量手册》4.5.11 记录控制及《记录控制程序》并考核，全部通过；已查到该份检测档案的实验人员，令其按记录修改法则补签签名；已组织质量监督员复查检测档案，无类似情况发生。

日期：评价人：复查其余设备档案，确定均具备《仪器设备检定/校准结果确认记录》；对编号为 A 的B 进行检定/ 校准结果确认，并填写《仪器设备检定/校准结果确认记录》。

组织相关人员就《设备管理程序》进行相关培训内审员签字：年月日编号：纠正措施要求通知单质量负责人带领全体员工重新学习质量手册》第 2 章方针、目标和承诺部分并进行考核。

内审员签字：年月日编号：纠正措施要求通知单A 的原始记录没有实验人员 b 签名，令其补签签名并填写补签日期，技术负责人组织检测室人员进行学习并进行考核。

内审员签字：年月日编号：纠正/预防措施实施情况跟踪验证记录编号：纠正/预防措施实施情况跟踪验证记录编号：防措施实施情况跟踪验证记录纠正/预编号：会议记录表编号：内部审核报告内部审核检查表编号;内部审核检查表第 2 页共14 页内部审核检查表第 3 页共14 页内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表第12 页共14 页内部审核检查表第13 页共14 页内部审核检查表第14 页共14。

202108检验检测机构内审检查表CMA(正式版)第1页共16页内审检查表（正式版）评价序号内审内容内审方法内审现场记录合乎基本合乎不合乎失此项不适用于自查项4.1依法设立并能分担适当法律责任的法人或者其他非政府检验检测机构或者其所在的非政府理应明晰的法律地位，对其出示的检验检测数据、结果负责管理，并分担适当法律责任。

营业执照等证明文件法人证明文件与否齐全有效率，法人证明与身份证明与否吻合非单一制法人单位与否存有法人许可文件，并允诺检验检测机构分担起至适当的法律责任。

单一制行文、单一制账目、单一制积极开展检验检测工作、独立核算。

证明文件齐全有效率证明文件齐全有误4.1.1不具备单一制法人资格的检验检测机构应当经所在法人单位许可。

4.1.2有没有非政府机构框图、质量职能分配表中、质量保证框图。

（非政府机构框图定义与否恰当；检验检测机构应当明晰其非政府结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。

质量职能分配表中与否合理；质量保证框图与否明晰，技术运作和积极支持服务之间的关系与否明晰）与否存有公正性声明或允诺及二者检验检测机构及其人员专门从事检验检测活动，应当严格遵守国家有关法律法规的规定，遵关的程序或制度，循客观单一制、公平公正、诚实信用原则，有没有违规现象（不含信用等级传流秉持职业道德，分担社会责任。

业规定）检验检测机构应当创建和维持保护其公正和诚信的程序。

4.1.34.1.4第2页共16页内审检查表（正式版）评价序号内审内容内审方法内审现场记录合乎基本合乎不合乎失此项不适用于自查项检验检测机构及其人员应不受源自内外部的、不抗拒的商业、财务和其他方面的压力和影响，保证检验检测数据、结果的真实、客观、精确和可追溯。

若检验检测机构所在的单位还专门从事检验检测以外的活动，应当辨识并采取措施防止潜在的利益冲突。

检验检测机构严禁采用同时在两个及以上检验检测机构从业人员的人员。

检验检测机构应当创建和维持维护客户秘密和所有权的程序，该程序应当包含维护电子存储和传输结果信息的建议。

RBT214-2022版检验检测机构内审全套资料(含检查...文档模板范本：RBT214-2022版检验检测机构内审全套资料(含检查)序本文档为RBT214-2022版检验检测机构内审全套资料，含检查。

该文档为检验检测机构的内审过程提供了指引和匡助，旨在确保机构内部的管理和运作符合法律法规及行业标准要求。

一、体系文件清单1.1 明确体系文件清单的目的、范围、合用范围和分类。

1.2 梳理清单，确保清单的完整性和实际性，避免浮现漏项或者无用文件。

1.3 制定清单更新、变更和审核的流程和要求，保证清单随时更新和准确性。

二、文件控制2.1 确定文件编写、变更和颁发的程序与流程，包括文件审批流程、变更通知流程等。

2.2 确定文件的编写格式、管理储存方式，包括文件命名、文件编号、档案保存时间等。

2.3 保证文件的可追溯性和审查性，确保文件完整、准确和有效。

三、人员管理3.1 确定人员岗位职责和职位描述，建立合理的工作制度和流程。

3.2 建立完善的人员培训制度和计划，确保人员技能和素质逐步提升。

3.3 确定人员考核和评价的标准和方法，提高人员工作效率和质量。

四、设施与环境4.1 管理检验检测设备和硬件，确保其正常运作和维护。

4.2 管理实验室环境和条件，包括通风、温度、湿度等，确保环境达到要求。

4.3 管理安全设施和防护措施，确保人员安全和设备安全。

五、内部审计5.1 确定内部审计内容、标准和方法，保证内审的全面性和准确性。

5.2 确定内审人员和责任，建立内审制度和流程，及时发现和解决问题。

5.3 进行内审评价和改进工作，采取有效措施，确保体系运作得到持续改进。

六、总结1、本文档所涉及的简要注释如下：体系文件清单：指某一检验检测机构的文件清单，包括各种管理文件、规章、标准、操作程序等。

文件控制：指对各种体系文件的编写、审批、存储、变更等过程的管理和控制。

人员管理：指对机构员工的招聘、培训、考核、评价等工作的管理和控制。

2022年最新检验检测机构内审全套资料（含检查表）-图文本次内审重点检查公司2022年检验检测质量活动的运行情况是否符合审核目的：本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。

适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有审核范围：关的所有部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的所有相关内容。

《实验室资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量审核依据：手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。

审核时间：本次审核为集中式审核，计划审核时间为2022年11月21号至23号本次评审组共有某某某人组成。

审核组成员：组长：某某某某组员：某某某某、某某某某某某、某某某某某、某某某某某、某某某某某。

计划安排实施项目及要点内部审核策划准备（制定计划、编制表格）计划时间负责人协助人某某某某某某某各内审员内审实施某某某某某某各内审组成员不合格项纠正某某某某某某某某检测员跟踪审核验证某某某某某某某某各内审组成员开展管理评审编制：日期：2022年某某某月某某某日某某某某某审批：总经理各内审员及科室负责人日期：2022年某某某月某某某日内部审核实施计划表某某某某某某某某质量检测有限公司某某某某某（某某某某）第某某某某号实验室各科室：审核目的：审核2022年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。

审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。

审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。

审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。

审核时间：2022年某某某某月某某某某日至某某某日审核组：组长：某某某某审核组成员：某某某某某（技术负责人、某某某某某）、某某某某某（检测一室主任、内审员、监督员）、某某某某某（检测二室主任、内审员、监督员）、某某某某（业务室主任、内审员）、某某某某某某（内审员）。

检验检测机构资质认定评审表（新版）（共173条，其中：否决项2条，重点项30条）序号评审内容评审意见符合基本符合不符合不适用整改项及说明评审要点4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。

4.1. 1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，★否决项查：有效的法律地位文件：事业法人是否有法定主管部门的批建文件；企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。

司法鉴定机构应具有司法厅颁发的《司法鉴定许可证》。

当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。

检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

查：承担法律责任的承诺。

4.1. 2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。

★否决项查：非独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为检验检测机构承担起相应的法律责任。

独立行文、独立账目、独立开展检验检测工作、独立核算。

4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

▲重点项查：是否有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，有无违规现象（含信用等级等行业规定）4.1.4检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的查：有无组织机构框图、质量职能分配表、质量保证框图。

（组织机构框图表述是否正确；质量职能分配表是否合理；质文案大全序号评审内容符合基本符合不符合不适用整改项及说明评审要点关系。

量保证框图是否明确，技术运作和支持服务之间的关系是否明确）4.1.5检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。

▲重点项如有从事检验检测以外的活动，是否进行识别，是否有制度、有措施保证不受影响。

内审、管理评审资料汇编2017 年度半年内审及管理评审资料汇编编制：审核：批准：江苏东道工程检测技术有限公司2017 年 08月目录关于开展 2017 年实验室内部审核工作的通知 (4)2017 年内审实施计划 (5)一、内审目的 (5)二、内审依据 (5)三、内审范围 (5)四、人员安排 (6)五、时间安排 (6)六、附：会议（首次、末次）签到表 (7)七、审核时间安排表 (8)八、评审要求 (9)附件 1：内审检查表 (10)附件 2：内审报告 (54)附件 3：不符合报告（1） (56)附件 3：不符合报告（2） (57)内审计划及内审报告江苏东道工程检测技术有限公司〔 2 0 1 6 〕 0 6 号关于开展 2017 年实验室内部审核工作的通知各部门：根据实验室质量体系运行的要求和年初制定的工作计划，经实验室领导研究决定，于 2 0 1 6 年 4 月份开展一次质量体系内部审核，现将内部审核方案发放给你们，请各部门高度重视此次内部审核工作，请各相关部门和人员积极参与，并认真配合。

特此通知。

江苏东道工程检测技术有限公司2 0 1 7年 2 月 6 日抄送：市质量技术监督局主题：质量体系内审通知第 4 页共 57页内审计划及内审报告附件 1 ：《 2017 年内审实施方案》2017 年内审实施计划一、内审目的对照质量体系与新的评审准则、现行规范的要求，对本实验室质量体系的符合性及实施保持的有效性进行全要素审核，以全面满足安全生产、检测检验机构资质认定相关评审准则的要求，全面检查新版体系文件的执行情况，新体系建立以后的运行情况，从而验证管理体系的符合性、有效性，进一步改善和完善质量管理体系。

二、内审依据1. 《检测检验机构资质认定评审准则》（总局令第 163 号）2. AQ8006- 2010《安全生产检测检验机构能力的通用要求》3. 《国家安全监管总局关于印发职业卫生技术服务机构资质认可条件评审项目标准及认可工作程序的通知》（安监总安健〔2012〕88 号）4. 质量管理手册（DTST-QM- -2017，第一版第 0 次修订）、程序文件（ DTST/C03-2017, 2017版第0次修改）、各作业指导书等现行有效版本。

201608检验检测机构内审检查表CMA（正式版）详解本文主要介绍201608年发布的检验检测机构内审检查表CMA（正式版），包括其作用、内容、适用范围、操作步骤等。

希望通过本文的介绍，读者能够对该内审检查表有一个更加全面深入的理解。

作用CMA（中国合格评定国家标准化管理委员会）是中国质量认证领域的一个重要管理机构，其发布的内审检查表旨在帮助检验检测机构自查自评，发现和解决内部问题，提高检验检测水平和管理水平，保障检验检测机构的技术能力和信誉度。

内容该内审检查表共包括10个文件夹，具体内容如下：第一部分：检验检测技术能力该部分主要包括以下内容：1.检验检测机构质量手册及其更新情况2.检验检测能力的检验和控制3.检验检测设备的校准和维护4.检验检测数据的处理和管理第二部分：管理体系和内部管理控制该部分主要包括以下内容：1.内部管理文件的制定和执行情况2.内部管理控制的有效性评估和监控3.质量管理人员和技术管理人员的能力和素质4.外部和内部合同的管理和履行情况第三部分：标准和技术规范该部分主要包括以下内容：1.标准和技术规范的制定、审查和更新2.标准和技术规范的使用和实现情况3.标准和技术规范的修改和废止情况第四部分：检验检测数据和报告该部分主要包括以下内容：1.检验检测数据和报告的准确性和可靠性2.检验检测数据和报告的规范性和完整性3.检验检测数据和报告的保密和安全管理第五部分：检验检测人员和现场管理该部分主要包括以下内容：1.检验检测人员的能力和素质2.检验检测人员的培训和考核情况3.现场管理和安全控制的管理第六部分：财务和管理经营该部分主要包括以下内容：1.财务管理和财务报告的性质和准确性2.管理经营的规范性和效率3.规范义务和管理费用的支出第七部分：实验室管理该部分主要包括以下内容：1.实验室安全和环境的保障2.实验室管理和质量体系的建立和维护3.实验室设备和仪器的监控和维护第八部分：管理体系的持续改进该部分主要包括以下内容：1.管理体系的持续改进和管理决策的效果评估2.内审和管理体系审查的执行和结果分析3.相关人员的反馈和问题处理第九部分：外部和内部检查和审计该部分主要包括以下内容：1.外部检查和审计的执行和结果分析2.内部检查和审计的执行和结果分析3.检查和审计整改计划和结果分析第十部分：法律和行政管理该部分主要包括以下内容：1.法律法规和标准化工作的管理和执行2.行政管理和监督的执行和结果分析3.技术标准的制定和执行情况适用范围201608检验检测机构内审检查表CMA（正式版）适用于各类检验检测机构，包括各级质监、卫生监、环保监和食品药品监等机构，以及各类检验检测实验室、检验检测中心等。

202208检验检测机构内审检查表CMA（正式版）第1页共16页评价序号内审内容内审方法内审现场记录符合基本符合不符合缺此项不适用整改项4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

营业执照等证明文件法人证明文件是否齐全有效，法人证明与身份证明是否相符非独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为检验检测机构承担起相应的法律责任。

独立行文、独立账目、独立开展检验检测工作、独立核算。

证明文件齐全有效证明文件齐全属实4.1.1不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。

4.1.2有无组织机构框图、质量职能分配表、质量保证框图。

（组织机构框图表述是否正确；检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。

质量职能分配表是否合理；质量保证框图是否明确，技术运作和支持服务之间的关系是否明确）是否有公正性声明或承诺及相检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵关的程序或制度，循客观独立、公平公正、诚实信用原则，有无违规现象（含信用等级等行恪守职业道德，承担社会责任。

业规定）检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。

4.1.34.1.4第2页共16页评价序号内审内容内审方法内审现场记录符合基本符合不符合缺此项不适用整改项检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。

若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。

检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。

检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。

检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实施相应的保密措施。

编号：CMA 内审报告年度内部审核计划作者：苏小婧编号：会议记录表内部审核日程计划编号：内部审核不符合工作记录表编号：内部审核不符合工作记录表整改处理记录：已组织全体人员学习《质量手册》第2 章方针、目标和承诺并全部考核通过，全体人员对质量方针、目标和承诺理解全面到位。

记录人：日期：内部审核不符合工作记录表编号：纠 正 措 施 要 求 通 知 单日期：记录人：整改处理记录：已组织全体检测部人员学习《质量手册》4.5.11 记录控制及《记录控制程序》并考核，全部通过；已查到该份检测档案的实验人员，令其按记录修改法则补签签名；已组织质量监督员复查检测档案，无类似情况发生。

日期：评价人：复查其余设备档案，确定均具备《仪器设备检定/校准结果确认记录》；对编号为 A 的B 进行检定/ 校准结果确认，并填写《仪器设备检定/校准结果确认记录》。

组织相关人员就《设备管理程序》进行相关培训内审员签字：年月日编号：纠正措施要求通知单质量负责人带领全体员工重新学习质量手册》第 2 章方针、目标和承诺部分并进行考核。

内审员签字：年月日编号：纠正措施要求通知单A 的原始记录没有实验人员 b 签名，令其补签签名并填写补签日期，技术负责人组织检测室人员进行学习并进行考核。

内审员签字：年月日编号：纠正/预防措施实施情况跟踪验证记录编号：纠正/预防措施实施情况跟踪验证记录编号：防措施实施情况跟踪验证记录纠正/预编号：会议记录表编号：内部审核报告。

实验室cma资质申请全套文件经典资料一、申请材料的准备和基本要求在进行实验室CMA资质申请时，必须提供全套的申请文件，以满足相关部门的要求。

以下是实验室CMA资质申请全套文件中的一些经典资料：1. 实验室概述和背景资料这部分内容主要是对实验室进行介绍，包括实验室的名称、所属机构、成立时间、主要研究领域、实验室所具备的技术和设备等。

同时，还需要提供实验室的背景资料，如组织机构、管理体系等。

2. 实验室人员和组织结构在这部分，需要详细列出实验室的人员组成和组织结构，包括实验室主要负责人、技术人员、管理人员等。

同时，还应提供每个人员的相关背景和资质证明，以证明实验室具备专业技术和管理能力。

3. 实验室的质量管理体系实验室CMA资质的核心要求之一是具备完善的质量管理体系。

因此，实验室需要提供其质量管理体系的相关文件，包括实验室质量手册、程序文件、作业指导书、记录表等。

这些文件应当描述实验室的质量管理制度、标准操作程序等，以确保实验室的工作符合相关标准和规定。

4. 实验室的检测设备和仪器这部分内容需要详细列出实验室所拥有的各种检测设备和仪器，并提供这些设备的相关技术说明资料、生产厂家的资质证明、设备校准和维护记录等。

这是为了证明实验室具备进行相应测试和检测工作所需的设备和仪器，并能够保证设备的准确性和可靠性。

5. 实验室的标准和方法在实验室的CMA资质申请文件中，需要提供实验室的标准和方法文件，包括实验室所采用的各种标准、规范以及测试和检测方法。

这些文件应当是可靠和有效的，并能够证明实验室的测试和检测工作具备科学性和准确性。

6. 实验室的质量保证和控制体系对于实验室CMA资质的申请，质量保证和控制体系是非常重要的一部分。

实验室需要提供其质量保证和控制体系的相关文件，包括质量控制手册、质量记录、质量培训材料等。

这些文件应当能够证明实验室的质量保证和控制措施得到有效实施，并能够确保测试和检测结果的可靠性和准确性。