安全质量稽查队伍管理办法

生产稽查管理制度第一章总则第一条为了规范企业生产经营行为，保障产品质量和安全，提高生产效率和管理水平，确保企业生产安全和环境保护，制定本制度。

第二条本制度适用于企业的生产经营活动，包括生产、质量管理、设备维护、环境保护等方面。

第三条生产稽查是指企业对生产活动的各个环节进行监督和检查，以确保生产活动符合相关法律法规、标准和企业规定，保障产品质量和安全。

第四条企业应当建立健全生产稽查管理制度，明确生产稽查的职责、权限、程序和要求。

第二章生产稽查的职责和权限第五条企业应当设立生产稽查部门，负责生产活动的监督和检查工作。

生产稽查部门的主要职责包括：（一）负责制定生产稽查计划和方案；（二）组织生产稽查人员开展稽查工作；（三）对生产活动进行监督和检查，发现问题及时纠正；（四）协助相关部门开展生产管理和质量管理工作；（五）向企业领导层和有关部门报告生产活动的情况。

第六条生产稽查部门在开展稽查工作时，应当享有以下权限：（一）进入生产现场进行稽查；（二）要求生产人员提供相关资料和信息；（三）对发现的问题进行整改和追责；（四）向企业领导层提出改进建议。

第三章生产稽查的程序和要求第七条生产稽查部门应当按照预先制定的稽查计划和方案，定期对生产活动进行稽查。

第八条生产稽查应当依据相关法律法规和标准，对生产活动的各个环节进行全面、细致的检查。

第九条生产稽查部门应当及时向企业领导层和有关部门报告生产活动的情况，特别是对发现的问题应当及时提出整改意见和追责建议。

第十条生产稽查部门应当建立健全稽查档案，对每次稽查的情况进行详细记录，确保稽查工作的真实、全面、准确。

第四章生产稽查的保障措施第十一条企业应当为生产稽查部门提供必要的人员和物质保障，确保稽查工作的顺利开展。

第十二条企业应当对生产稽查部门的工作进行定期评估，对稽查人员的绩效进行考核，激励其开展稽查工作。

第十三条企业应当建立健全稽查结果的反馈机制，对生产稽查部门提出的整改建议和追责建议进行跟踪和落实，确保问题得到有效解决。

车间现场稽查管理制度范本一、总则第一条为了加强车间现场管理，提高生产效率，保证产品质量，确保安全生产，制定本制度。

第二条车间现场稽查工作应遵循合法、公正、公开、及时的原则，对车间现场的各项管理活动进行监督和检查。

第三条车间现场稽查工作由车间管理部门负责组织，稽查人员应具备相关的专业知识和工作经验。

二、稽查内容第四条稽查内容主要包括：（一）工艺流程执行情况：检查各工序是否按照工艺规程进行操作，是否存在违规操作、擅自改动工艺参数等现象。

（二）设备运行状况：检查设备是否正常运行，是否存在故障、磨损严重等情况，以及设备保养和维护是否到位。

（三）产品质量控制：检查生产过程中产品质量是否符合标准要求，是否存在质量隐患和不合格产品。

（四）安全生产管理：检查安全生产制度是否得到有效执行，是否存在安全隐患和违规行为。

（五）环境管理：检查车间现场环境是否符合环保要求，是否存在污染和环境隐患。

（六）其他管理活动：检查车间各项管理工作的实施情况，是否存在管理漏洞和不足之处。

三、稽查程序第五条稽查前，稽查人员应制定详细的稽查计划和方案，明确稽查内容、时间、地点和人员分工。

第六条稽查过程中，稽查人员应采取实地查看、查阅资料、访谈等方式进行稽查，并做好记录。

第七条稽查结束后，稽查人员应及时向车间管理部门汇报稽查情况，对发现的问题提出整改意见和建议。

第八条车间管理部门对稽查报告要认真分析，制定整改措施，并及时反馈整改结果。

四、奖惩措施第九条对稽查中发现的问题，应按照公司的相关规定进行处理，对违规行为责任人进行严肃处理。

第十条对稽查工作中表现突出的个人或团队，应给予表彰和奖励。

五、附则第十一条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

第十二条本制度的解释权归车间管理部门所有。

建筑工程内部稽核管理制度一、总则为规范建筑工程内部稽核工作，提高工程质量和效益，特制定本制度。

二、内部稽核组织1.内部稽核小组建立内部稽核小组，由具有较高技术水平和管理经验的专业人员组成，组长由项目经理担任。

内部稽核小组每月定期开会，研究分析本月内部稽核工作情况，并制定下月工作计划。

2.内部稽核员内部稽核员要熟悉相关法律法规和建筑工程相关标准，能够独立进行稽核工作。

内部稽核员由项目负责人提名，经公司领导批准后方可任职。

三、内部稽核内容1.施工质量稽核（1）质量验收记录内部稽核员应定期检查工程现场的质量验收记录，确保验收记录中所有数据真实准确。

（2）工作效率内部稽核员应按照工程计划和进度表，检查施工现场的工作进度和效率，并及时上报工作异常情况。

2.安全生产稽核（1）安全标准内部稽核员应定期检查施工现场的安全标准和措施，确保所有安全措施得到合理落实。

（2）安全记录内部稽核员要认真查阅施工现场的安全记录，核实每起事故的处理程序和措施是否到位。

3.预算控制稽核（1）成本控制内部稽核员要定期检查施工进度和成本开支，确保建筑工程的资金使用在合理范围内。

（2）财务报表内部稽核员要仔细审查施工单位的财务报表，核实每笔资金的使用情况，及时发现和纠正财务问题。

四、内部稽核程序1.内部稽核计划内部稽核小组每月制定工作计划，明确每位内部稽核员的工作任务和时间安排。

2.内部稽核实施内部稽核员严格按照内部稽核计划和程序，到施工现场进行实地调查和检查。

3.内部稽核报告内部稽核员应在每次稽核后，及时向内部稽核小组汇报稽核情况和发现问题，并提出改进意见。

4.内部稽核监督公司领导应定期对内部稽核工作进行监督和评估，确保内部稽核工作的有效性和准确性。

五、内部稽核责任1.内部稽核员责任内部稽核员要遵守内部稽核制度和程序，认真履行工作职责，保障内部稽核工作的顺利进行。

2.项目负责人责任项目负责人要对施工现场的质量和安全生产负总责，确保内部稽核工作的协调和执行。

中国中铁安全（质量）稽查手册
（试行）
O ff八月
中国中铁股份有限公司
项目安全（质量）稽查评分标准表说明
1.项目安全（质量）稽查评分标准表，结合铁路项目标准化工地建设需要，在以往检查评分表的基础上，借鉴先进单位经验，重新设计升级。

2.项目安全（质量）稽查评分标准表包括标准化管理和专业管
理两部分。

标准化管理包括管理制度、机构人员配置、现场管理、过程控制、架子队管理五部分，满分为100分。

专业管理包括桥涵、预制梁场、预制梁运架、隧道、地铁、盾构、路基、营业线、工程线作业、房建、通信、信号、电力、牵引供电，共14个单项工程，
各单项满分为100分。

3.项目检查评分计算方法，标准化管理占总分的40%专业安全（质量）管理占总分的60%
标准化管理分=评分表各子项分数之和
专业管理分=各专业分数之和/专业数量
项目实际得分=标准化管理分X 0.4 +专业管理分X 0.6
4 .项目评分等级：得分85分以上为达标，得分75分以上为合格,得分75分以下给予黄牌警告。

5.在实施过程中，各稽查组可结合项目和工程特点增加检查内容，填写项目安全（质量）稽查评分表（增项），并将意见反馈
股份公司安质环保部。

项目安全（质量）稽查评分标准表
（标准化管理）
项目名称：得分:
预制梁场安全（质量）稽查评分标准表
项目名称: 得分:
检查人: 检查日期: 预制梁运架安全（质量）稽查评分标准表项目名称：得分：
10.违反架梁安全操作规程,每项扣3分
检查人: 检查日期:。

中铁*局集团有限公司安全生产稽查队伍管理办法为进一步加强公司安全生产监督管理工作，及时发现、纠正施工现场的重大事故隐患，最大限度的减少或避免因工伤亡事故的发生，保证企业员工生命财产安全，按照《中国铁路工程集团有限公司安全生产稽查队伍组织管理指导意见》的要求，为做好安全生产稽查队伍组建和规范稽查队伍的管理工作，特制定本办法。

一、机构设置、人员配备与日常管理1、各地区经营部设立安全生产稽查组，稽查组配安全稽查1人、质量稽查1人。

2、安全生产稽查队伍隶属集团公司主管领导直接领导，日常业务工作由集团公司安全监察部门管理。

3、安全生产稽查人员每年进行不少于48小时的再教育培训，再教育培训比照《注册安全工程师继续教育大纲》相关内容进行。

4、稽查队伍从业人员纳入企业专职安全生产监管人员进行管理。

二、稽查人员任职条件1、熟悉国家、行业、企业安全生产监督管理法律法规、规范标准、规章制度的有关规定；2、具有初级以上技术职称，5年以上现场工作经历，比较丰富的项目管理、安全生产管理经验；3、工作认真负责，坚持原则；4、身体健康，适宜野外工作。

三、稽查依据1、中华人民共和国安全生产法；2、建设工程安全生产管理条例；3、中华人民共和国建筑法；4、国家标准和相关行业工程建设、安全生产强制性标准、规范条文；5、企业相关技术标准、规章制度。

四、工作原则与纪律1、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针；2、坚持原则、秉公办事、执法严明、遵守法纪；3、作风正派、忠于职守、严谨务实、一丝不苟。

五、工作职责、权利、责任、义务1、安全生产稽查组对所辖工程项目的以下（且不限于）几项工作，履行监督检查职能：1）国家、行业和企业安全生产管理法律法规、规章制度，以及各项强制性标准贯彻落实情况；2）安全生产管理制度制定、执行情况；3）安全生产责任制的制定、执行落实情况，安全生产、工程质量、环境保护保证体系的建立、落实情况；4）安全生产管理机构设置，专职人员配备及持证情况；5）重大危险源辨识、评价、控制情况，重大事故隐患的排查、整改情况；6）事故应急救援预案编制、演练，应急物资配备，应急人员培训情况；7）大临设施、特种设备鉴定、检验和使用中安全措施的落实情况，特种作业人员持证上岗情况；8）新职工、劳务工、协议工、民工上岗前安全教育培训和全员日常安全教育培训情况；9）营业线施工保证行车和施工安全的措施落实情况，“四员一长”持证上岗情况；10）现场安全防护、作业防护、施工临时用电、工地火工品管理等情况；11）安全生产费用提取、使用、管理情况和职工劳动防护用品的配发情况；12）业主对施工管理、安全质量工作的评价情况；13）其他安全生产重大事项。

安全稽查队管理办法第一章总则第一条为认真贯彻国家、行业安全生产法规，进一步加强公司安全生产监督管理工作，督导公司安全管理制度的落实，规范稽查队在安全生产中的监督管理行为，维护安全法规和规章制度的严肃性，减少和杜绝事故的发生，特制定本办法。

第二条安全稽查队实行分级分区域管理、责任包保，以动态监控、严查隐患、督导落实、快速处置为工作重点，以深入施工一线、掌握现场管理状态、严查项目安全隐患、杜绝“三违”行为、实时指导业务为工作要求。

第三条本办法适用于公司所有在建项目。

第二章机构设置和人员管理第四条公司成立安全稽查大队，设大队长1人。

稽查大队设在公司安全质量监察部（以下简称安质部）。

安全稽查大队下设华北、中南、华东、西南、西北五个安全稽查队。

稽查队设队长1人（享受部门副职待遇）、稽查1—2人，负责辖区项目的安全稽查工作。

第五条安全稽查队人员任职资格由公司安质部审核推荐，公司劳人部下令聘任（用）。

安全稽查队人员的工资待遇由公司统一支付，稽查过程发生的费用由公司核定报销，列为安全生产费用。

第三章安全稽查队区域划分第六条安全稽查队以重点项目为常驻地，对辖区项目实行稽查管理。

华北稽查队：负责河北、山西、山东、内蒙古、北京、天津、和东北三省境内项目安全稽查。

中南稽查队：负责湖北、湖南、广东、广西、江西、海南境内项目安全稽查。

华东稽查队：负责河南、江苏、浙江、安徽、上海、福建境内项目安全稽查。

西南稽查队：负责云南、贵州、四川、重庆、西藏境内项目安全稽查。

西北稽查队：负责陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆境内项目安全稽查。

第四章稽查人员职责和权力第七条督促项目落实国家、行业安全生产法律、法规及集团公司、公司安全管理制度。

第八条督促辖区项目开展安全质量隐患系统排查，汇总重大安全质量隐患信息，编制月度稽查计划和稽查重点，按规定时间报稽查大队备案。

第九条参加辖区重点项目安全生产会议。

根据公司安全生产要求，及时传达安全生产文电，参与部署辖区项目重点工程、关键工序的安全措施落实工作，切实推进项目安全标准建设及深入开展。

《安全质量稽查队伍管理办法》稽查大队与局安质部合署办公，设大队长1名（由安全总监担任）、副大队长1名，顾问、专家若干。

局安质部设稽查科，科长1名，科员（稽查专员）2～3名（其中含隧道、桥梁、机电专业人员）。

第一章总则第一条为规范全局安全质量稽查队伍建设与管理，构建安全质量稽查长效机制，加强安全质量风险卡控，查处违规违章行为，有效防止安全质量事故的发生，提升质量安全管理水平，根据国家、行业法律法规及股份公司《关于进一步加强和规范安全质量专职机构设计及人员配备的通知》、《中国中铁股份有限公司安全质量稽查队伍管理办法》的要求和局实际，制定本办法。

第二条安全质量稽查队伍管理实行分级组建、分级管理、逐级负责。

第二章机构设置第三条局成立稽查大队。

稽查大队与局安质部合署办公，设大队长1名（由安全总监担任）、副大队长1名，顾问、专家若干。

局安质部设稽查科，科长1名，科员（稽查专员）2～3名（其中含隧道、桥梁、机电专业人员）。

第四条局成立直属稽查队，设队长1名，专职稽查人员3～5名。

第五条局在部分片区成立片区稽查队，片区稽查队与片区指挥部内的局项目部安质部合署办公。

每个片区稽查队设队长1名（由局项目部安全总监或副指挥长担任），配置2～3名稽查人员。

第六条各子分公司成立稽查队，设队长1名（由安全总监担任），专职稽查人员2～3名。

第三章稽查队伍管理及任务划分第七条局稽查大队在局主管安全质量的副总经理领导下开展工作，主要以局直管工程项目（铁路项目和路外高风险工程项目）安全、质量、环保的稽查工作为主。

第八条直属稽查队在局主管安全质量的副总经理领导下开展工作，主要以路外工程安全、质量、环保的稽查工作为主。

第九条片区稽查队在局片区主管局领导的领导下开展工作，接受局稽查大队的业务指导，主要以片区路外工程项目安全、质量、环保的稽查工作为主。

第十条子分公司稽查队在子分公司主管安全质量的副总经理领导下对所属工程项目开展稽查工作，并接受局稽查大队的业务指导。

中铁三局集团有限公司文件中铁三安〔2014〕470号关于印发《中铁三局集团有限公司安全质量稽查队伍管理办法》的通知集团公司各单位：为进一步规范和加强集团公司安全质量稽查队伍建设与管理，及时发现和查处施工现场安全质量隐患与管理漏洞，杜绝和减少安全质量事故及不良影响事件发生，根据《中国中铁股份有限公司安全质量稽查队伍管理办法》（中铁股份安〔2011〕114号）、《关于进一步加强和规范安全质量（片区）稽查队伍建设的通知》（中铁股份安〔2013〕26号）、《关于加快规范落实安全质量（片区）稽查队伍建设有关要求的通知》（股份传2013-44号）及《关于对集团公司安全质量稽查大队机构人员设置进行调整的通知》（中铁三人〔2014〕361号），集团公司对《安全质量稽查队伍管理办法》（中铁三安〔2011〕108号）进行了修订。

现印发给你们，请遵照执行。

附件：1.《交换意见签到表》（格式）2.《检查留存意见》（格式）3.《区域稽查队责任区域划分》4.《在建项目管理台帐》（格式）5.《月份稽查计划》（格式）6.《月份稽查工作总结》（格式）7.《稽查队考核评价标准》中铁三局集团有限公司2014年12月31日中铁三局集团有限公司安全质量稽查队伍管理办法第一章总则第一条为进一步规范和加强集团公司安全质量稽查队伍建设与管理，及时发现和查处施工现场安全质量隐患与管理漏洞，杜绝和减少安全质量事故及不良影响事件发生，根据《中国中铁股份有限公司安全质量稽查队伍管理办法》（中铁股份安〔2011〕114号）、《关于进一步加强和规范安全质量（片区）稽查队伍建设的通知》（中铁股份安〔2013〕26号）、《关于加快规范落实安全质量（片区）稽查队伍建设有关要求的通知》（股份传2013-44号）及《关于对集团公司安全质量稽查大队机构人员设置进行调整的通知》（中铁三人〔2014〕361号）规定，制定本《办法》。

第二条集团公司安全质量稽查队伍实行分级组建、分级管理、逐级负责制。

中铁四局集团有限公司文件中铁四稽〔2009〕48号关于印发《中铁四局集团安全质量、环境保护稽查管理办法》的通知各子（分）公司、工程指挥部（经理部）、稽查队：为进一步加强局安全生产监督管理工作，根据局安全质量稽查大队成立以来的工作情况，对《中铁四局安全、质量、环保稽查大队管理办法》(中铁四安质〔2007〕247号文)进行了修改和完善，现将《中铁四局安全质量、环境保护稽查管理办法》印发给你们，请遵照执行。

附：中铁四局安全质量、环境保护稽查管理办法二○○九年二月五日中铁四局集团安全质量、环境保护稽查管理办法第一章总则第一条为进一步提高局在建项目工程质量和安全生产管理水平，改进局对工程项目施工过程中安全、质量、环保管理方式；强化项目施工安全、质量、环保检查的随机性、针对性、突然性、有效性，加大对违法、违规的查处力度，加强对全局工程项目施工中安全、质量、环保工作的动态监督管理，督促项目经理部在施工现场认真贯彻落实有关法律、法规、技术标准和规范的要求，根据中铁四人〔2007〕227号文件制定、依照中铁四安质〔2007〕247号文件修订本办法。

第二条安全质量、环境保护稽查依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设项目环境保护管理条例》等国家、行业有关法律、法规、标准、规章以及局有关安全、质量、环保等方面的规定。

第三条安全质量稽查大队在集团公司主管生产副总经理、安全总监领导下开展工作。

第二章范围和主要内容第四条局安全质量稽查大队下属现有东北、天津、福州、西南四个稽查队，各稽查队管辖范围是：1．东北稽查队：辽宁省、吉林省、黑龙江省、内蒙古自治区（锡林浩特以东）内局在建工程项目；2．天津稽查队：北京市、天津市、河北省、山西省（太原以东）、内蒙古自治区（锡林浩特以西）内局在建工程项目；3．福州稽查队：福建省、江西省、浙江省内局在建工程项目；4．西南稽查队：重庆市、贵州省、四川省内局在建工程项目；各稽查队编制管辖区域内在建项目网点分布图，并标出里程和道路情况。

第一章总则第一条为加强车间生产管理，确保生产过程的安全、高效、有序，提高产品质量，根据国家有关法律法规，结合本车间实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本车间所有生产区域、生产设备、生产人员及生产活动。

第三条本制度旨在规范车间稽查工作，明确稽查职责，提高稽查效率，保障生产安全。

第二章稽查组织与职责第四条车间设立稽查小组，负责本车间稽查工作的组织实施。

第五条稽查小组由车间主任、生产部负责人、安全员、质量检验员等组成。

第六条稽查小组职责：1. 负责制定车间稽查计划，组织实施稽查工作；2. 对车间生产过程进行定期或不定期的稽查，发现问题及时处理；3. 对稽查过程中发现的问题进行跟踪、整改，确保整改措施落实到位；4. 定期向上级汇报稽查工作情况；5. 配合相关部门进行生产事故调查和处理。

第三章稽查内容与要求第七条稽查内容：1. 生产设备：检查设备运行状况、设备维护保养、设备操作规程执行情况等；2. 生产环境：检查车间环境卫生、通风、照明、防尘、防毒等；3. 生产人员：检查人员操作技能、安全意识、劳动纪律等；4. 生产过程：检查生产流程、生产工艺、产品质量、生产进度等；5. 质量管理：检查质量管理体系运行情况、质量检验结果、质量事故处理等。

第八条稽查要求：1. 稽查人员应具备相关专业知识和技能，熟悉车间生产流程；2. 稽查人员应严格遵守稽查程序，确保稽查工作客观、公正、公平；3. 稽查过程中发现的问题，应详细记录，并提出整改意见；4. 稽查结果应及时反馈给相关部门，督促整改；5. 稽查工作应定期总结，不断提高稽查水平。

第四章稽查程序与纪律第九条稽查程序：1. 制定稽查计划，明确稽查内容、时间、地点；2. 稽查人员按计划进行现场稽查；3. 稽查结束后，整理稽查记录，提出整改意见；4. 将稽查结果反馈给相关部门，督促整改；5. 定期进行稽查总结，完善稽查制度。

第十条稽查纪律：1. 稽查人员应严守工作纪律，廉洁自律，不得利用职权谋取私利；2. 稽查人员应保守车间商业秘密，不得泄露；3. 稽查人员应尊重被稽查人员，不得进行侮辱、威胁、恐吓等行为；4. 稽查人员应认真履行职责，确保稽查工作质量。