采购部工作流程与管理制度(doc 5页)

采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。

填写后由填写人签字确认。

填报申请单部门审核总经理采购部由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。

总经理签字批准后，交由采购部进行采购。

采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。

再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。

确认后，进入采购环节。

3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

采购管理制度与工作流程第二章采购计划管理制度第一节采购计划编制制度第二节采购预算管理制度第三节月度采购计划管理制度第三章采购计划管理流程一、采购计划工作流程二、月度采购计划增补流程第四章相关表格、购买申请单二、紧急采购申请单三、物资采购计划表四、年度预算采购表五、采购变更审批表六、计划外采购申请表1010111112XXXX化学建材有限公司采购管理办法第一章总则为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。

第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。

第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。

负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。

第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。

各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。

第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。

要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。

第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。

第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。

第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。

第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。

第九条、经询价、比价、议价、评估后形成书面采购意见，报生产副总批准定价后订购。

对于生产主要原辅材料要索取样品，进行检测合格后方可订购。

采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程一、目的：本制度的目的是规范公司采购流程，提高采购工作效率，为生产提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围：本制度适用于本公司范围内采购管理。

三、内容：一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。

三）采购流程图如下：采购需求审批流程→寻找供应商→询价比价议价→采购洽淡→签采购合同付款审批流程→下采购订单→交货验收验收合格验收不合格→计划对帐→入库→退、换货→财务结算。

四、制度细则：一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：由需求部门填写采购申请单，按照公司规定的申请单格式，认真详细、清楚地填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。

填写后由填写人签字确认。

填报申请单由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。

总经理签字批准后，交由采购部进行采购。

采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。

再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。

确认后，进入采购环节。

3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。

4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审批准后报采购部门。

采购部部管理制度及工作流程一、采购部部门概述采购部是企业的核心部门之一，负责制定和执行采购计划，完成企业的采购任务，并确保采购过程的合规性和有效性。

采购部门的管理制度和工作流程直接关系到企业的采购成本、采购质量和采购周期等方面的问题。

二、采购部管理制度1.采购部门架构采购部门应该具有清晰的组织架构，包括采购部经理、采购员、采购助理等岗位。

各个岗位之间应该有明确的分工和职责，确保采购工作的高效性和准确性。

2.决策权和授权采购部门应该明确各级别岗位的决策权和授权权限，以保证采购工作的顺利进行。

一般而言，采购部经理负责最终的决策，其他岗位则有不同程度的授权权限。

3.采购流程采购部门应该明确采购的各个环节和流程，包括需求评审、供应商选择、合同签订、物品接收等。

同时，还要规定采购项目的预算控制、采购审批和采购报告等事项，以确保采购过程的规范性和透明度。

4.供应商管理采购部门应该建立健全的供应商管理制度，包括供应商的评估、采购合作的谈判和签约、供应商的绩效评估等。

供应商管理制度的建立可以帮助采购部门选择合适的供应商，保证采购品质和价格的优势。

5.采购合同管理采购部门应该建立有效的采购合同管理制度，明确采购合同的签订和履行流程，包括合同的审批、签订、执行和变更等。

同时，还要确保合同的法律效力和保密性，以保障企业的合法权益。

6.信息系统支持采购部门应该建立和完善相关的信息系统，以提高采购工作的效率和准确性。

信息系统可以支持采购部门进行采购计划的编制、供应商的管理、采购项目的跟踪等工作，提供数据支持和分析报告。

三、采购部工作流程1.采购需求提报企业各部门根据实际需求提出采购需求，并填写采购申请单。

采购申请单需要包括采购物品的名称、型号规格、数量、用途、预算等信息。

2.采购审核和审批采购部门对采购申请单进行审查和审核，确认采购需求的合理性和准确性。

通过审查后，将采购申请单提交给相关部门进行审批。

3.供应商选择和谈判采购部门根据需求确定合适的供应商，并与供应商进行洽谈和谈判。

公司采购部工作制度采购制度严格按照公司的质量体系要求。

采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。

一、采购计划负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。

1、采购申请单下达：工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。

采购计划单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选厂家等。

2、采购计划单变更：非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。

采购计划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等）需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复，不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。

3、采购时效管理：所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。

所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使用情况。

4、建立工程采购档案：将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。

供应商合同根据具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接管理。

二、采购平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。

浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。

对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。

采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面：1、询价：询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应商，供应商自我推销，展会等形式。

采购部工作职责和工作标准一、目的作用1.1可作为采购部开展工作的规范依据。

1.2可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

1.3可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

二、管理归口总经理是采购部的上级直接领导。

采购部的工作直接对总经理负责。

三、工作职责3.1、采购计划的编制负责根据生产、设备、检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

3.2、物资供应：3.2.1负责原辅材料、包装物、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

3.2.2认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况。

3.2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。

3.2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。

3.2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。

3.3、采购物资的入库与结算：3.3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。

3.3.2对不合格产品及时退货。

3.4、供货单位的质量审核：3.4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。

3.4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。

3.4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。

3.4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。

使之按时、按质、按量进行物资供应。

3.5、负责企业外委托加工的出入库业务。

3.6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。

3.7、负责废旧物资的出售及处理。

3.8、完成公司领导交办的其他工作任务。

四、职责权限4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。

4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。

采购部工作流程及岗位职责注:(1)所有申购者必须向采购部递交经部门领导批准的《物资申购单》，否则采购部不予采购。

(2)为了节约成本，在可预见的条件下，各部门请提前上报需申请物资，以便集中采购。

(3)所有物品、设备购回后必须入库登记，采购员不得直接将去拼交与申请人。

(4)所有物品领用人必须填写《物资出库登记表》，否则不予领取。

(5)采购部每月对各部门物资申请、领用情况进行盘点，并对各部门物资领用情况进行监督，如发现重复领用、非法使用、领用超度，申请部门如无法提供正当理由，采购部有权拒绝其再次领用。

(6)因时间、询价、路程、供货方等因素的影响，有些物品、设备实际购回日期可能会比预期要晚，请各部门尽量提前申报。

采购部岗位职责1、采购部经理1)直接对分管领导、公司负责，全面主持采购部工作，确保各项任务的顺利完成。

2)审核年度采购计划、采购项目，审查各部门领用物资数量，合理控制，减少损耗。

3)全面主持大宗商品订购的业务洽谈，督促下属仓库负责人把好进货的验收及质量关，保证物资供应和仓储正常。

4)教育属下员工在工作中，要遵纪守法，对工作认真负责，不徇私舞弊。

按公司计划完成各类物资采购及安全保管任务，尽可能在预算范围内做到节支降耗。

5)督促采购组、仓库组负责人，加强对下属员工素质培训，不断提高员工的业务水平和工作能力。

6)对本部门员工制度执行情况负责。

7)对本部门员工的专业知识培训负责。

8)对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

9)严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。

10)负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

2、库管员1)做好物品出入库记录，并根据公司《物料验收规范》对来料进行验收并做好记录。

2)负责库房日常管理事务，检查库存产品状况。

3)按规定收发物料，做好物料进库储位的筹划与排放。

4)每周盘点物品，做到帐、物相符，填写库房相关数字并登录到ERP。

采购部工作流程图(总5页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March采购部工作流程图一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。

二、适用范围：适用于本公司采购管理。

三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

3）询价、比价、议价。

4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。

采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。

需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。

以采购员的确定和合同为验收数据。

6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

7）财务结算：货物入库后，财务结算。

3、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。

2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

采购部工作流程采购管理办法第一条为加强对采购工作的管理,做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制订本办法.第二条本公司采用统一采购方式,以期发挥下列优势：1。

节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。

2。

有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。

3.利用群组技术及V.A手法，以降低材料采购成本。

4。

加强采购稽查,以确保采购品质及成本目标。

第三条统一采购业务范围如下:1。

办公事务用品及文具用品、表单印制。

2。

生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品)。

3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）.4。

厂房设备营缮及修缮工程.5.开发新厂商,以降低成本。

提高品质,确保交期.6.国外进口零件。

第四条统一采购作业程序：1。

各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购科办理。

2。

采购品经使用单位或检验单位验收后,交使用单位使用及管理.第五条请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。

第六条采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。

第七条采购业务包含：1。

处理各单位请购单业务。

2.厂商询价、招标、议价、发包、订购单业务。

3。

厂商交货记录、进度管制业务.4。

请款业务。

5。

验收及不良品处理业务。

6.厂商品质监查业务。

7。

厂商**处理业务。

8.厂商资料卡建立业务。

第八条采购应注意的其他事项：1.在确保品质的前提下，采购成本越低越好。

2。

尽可能向制造商采购，不要向经销及买卖商购买.3。

需考虑市场变化及库存成本等因素。

4。

采购与检验单位需分开.5.尽可能参考过去使用需求量，做计划性采购。

6。

需注意售方的售后服务和信誉。

7。

订购单内应注明检验质量基准,抽验方式及不良率拒收标准。

8。

订购单内应注明误期或因品质不良退货产生误期时的责任及惩罚办法。

采购经理工作职责1.制定并完善采购制度和采购流程：（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；（2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；（3）制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行；2.制定并实施采购计划：（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标,制订有效的采购目标和采购计划；（2）审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单；（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,据此编制采购预算和采购计划;(4)根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约,检查合同的执行和落实情况；（5）负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购,并及时供应生产所需的物资;(6)督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量；3。

采购管理制度及流程1 采购管理制度与工作流程部门：采购部目录第一章总则(1)第二章采购计划管理制度(4)第一节采购计划编制制度(4)第二节采购预算管理制度(6)第三节月度采购计划管理制度(8)第三章采购计划管理流程(10)一、采购计划工作流程(10)二、月度采购计划增补流程(11)第四章相关表格(12)一、购买申请单(12)二、紧急采购申请单(13)三、物资采购计划表(13)四、年度预算采购表(14)五、采购变更审批表(14)六、计划外采购申请表(15)恩施和诺生物工程有限责任公司采购管理办法第一章总则为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。

第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。

第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。

负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。

第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。

各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。

第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。

要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。

第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。

第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。

第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。

第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。

采购部工作流程与管理制度1. 采购部门的职责采购部门的主要职责是负责为公司提供所需的物品和服务。

在完成这一责任时，采购部门需要确保所购买的物品和服务的价值与质量相符，同时保证采购过程合法、公正、透明。

2. 采购流程采购流程包括以下步骤：2.1 申请采购需求通常来自公司内部各个部门。

如果某个部门需要采购特定物品或服务，他们需要向采购部门提交采购申请。

采购申请应包括如下信息：- 物品或服务的详细描述- 预算- 交付期限- 供应商要求- 其他相关信息2.2 供应商选择采购部门将会根据询价、比价和招标的方法，选择适当的供应商。

选择供应商时，需要考虑以下因素：- 价格- 质量- 交货期限- 供应商信誉度- 地理位置- 付款方式- 其他相关因素2.3 采购合同采购部门与供应商将会签订正式的采购合同。

采购合同应该涵盖以下内容：- 物品或服务的描述- 价格- 交付期限- 付款方式- 条款和条件- 任何相关附件2.4 确认和接收采购部门应该负责确认和接收交付的物品或服务。

如果有任何问题，应及时与供应商联系协商解决。

3. 采购部门的管理制度采购部门必须坚持合法、公正、透明的原则，并遵守公司的规章制度。

此外，采购部门还应制定以下管理制度：- 采购管理制度- 采购审批制度- 供应商评估制度- 采购合同管理制度- 物品接收管理制度采购部门应采用有效的措施，确保以上管理制度的有效实施。

同时，采购部门还需要定期将管理制度进行更新和完善。

结论采购部门是公司中不可或缺的一个部门。

只有严格遵守采购管理制度，才能确保采购活动的公正、透明和高效。

通过规范采购流程，采购部门还能为公司节省成本，提高采购效率，从而为公司的发展做出贡献。

一、总则为规范医院采购行为，提高采购效率，保证采购质量，控制采购成本，确保医疗工作的顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院各部门、各科室的物资采购工作。

三、采购流程1. 需求提出（1）各部门、各科室根据实际工作需要，填写《物资采购申请表》，明确所需物资的名称、规格、数量、用途等信息。

（2）物资采购申请表经部门负责人签字，报分管院长审批。

2. 采购计划编制（1）采购部门根据审批通过的《物资采购申请表》，编制《物资采购计划》。

（2）采购计划经采购部门负责人审核，报分管院长审批。

3. 招标采购（1）对于采购金额较大、技术复杂或特殊需求的物资，应采用招标方式进行采购。

（2）招标采购程序如下：a. 采购部门委托招标代理机构进行招标；b. 招标代理机构编制招标文件，明确招标范围、招标条件、投标截止时间等；c. 招标代理机构发布招标公告，邀请潜在供应商参与投标；d. 供应商按照招标文件要求，提交投标文件；e. 招标代理机构组织评标委员会对投标文件进行评审，确定中标供应商；f. 中标供应商与医院签订采购合同。

4. 采购合同签订（1）采购部门与中标供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。

（2）合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。

5. 采购物资验收（1）采购部门在物资到货后，组织相关部门对采购物资进行验收。

（2）验收合格后，办理入库手续；验收不合格的，通知供应商进行整改或退货。

6. 采购物资入库（1）采购部门将验收合格的物资办理入库手续，填写《物资入库单》。

（2）入库物资由库房保管员进行验收、登记、入库。

7. 采购物资使用（1）各部门、各科室按照采购物资的用途，合理使用采购物资。

（2）使用完毕后，办理出库手续，填写《物资出库单》。

四、采购监督1. 医院成立采购监督小组，负责对采购工作进行监督。

2. 采购监督小组定期对采购工作进行检查，发现问题及时整改。

公司采购部管理制度与工作流程
需要根据具体的公司情况和需求进行制定和调整，下面是一个一般的采购部管理制度与工作流程：
1. 采购部组织架构
- 采购部的职责、权限和工作范围
- 采购部内部组织架构和职责分工（如采购经理、采购员等）
2. 采购流程
- 采购需求提出：部门提交采购申请
- 采购审批：采购审核部门对采购申请进行审批
- 供应商选择：采购部根据供应商管理制度选择合适的供应商
- 询价与比价：采购部与供应商进行询价和比较
- 谈判与合同签订：采购部与供应商进行谈判并签订合同
- 订购与付款：采购部生成采购订单，并进行支付
3. 供应商管理
- 供应商评估与选定：采购部根据供应商管理制度进行供应商的评估和选定
- 供应商合作管理：与供应商建立合作关系后，进行合作管理、及时解决问题，并定期评估供应商表现
4. 内部控制与风险管理
- 采购合规监督：制定相关规章制度，确保采购过程符合公司内部规范和法律法规要求
- 风险防控：建立风险识别和防控机制，减少采购过程中的风险和可能的损失
5. 信息化支持
- 采购管理系统：建立和使用采购管理系统，提高采购过程的效率和准确性
- 数据分析与决策支持：利用采购相关数据进行分析，为决策提供支持和参考
以上是一个基本的公司采购部门的管理制度和工作流程，具体的内容可以根据实际需要进行调整和完善。

采购部岗位职责及工作流程一、采购部备岗位职责(一)采购部经理的岗位职责1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德。

2、对采购员的工作进行监督和检查，确保采购工作顺利开展。

3、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。

4、审核单品进价，并进行确认：定期进行市场价格调查，保证采购成本。

5、对各部门非常规物资申购单进行审核，有权拒绝末经董事长同意的采购定单。

6、配合财务部、仓库确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购。

7、组织供货合同评审，签订供货合同，实旌采购活动，并对合同执行情况进行监督。

8、监督采购过程中的退、换货工作、补偿事宜，确保我司利益。

9、发展新供货商，满足公司需求。

10、加强与供应商的沟通，及时解决工作中存在的问题。

11、加强与生产部门、营运部门的沟通，及时解决工作中存在的问题。

12、每月组织采购员召开一次业务分析会，进行交流与培训。

13、建立采购合同台帐，做好保密工作。

14、完成好董事长交办的其它工作(二)采购员的岗位职责l、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神。

2、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。

3、负责公司物资的采购分单工作，对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息：对所采购的物品全面负责。

4、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单。

5、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报。

6、对所采购的物资要有申购单，采购非常规物资上报采购经理。

7、不断进行市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略。

8、跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库。

9、及时传递订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的信息，确保供方满足我公司的需求。

lO、及时处理与供应商采购异常、退、换货、补偿事宣，确保我司利益。

11、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。

采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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采购管理制度及流程采购管理制度与工作流程部门：采购部目录六、计划外采购申请恩施和XXX采购管理办法第一章总则为了标准物质采购、提高生产效率，堵塞办理毛病，降低采购成本，特制定本办法。

第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。

第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。

负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。

第三条、根据各部分下达的采购计划，按照规定的工夫、物品、数量、规格、质量要求进行采购。

各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。

第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公道竟争原则。

要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产物质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。

第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。

第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

合同签订该当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货工夫、地点、运输方式、运费承担方、、付款期限等重要事项。

第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。

第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。

第九条、经询价、比价、议价、评估后形成书面采购意见，报生产副总批准定价后订购。

对于生产主要原辅材料要索取样品，进行检测合格后方可订购。

第十条、物质到厂必需办理入库手续，在办理入库前，采购员应清检货色的数量、规格、型号、检测质量，经历收合格后方可向堆栈办理入库手续。

对于分歧格物质，该当及时通知供应商，进行沟通、协调解理。

第十一条、对供应商要进行天分、信用、产物质量等征信调查，对采购的物质进行质量检测或鉴定，并建立供应商资料档案。