质量信息及质量改进管理办法
1.目的
对质量信息与质量改进实施有效管理，确保质量信息按程序传递处理，质量改进按程序进行，提高信息的利用率和质量改进的效率和效果，为产品质量决策提供可靠依据,促进产品质量不断提高,满足顾客要求，实现公司质量目标。
2.适用范围
本办法适应于公司产品质量信息的收集、反馈、分析和改进管理。
3.职责
3.1品管部
3.1.1负责公司各产品质量信息与改进系统的建设和运行管理；
3.1.2负责公司质量信息与改进的协调、处理、评价、激励；
3.1.3负责确定质量信息提报的模板和传递流程；
3.1.4负责公司级质量改进项目的立项、过程管理、评审、验收、评价和激励；
3.1.5负责定期发布生产过程及市场质量信息等相关分析、统计资料、报告；3.1.6负责对各质量信息子中心的运行、完成情况进行监督、检查、激励。
3.2研发中心
3.2.1负责新产品生产准阶段质量问题汇总、统计；
3.2.2负责产品工艺方面、工装模具方面质量信息的处理与整改；
3.2.3负责对生产过程中设计问题现场响应与处理；
3.2.4负责产品开发试制阶段（批量投产之前）以及试验过程中质量问题的整改；
3.2.5负责设计质量问题分析改进、调度管理；
3.2.6负责与设计相关质量问题解决措施、技术方案的制订；
3.3采购管理部
3.3.1负责采购、外协零部件质量问题现场响应与处理；
3.3.2负责采购、外协零部件质量信息向供应商下达整改计划、过程调度、监控、验收与验证；
3.4营销部
3.4.1负责市场信息、市场抱怨问题的收集、落实、报告，并建立信息处理台帐；
3.4.2负责客户及市场突发重大、批量质量的收集并及时上报；
3.4.3负责质量问题整改方案的市场跟踪、验证与反馈；
3.4.4负责仓储、运输、销售过程的质量信息收集、反馈；
3.4.5负责新产品（试装过程）质量跟踪并分析、反馈跟踪结果；
3.4.6负责质量分析用失效件的调用。
3.5各制造部
3.5.1负责生产过程中信息的收集、反馈,对质量问题进行初步判断，严格按照信息指令单要求对质量问题进行填写，并建立相应的信息处理台帐；
3.5.2负责生产过程中质量问题改进效果的验证、反馈；
产品质量管理管理办法 产品质量管理制度总则 一条目的 为推行本公司质量管理制度，并能提前发现产品质量问题，并予以迅速处理，来确保及提高产品质量使之符合管理及市场需要，特制定本质量管理制度。 二条范围 本质量管理制度包括： ．质量检验标准； ．不合格品的监审； ．仪器量规的管理； ．制程质量管理； . 成品质量管理； ．产品质量异常反应及处理； ．产品质量确认； .质量管理教育培训； . 产品质量异常分析及改善。 各项质量标准及检验规范的设订 三条制定质量检验标准的目的 使检验人员有所依据，了解如何进行检验工作，以确保产品质量。 四条检验标准的内容：应包括下列各项
(一)适用范围 (二)检验项目 (三)质量基准 (四)检验方法 (五)抽样计划 (六)取样方法 (七)群体批经过检验后的处置 (八)其它应注意的事项 五条检验标准的制定与修正 ．各项质量标准、检验规范若因①设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修正。 ．质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立"质量标准及检验规范设(修)订表"，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。 六条检验标准内容的说明 (一)适用范围：列明适用于何种进料(含加工品)或成品的检验。 (二)检验项目：将实放检验时，应检验的项目，均列出。 (三)质量基准：明确规定各检验项目的质量基准，作为检验时判定的依据，如无法以文字述明，则用限度样本来表示。 (四)检验方法：说明在检验各检验项目时，是分别使用何种检验仪器量规或是以官感检查(例如目视)的方式来检验，如某些检验项目须委托其他机构代为检验，亦应注明。
Xxxxx责任公司 技术改造管理制度 1目的 为加强xxx公司技术改造工程管理，提高技术改造工程项目管理水平，促进项目管理的科学化、规范化和制度化，适应经济发展的需要，提高技术装备水平，保证发电设备的安全、稳定、经济运行，制定本制度。 2适用范围 适用于xxx公司技术改造工程管理工作，主要包括项目计划、可研、立项、实施、监督、验收、后评估和资料归档等过程管理。3定义和缩略语 3.1定义 技术改造工程是指xxx公司更新技术工程项目、技术改造工程项目、零星购置项目和小型基建项目。 3.2 缩略语 4遵循原则 4.1以安全生产为基础，以经济效益为中心，以节能降耗、环境保护为重点，以国家产业政策、集团公司、xx公司和公司有关要求为依
据，有重点、有计划、有步骤地进行。 4.2技术改造工程资金必须纳入预算管理，在资本性收支预算中安排，分级管理，分项计算，分科目入账。 4.3加强技术改造工程全过程管理，在保证安全、质量的基础上，努力缩短工期，降低工程造价。 4.4特大和重大技术改造工程项目要实行从可研、立项、项目负责人、招投标、工程监理、合同管理、竣工验收、后评估到决算等全过程管理。 4.5重大项目实行科学决策、民主决策的原则。 4.6工程项目实行全过程监督的原则，通过全过程监督达到项目经济社会效益最大、科学合理、技术先进。 5组织机构 5.1公司成立生产工程领导小组，负责公司技术改造工程事项的集体决策（生产工程是指利用生产资金对发电设备和设施，以及相应配套的辅助性设施进行的维修、大修、技术进步与技术改造工程）。 5.2生产工程领导小组组成： 组长：总经理 副组长：副总经理及财务总监 成员：总经理助理、副总工程师、各部门负责人 6职责 6.1 公司生产工程领导小组 6.1.1贯彻落实国家、行业有关技术改造工程管理的法律、法规、标
质量安全生产管理制度 一、安全生产保证项目 1、我公司为保证从事危险作业人无后顾之忧，同时减轻作业职工的负担，特别规定从事危险作业人，公司负责为其作业人员保险。认真贯彻实行“安全第一，预防为主”的生产方针，严格执行国家关于劳动生产和安全生产的有关规程、法规、政策，把安全工作放到第一位，并落实到实处。加强对所有参加施工的人员进行“三级”安全教育，学习有关安全生产操作规程，提高大家的安全意识，增强安全观念。建立健全各种规章制度，制定各种安全操作规程，警示牌要醒目挂在作业现场处，重要岗位、特殊工序制定专项安全措施，对特殊工种，必须持证上岗，确保万无一失。 2、用电安全： （1）一切电器设备、空架线路等安装工作，必须是有证且熟悉电工操作的人员进行，任何其他人员一律不得擅自安拆。严禁各电路、分电、分器设备等超标用电，以杜绝由于超负荷引起的各种安全事故。 （2）露天的配电箱其箱底离地面应符合规范要求（60CM），装置牢固，配电箱应有防雨和漏电装置，金属外壳必须接地装置，经常性检查电器设备和线路，尤其是移动性电缆线，经检查无损伤后方可使用，在使用时也应注意保护，电器设备如闸刀、开关、插座、漏电装置等有损坏或失灵的必须停止使用，待修整后方可使用。 （3）加强用电管理，制定值班制度，每天24小时内必须至少有一位持上岗的熟练电工在工地值班，随叫随到、防止事故发生，电工
操作应按操作规程施工，上岗时必须随带所必须的防护用品，严禁带电操作，同时必须普及职工安全用电和触电抢救知识，清除隐患、杜绝事故。 3、施工安全及施工现场安全 （1）施工人员进入现场，必须戴好安全帽和其他必要防护用品，严禁赤脚、穿拖鞋、高跟鞋进入工地。 （2）雨天施工注意排水和采取防滑措施。 （3）工程开始前，对施工区域内的周围环境、地下管线、地质情况进行全面考虑和详细了解，在施工中采取相应措施进行处理，防止事故发生。 （4）施工现场内的机动车辆指派专人管理，所有车辆在施工区域内必须减速行驶。设立减速标志。 （5）加强现场安全宣传工作。现场设有工程施工管理责任区，悬挂各种安全标志牌，有规范的安全生产口号、标语和安全生产专用报栏，现场张贴管理人员的安全生产职责，建立安全生产临控一览表。现场有可能发生安全事故的地点，要设置安全警告牌，标志和安全防护设施。 4、机械安全 （1）各种机械设备操作人员必须持证上岗，按操作规程进行操作，严禁无证操作，且要定机定人操作。辅助作业人员必须安全技术培训后上岗。 （2）大型机械挖掘机、起重机等各制动器、离合器动作要灵敏
工作行为规范系列 产品质量追溯管理办法（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-43953产品质量追溯管理办法 Model of Product Quality Traceability Management Measures 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 为加强农产品质量追溯管理，依据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法》和其他相关法律法规，制定本办法。 一、加强产地环境管理，推行产地编码 指导建立产地编码，建立生产者农产品质量安全责任制度。以农业企业和农民专业合作经济组织为主体，分散种植户为补充，建立有机农产品产地编码和生产者基础信息，从源头做到农产品身份可识别、可追溯。 二、推行良好农业规范及种植标准化，建立农产品质量保障体系 按照标准化生产要求，大力推广良好农业规范及种植标准化，规范生产过程，建立健全各种生产档案，包括生产(经营)者编号、生产(经营)者名称，种植品种、肥料施用、农药
施用、添加剂使用、收获和其他田间作业记录以及产品检测等相关信息，落实质量管理责任制，建立产品质量保障体系。 三、加大产地产品监测力度，建立合格产品准出制度 加强产品监测，并建立产品合格把关制度，完善不合格产品的处理措施。产品进入批发市场、储运各环节要有追溯记录。 四、规范包装标识，建立相应的备案制度 对公司的产品，建立规范的包装标识。包装标识须标明产品名称、产地编码、生产日期、保质期、生产者、产品认证情况等信息，并建立详细的备案管理，确保产品流向可追踪。 五、建立质量安全追溯与监管信息平台 根据工作推进情况，建立相应的农产品质量安全追溯与监管管理系统，建立农产品生产档案数据库、农产品检测数据库、以及销售流向数据库，通过互联网，实现农产品质量安全全程可追溯管理。 六、追溯程序的启动 对发生问题组织以及个人，根据最初信息源立即启动追
工艺技术开发与改进实施管理办法制作： 日期： 年 月 日 审核： 日期： 年 月 日 批准： 日期： 年 月 日 文 件 修 定 变 更 履 历 表 制作人审 核批 准版次修 定 履 历新出/修定日 期
A/0新建文件 1.0 制定目的 1.1规范制造工艺流程与作业标准的制定和使用，使之有章可循。 2.0 适用范围 2.1凡产品制造加工工艺流程与作业标准之事宜，悉依本办法执行。 3.0 权责单位 3.1生技部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
3.2 总裁负责本办法制定、修改、废止之核准。 4.0 工艺流程图 4.1 定义：工艺流程图又称作业流程图或制造流程图，是一种图示方 法，用简化之工程符 号将制造加工程序之先后关系表示出来。一份工艺流程图通常包括下列项目： 4.1.1工序符号。 4.1.2工序名称。 4.1.3 作业人数。 4.1.4 相关技术标准或作业标准。 4.1.5 管制项目（包括制造条件与品质特性）。 4.1.6 标准时间。 4.1.7 平衡状态。 4.2工艺流程图使用之符号 4.2.1 ○：代表操作（或称作业）,凡物体被改变任何物理或化学性 质，或装上另一物体，或从另一物体上拆下，均谓之“操 作”或“作业”. 4.2.2 □：检验,为了查明品质特性与规格之异同，对于产品数量及 品质进行测量、试验、比较或证明，称为“检验”， 用“□”表示数量之检验，用“◇”表示品质之检验， 用“◎”表示操作又兼检验（自检）。 4.2.3 ▽：贮存,即物品之保存或等待。 4.2.4延迟,由于预定之一行动未即刻发生，面产生之时间空档为非必 要者,称为“延迟”。在工艺流程图里，此符号不常使用，因 其中伴有品质特性或查核点。 4.2.5搬运,凡有意改变物品之位置，从一处移至另一处，即为“搬 运”。 4.3 工艺流程图之制作 4.3.1管理权责 4.3.1.1生技部负责生产工艺流程图的制作，于新产品正式量产 前完成。 4.3.1.2工艺流程图原稿由生技部自存，并复制三份，加盖管制章 分发生管部、制 造部和品管部各一份。 4.3.1.3生管部依工艺流程图编排生产计划，制造部依工艺流程图 安排作业分工，品管部依工艺流程图安排品质管制点。 4.3.1.4 各部门对工艺流程图有意见或建议时，可向生技部提出技 术变更申 4.3.2工艺流程图之写法
钱营孜维修站安全质量管理及考核办法 为进一步加强安全生产管理，有效防范各类事故的发生，确实保障员工生命安全与健康；加强质量管理，确保产品质量，建设平安和谐厂区，促进全站各项工作健康有序地开展，更好地服务于各矿的安全生产，特制定本办法： 一、指导思想 以安全精细化管理为主线，不折不扣地践行“安全第一、精细管理、质量为本、服务至上”的宗旨，加强安全、质量管理，保证以“优质的产品、优良的服务”服务于各矿，全面提升安全质量管理水平。 二、奋斗目标 1、杜绝重伤事故及二级以上非人身事故，有效控制轻、微伤事故。 2、杜绝万元以上的责任事故。 3、全面加强产品质量管理维修产品返修率低于3%，争取实现零投诉。 三、安全管理措施 （一）、健全安全自主管理体系，结合自身安全管理的实际，进一步加强和完善车间各岗位安全生产责任制，全面做好安全生产管理工作，做到不留死角；强化安全生产主体责任，坚持“谁主管谁负责”和“管生产必须管安全”的原则，强化安全生产主体责任。站长是本站安全生产的第一责任者，车间主任是车间安全生产的第一责任者，班长是本班安全生产的第一责任者。 （二）、设备安全管理 1、所有设备均应承包到人，均应做到预防性检查，提前发现问题，
及时处理，减少事故的发生。 2、所有设备均应制定检修图表，设置检修记录，检修工必须按检修图表对设备认真检修，并认真及时填写检修记录。 3、检修中发现的问题能处理的应及时处理，不能处理的应及时向相关领导汇报，并在检修记录上认真填写，缺少一次记录或记录不规范的，每次罚责任人2分。 4、未按检修图表检修造成漏检的或检修工作不认真，应该发现问题的没有及时发现，每次罚责任人5分，造成设备事故的视情节开追查会后再处理。 5、所有人员在使用设备时应按设备操作规程操作，违章操作每次罚责任人20分，造成设备损坏的视后果再处理。 6、开关、移变、高爆、各车间主配电柜等的停、送电必须由电工进行，必须执行停、送电挂牌制度；严禁随意停、送电，发现一次罚责任人20分；停电时不挂停电牌又无人看守的，每次罚责任人20分。 7、风扇或其它设备用的电源线、乙炔氧气带严禁车压，违者每次使用人5分。 8、车间内里行车遥控器严禁外单位人员操作，违者每次罚责任人5分，造成事故的视情节开追查会后再处理。 9、室外行车不用时驾驶室门必须上锁，勾头必须留住重物，两边的行走轮必须用斜木刹住，违者每次罚责任人5分，造成事故的视情节开追查会后再处理。 10、锚索钻机用的风包必须每天都放水。违者罚责任人2分。
产品质量信息管理办法 1 1. 0 目的及适用范围 为了明确公司质量信息系统的组织构架、各级职能部门的职责、信息提报 流程及模板、信息传递时限要求及质量信息的处置，特制定本办法。 本办法适用于公司生产经营活动中（量产过程）质量信息的收集、分析、 整理、传递、处理和归档等管理工作。 2．0 定义 质量信息：产品质量形成和用户使用过程中所发生的各种有用的情报和资料。 生产过程质量信息：自各种原材料、协作配套件入厂到制造成品入库前所 发生的与产品质量有直接关系的各种质量信息。 市场质量信息：自产品交付成品库到产品销售及服务的全过程中，因设 计、制造、采购件质量问题等原因所发生的各种质量信息。 3．0 内容 3. 1 组织机构 3.1.1质量信息由质量部统一管理 , 在质量部设立公司质量信息中心；相关各部门（技术 中心、工艺部、采购部、制造部、销售部等）分级管理，并设立质量信息 子中心。 详见“图 1：质量信息系统机构图”。
质量信息管理机构图 3.1.2质量信息子中心必须指定一位经理及以上领导作为其子中心的第一质量责任人， 并设置专职质量信息员（当前各部门视具体情况可兼职）。 3．2 职责 3.2.1质量信息中心 1）负责公司质量信息管理系统的建设、运行和管理； 2）负责制订质量信息中心与子中心之间质量信息传递的流程及质量信息提报、传递 的模板； 3）负责月度质量信息的汇总、分析和报告以及改进项目的确定； 4）负责组织对市场 A、 B 级和生产过程 A 级质量信息的收集、分析、整理、传递、 处理、验证和归档工作； 5）负责定期对各质量信息子中心的运行质量进行评价。 3.2.2产品开发部子中心 1）负责本质量信息子中心的有效建设、运行和管理； 2）负责按规定要求反馈、接收、处理、汇总分析质量信息，并按要求提报；
技术创新管理办法（初稿） 1、适用范围 本办法规定了技术创新的名词定义、组织管理、评审程序、建议和改进的内容、奖励标准及考核。 3、名词术语及定义 3.1合理化建议：指有关改进和完善企业生产技术和经营管理方面的办法和措施。 3.2技术改进：即过去讲的小改小革。是指对企业或系统的生产设备、装置、工具、仪器、工艺技术等方面所作的改进和革新，有利于提高产品质量、减少物料的浪费，提高设备的使用性能、延长设备寿命、降低运行费用，有利保护环境、防止事故发生。并在并通过车间或班组得到实施并取得成功。 3.3技术创新：技术创新是一个经济概念，是通过引进先进技术、吸收消化先进技术并在此基础上加以改进、或通过自主研发得到先进技术、以及将多种相关技术有机地融合集成形成新的技术，实施后取得好的经济效益，形成市场竟争力。 3.4管理创新：通过采用适应市场需求的新的管理方式和管理方法，改变做事的方式、及办事流程，最终取得好的效益并增进组织的绩效。管理创新包括思想与理念创新、经营战略创新、组织结构创新、管理制度创新、管理机制与模式的创新、运作流程创新、技术与方式方法创新、市场与产品创新等内容。 3.5进步性：指所采取的方案和措施相对原有的方案和措施有所进步和完善，实施后可使效率有所提高。 3.6可行性：指建议和技术改进的方案措施在实践中具有可操作性，容易
实现。 3.7效益性：指建议和技术改进项目实施以后可以带来经济效益和社会效益。 4、组织机构与管理职能 4.1公司成立合理化建议、技术改进、技术创新评审委员会。负责审定技术创新的各种制度，审议评定奖励项目，协调各种关系。 4.2公司评审委员会组织机构 组长李康杰总工程师 副组长生产副总设备副总 成员各单位厂长、副厂长、技术装备部、财务部、工会等相关人员。 4.3技术装备部是评审委员会的常设办事机构，主要办理技术创新和技术改进项目的评审奖励项目的收集、登记、整理、传递、评审、奖励、异议处理、建档存档等日常工作。 4.4技术装备部负责合理化建议、技术改进、技术创新的宣传、组织发动工作；制定具体措施，经评审委员会讨论后负责实施。 4.5经讨论采纳后合理化建议、技术改进、技术创新项目由分管领导和有关单位负责人组织实施。 5、报送审议程序 5.1凡各单位员工提出合理化建议、技术改进、技术创新项目都必须认真填写《技术创新项目登记表》，《技术改进项目登记表》《合理化建议登记表》必要时附报有关详细数据、图纸、设计研究的技术文字资料等，经各单位生产技术科及厂部领导签字后及时送技术装备部登记。 5.2技术装备部在收到《登记表》和有关文字资料后，组织评审会给与评
产品质量评估管理办 法
产品质量评估管理办法 1.目的 ?采用过程测量方法评估质量管理状况，持续提升产品质量水平。 ?统一产品质量评估的组织、方法和流程。 ?通过定期评估，识别高质量风险项目，跟踪和落实质量风险管理措施以消除质量隐 患。 ?确保质量底线，落实工程质量安全事故责任追究制度。 ?判断一线公司工程管理状况，并提出更具针对性的提升和改进管理的要求，从而达到 提高质量稳定性以及精细化管理的目标。 2.适用范围 适用于万科集团所有在建（自开工至交付完成）项目和各一线公司，包括全资公司和项目以及非全资但万科负责经营管理的公司和项目。 3.组织 3.1.集团工程管理部负责统一协调集团在建项目及一线公司的评估工作并对工程质量、安 全进行管理。 3.2.各区域本部工程管理责任部门负责区域内在建项目质量安全管理工作的组织、实施。 3.3.评估区域：包括深圳、上海、北京及成都四个区域。 4.职责 4.1.集团工程管理部 4.1.1.负责本办法的制定、修订、解释。 4.1.2.负责集团项目分区域评估报告的收集分析和集团总体评估报告的发布。 4.1.3.对各区域评估结果进行抽查复核。 4.1.4.负责对集团内重大质量、安全事故的调查。 4.1. 5.根据实测及评估结果对一线工程管理状况进行评价。 4.1.6.负责每季度发布各一线公司的工程管理报告。 4.1.7.负责共享集团内成功经验和教训。 4.2.区域本部工程管理责任部门 4.2.1.根据区域项目以及工程管理的实际状况，开展质量安全管理工作。 4.2.2.制定本区域的工作执行细则并报集团工程管理部备案。 4.2.3.负责编制区域内组织的质量安全管理报告，报区域管理层和集团工程管理部。
安全质量环境管理制度 一、总则 1.为保证项目部安全、质量、环境保护目标的实现， 所有施工人员应始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚决落实各项生产责任制。消除每道工序、每个环节的事故隐患，做到防范于未然。 2.牢固树立“百年大计，质量第一”和“施工必须安全”、“安全才能施工”的思想，正确处理安全、质量、环境保护与进度、效益之间的关系，不盲目追求高速度、高产值而忽视安全、质量、环境保护工作。 3.要求各工区、班组要密切地配合安质部工作。认真学习安全和质量方面的法规、文件，掌握安全和质量标准，做到 “管生产必须管安全”，“管生产必须管质量”，“管生产必须管环境保护”，把安全、质量、环境保护工作列入到重要议事日程中去。 4.对员工加强安全和质量、环境保护教育，增强安全、质量、环境保护意识，提高技术水平，做到“施工按规范、操作按规程、检查按标准”，使“质量通病”得到控制。 5.在施工中严格按规范施工、按规程操作。认真执行各类施工作业指导书、施工技术交底以及国家、行业部门等与安全、质量、环境保护有关的规定。 6.在施工过程中要最大限度地减少多发和惯性事故的发生。做好对车辆伤害、机械伤害、高空坠落、坍塌等多发事故和惯性事
故的预防工作，做好施工现场和生活区防火、防洪、防触电、防爆炸以及森林防火、环境保护工作。 二、安全、质量、环境保护目标 1.安全生产目标为：“五无、三控、两确保、一创建”。 1.1无重大及以上责任伤亡事故；无重大洪涝灾害责任事故；无特大交通责任事故；无特种设备严重及以上责任事故；无重大火灾事故。 1.2年因工责任死亡率、重伤率、负伤频率分别控制在 0.1 %o, 0.3 %o, 1O%o以下。 1.3确保年度安全管理目标实现；确保在用特种设备合格率100% 1.4创建安全文明标准工地 2.质量目标：（实现“三确保” “两杜绝”。） 2.1确保竣工工程一次验收合格率100%;确保优良率达90%^上；确保创优规划兑现。 2.2杜绝重大工程质量事故；杜绝发生严重质量不良行为影响企业信誉。 2.3创优规划： 单位工程出精品，标段工程创优质，满足全线争创“部优、国优”的规划要求。 3.环境保护目标： 达到一级环保标准及国家、铁道部对环境保护的相关要求。具体目标为： 3.1按国家、行业部门相关环境保护的条例与当地环
供应商产品质量管理办法 一、供应商评定办法 1、目的 为了保证供应商能够保证如期、如质、如价提供交付产品，减少供货风险，特制定本办法。 2、范围 本办法适用于所有供应商和新开发的供应商。 3、职责 3.1技质部负责供应商评审组织和管理工作。 3.2采购物流部、制造部、财务部参与供应商评审，并对各自分管的工作，提出评定意见。 4、供应商评选原则 4.1经长期检验、考核，证明其产品交付质量稳定、交付绩效保持在一、二级供应商范围的，在新项目时，同等条件下可以优先考虑； 4.2已获得质量管理体系认证的，在同等条件下可以优先考虑； 4.3已经取消供应商资格，没有验证其已经纠正之前，不得考虑重新评定供应商资格； 4.4在评定得分相同条件下，厂址就近的优先； 5、供应商评定方法 5.1评定小组 由技质部、采购物流部、财务部、制造部组成供应商评定小组，负责对供应商的质量管理、技术开发能力、供货能力、价格等进行全面评定，作出评定结论。 5.2评定方法 5.2.1新开发的供应商应首先提供《供应商基本情况调查表》和企业法人营业执照、税务登记证、已通过质量管理体系审核的单位还应提供质量体系认证证书。没有提供基本情况调查资质文件的供方不得参与评定。 5.2.2供应商质量管理、技术开发能力和供货能力实行供方现场评定。
评定内容见《供应商评审报告书》，评审报告书经管理者代表签署同意后，列入合格供应商目录。 6、没有经过评定合格的供应商，不得进入天人公司供货系统。 二、供应商评审 1、供应商评审频次：供应商评审原则上一年一次。 1.1当发生下列情况时应增加评审频次： 1.1.1产品交付不合格率超标，没有提交整改报告的；（次月评审） 1.1.2连续两个月交付不合格率超标；（次月评审） 1.1.3供应商等级为改进供应商或连续两年为一般供应商的；（6个月评审一次） 1.1.4停供整改恢复供货资格后。（6个月评审一次） 1.2有下列情况之一的供应商可以两年评审一次： 1.2.1当年被评为优秀供应商的； 1.2.2连续两年没有质量索赔、交付中断的； 1.2.3原材料经销商；（不包括坯料、管料供应商） 2、评审程序、内容 2.1评审程序 2.2.1技质部每年的12月30日前编制下发《供应商评审计划》； 2.2.2在评审5个工作日前通知被评审供应商； 2.2评审内容（见供应商评审表） 3、改善计划及验证 3.1供应商评审后发给评审报告。供应商在收到评审报告后的10日内提交整改报告，30日内完成问题关闭，提交整改证据。 3.2供应商问题整改原则上不实行现场关闭，但对不能按时关闭或未提交整改证据的供应商，将实行现场验证关闭。 三、供应商质量管理体系开发 1、按照TS16949：2009标准要求，供应商应进行质量管理体系开发，原则上在签订供货协议一年内应取得质量管理体系三方审核的证书。有下列情况的供应商可以不取得质量管理体系证书，但必须接收二方审核：
工艺技术开发与改进实施管理 办法 制作：日期：年月日 审核：日期：年月日 批准：日期：年月日
1.1规范制造工艺流程与作业标准的制定和使用，使之有章可循。 2.0 适用范围 2.1凡产品制造加工工艺流程与作业标准之事宜，悉依本办法执行。 3.0 权责单位 3.1生技部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
3.2 总裁负责本办法制定、修改、废止之核准。 4.0 工艺流程图 4.1 定义：工艺流程图又称作业流程图或制造流程图，是一种图示方法，用简化之工程 符号将制造加工程序之先后关系表示出来。一份工艺流程图通常包括下列项目： 4.1.1工序符号。 4.1.2工序名称。 4.1.3 作业人数。 4.1.4 相关技术标准或作业标准。 4.1.5 管制项目（包括制造条件与品质特性）。 4.1.6 标准时间。 4.1.7 平衡状态。 4.2工艺流程图使用之符号 4.2.1 ○：代表操作（或称作业）,凡物体被改变任何物理或化学性质，或装上另一 物体，或从另一物体上拆下，均谓之“操作”或“作业”. 4.2.2 □：检验,为了查明品质特性与规格之异同，对于产品数量及品质进行测量、 试验、比较或证明，称为“检验”，用“□”表示数量之检验，用“◇”表示 品质之检验，用“◎”表示操作又兼检验（自检）。 4.2.3 ▽：贮存,即物品之保存或等待。 4.2.4延迟,由于预定之一行动未即刻发生，面产生之时间空档为非必要者,称为“延 迟”。在工艺流程图里，此符号不常使用，因其中伴有品质特性或查核点。 4.2.5搬运,凡有意改变物品之位置，从一处移至另一处，即为“搬运”。 4.3 工艺流程图之制作 4.3.1管理权责 4.3.1.1生技部负责生产工艺流程图的制作，于新产品正式量产前完成。 4.3.1.2工艺流程图原稿由生技部自存，并复制三份，加盖管制章分发生管部、制 造部和品管部各一份。 4.3.1.3生管部依工艺流程图编排生产计划，制造部依工艺流程图安排作业分工， 品管部依工艺流程图安排品质管制点。 4.3.1.4 各部门对工艺流程图有意见或建议时，可向生技部提出技术变更申 4.3.2工艺流程图之写法 4.3.2.1找出生产过程之主要流程为基干，从原料或零件开始到成品为止之整个 过程，垂直地记录下来，其他副流程依进入主流程之先后次序，从旁边插 进。 4.3.2.2在各工序与检验站名称左边标注上各种符号，如“O” 4.3.2.3原材料及零件加入，利用水平线连接于工序符号之左边，线上写上原材 料或零件之名称，需要时可在线下规格。 4.3.2.4 在工序或检验站右边填上标准作业人数。 4.3.3 管制项目与查点，管制项目包括每一工序之查核点及管制特性，写在工序名 称之右边，逐一列明，在符号之右边所列者均为检验站之检验项目或管制项目， O符号之右边所列者大都为查核点。 4.3.4 相关之技术标准或作业标准，此栏填上每一作业工序依据之作业指导书编号 或技术标准编号。 5.0作业标准书
产品质量管理办法1 产品质量管理办法 一、总则 1、坚持质量第一，质量是企业的生命。公司实行全员质量管理，产品出厂 要达到合格率100％。 2、严格执行“四不”方针，即不合格原材料不准投产，不合格的毛坯不准 加工，不合格的零件不准装配，不合格的产品不准出厂。实行层层把关、件件落实。 二、内容 1、原材料：要有生产厂家的质保书。质检员检验其几何尺寸、表面锈蚀及 变形状况，填写完整的《检验报告》。如检验合格，库管员根据报告办理入库手续。检验不合格，质检员按《不合格品的纠正、预防及控制管理规定（暂行）》以及《产品检验标识可追溯性控制办法》执行。 2、外购件：由质检员检查附有生产厂家的质保文件和技术资料，根据相关 标准或技术要求检验其安装部位的尺寸、精度和表面质量，填写完整的《检验报告》。如检验合格，库管员根据报告办理入库手续。检验不合格，质检员按《不合格品的纠正、预防及控制管理规定（暂行）》以及《产品检验标识可追溯性控制办法》执行。 3、外协件：质检员根据图纸检验其尺寸、精度和表面质量，填写完整的
《检 验报告》。如检验合格，库管员根据报告办理入库手续。检验不合格，质检员按《不合格品的纠正、预防及控制管理规定（暂行）》以及《产品检验标识可追溯性控制办法》执行。 4、加工质量管理： （1）质检员根据分工，负责全过程的质量首检、巡检、抽检和终检，做好检验记录，填写完整的《检验报告》。质检过程发现问题，有权要求操 作者进行返修、返工直至停工，有权建议上级主管对操作者实行奖罚。 （2）操作人员必须对本道工序质量进行自检，对上道工序进行互检。合格，方可接受。不合格，退回上道工序。否则，出现质量责任后，承担30％ 的连带责任。 （3）操作人员必须严格执行技术要求、加工工艺要求和质量标准，强化自检意识，确保产品质量。 （4）执行最终检验制度。由操作人员申请，综合部质管中心安排检验。必 要时，可会请有关专家、技术人员进行检验。如检验合格，库管员根 据报告办理入库手续。检验不合格，质检员按《不合格品的纠正、预 防及控制管理规定（暂行）》以及《产品检验标识可追溯性控制办法》 执行。检验完毕，填写《终检报告》。 三、奖惩
合理化建议和技术改进、技术创新管理办法 第一章总则 第一条为了鼓励公司员工积极提合理化建议，推动我公司技术创新工程，提高管理水平，增加经济效益，根据国务院《合理化建议和技术改进奖励条例》、国家经委和全国总工会公布的《合理化建议和技术改进奖励实施细则》等有关文件，特制定本办法。 第二条合理化建议活动，是一项群众性的献计献策活动。全公司每个职工都应以企业主人翁的责任感，积极提合理化建议，推动技术创新工程的深入发展，为不断提高企业的经济效益作出应有的贡献。 第三条在职工中广泛深入开展合理化建议活动，是贯彻党的群众路线，全心全意依靠工人阶级办好企业的具体体现；是调动职工主人翁责任感和积极性、创造性，开发智力资源，提高职工素质的重要途径；是推动企业技术进步和提高管理水平，增强企业生机和活力的重要措施；也是增强职工经营意识和民主管理意识的有效形式；尤其是面对入世和市场变化企业生存与发展十分必要的手段。各级领导应给予足够重视，把这项工作纳入企业科技和管理工作的重要议事日程，认真组织，加强引导，将群众性的合理化建议活动广泛、深入、持久地开展下去。 第四条为推动我公司合理化建议活动广泛深入、持久地进行，对职工所提合理化建议要按规定办理立项手续，经实施并取得经济效益的项目，经过审议，公司合理化建议和技术改进管理委员会验收，方可对建议者给予表彰奖励。
第五条本办法所称的合理化建议，是指有关改进和完善我公司生产技术和经营管理方面的办法和措施；所称的技术改进，是指对机器设备、工具、工艺技术等方面所作的改进和革新。 第六条合理化建议和技术改进的内容： 1、工业产品质量和工程质量的提高，产品结构的改进，新产品的开发； 2、有效地利用和节约能源、原材料，以及利用自然条件； 3、生产工艺和试验、检验方法，劳动保护，安全技术，医疗卫生技术，物资运输，储藏，养护技术以及设计、方法的改进； 4、数理统计、计算技术，软件开发，情报信息等方面的改进和提高； 5、工具、设备、仪器、装置的改进； 6、科技新成果的推广，生产技术方案的优化，改进技术，进口设备的消化吸收和革新； 7、工程技术人员、管理干部在完成本职工作前提下，提出的与本身职责虽有直接联系，但有创新的建议或技术方案经采用见效后，可以按照本办法进行奖励。 第七条对提合理化建议和技术改进者的奖励，实行精神鼓励和物质奖励相结合的原则。 第二章申报程序 第八条合理化建议和技术改进的申报贯穿于项目完成的始终。一个项目的完成，主要包括申请立项、审核、实施、总结验收四个阶段。立项是实施的前提，考核验收是奖励的依据。
质量信息及质量改进管理办法 1.目的 对质量信息与质量改进实施有效管理，确保质量信息按程序传递处理，质量改进按程序进行，提高信息的利用率和质量改进的效率和效果，为产品质量决策提供可靠依据,促进产品质量不断提高,满足顾客要求，实现公司质量目标。 2.适用范围 本办法适应于公司产品质量信息的收集、反馈、分析和改进管理。 3.职责 3.1品管部 3.1.1负责公司各产品质量信息与改进系统的建设和运行管理； 3.1.2负责公司质量信息与改进的协调、处理、评价、激励； 3.1.3负责确定质量信息提报的模板和传递流程； 3.1.4负责公司级质量改进项目的立项、过程管理、评审、验收、评价和激励； 3.1.5负责定期发布生产过程及市场质量信息等相关分析、统计资料、报告；3.1.6负责对各质量信息子中心的运行、完成情况进行监督、检查、激励。 3.2研发中心 3.2.1负责新产品生产准阶段质量问题汇总、统计； 3.2.2负责产品工艺方面、工装模具方面质量信息的处理与整改； 3.2.3负责对生产过程中设计问题现场响应与处理；
3.2.4负责产品开发试制阶段（批量投产之前）以及试验过程中质量问题的整改； 3.2.5负责设计质量问题分析改进、调度管理； 3.2.6负责与设计相关质量问题解决措施、技术方案的制订； 3.3采购管理部 3.3.1负责采购、外协零部件质量问题现场响应与处理； 3.3.2负责采购、外协零部件质量信息向供应商下达整改计划、过程调度、监控、验收与验证； 3.4营销部 3.4.1负责市场信息、市场抱怨问题的收集、落实、报告，并建立信息处理台帐； 3.4.2负责客户及市场突发重大、批量质量的收集并及时上报； 3.4.3负责质量问题整改方案的市场跟踪、验证与反馈； 3.4.4负责仓储、运输、销售过程的质量信息收集、反馈； 3.4.5负责新产品（试装过程）质量跟踪并分析、反馈跟踪结果； 3.4.6负责质量分析用失效件的调用。 3.5各制造部 3.5.1负责生产过程中信息的收集、反馈,对质量问题进行初步判断，严格按照信息指令单要求对质量问题进行填写，并建立相应的信息处理台帐； 3.5.2负责生产过程中质量问题改进效果的验证、反馈；
目录 第一篇安全管理办法 (3) 第二篇质量管理办法 33 .……………………………………………第一篇 安全管理办法 目录 .3第一章：总则………………………………………………….3第二章：安全管理指导思想和目标………………………… 4 ……………………第三章：安全工作组织机构和保证体系.5第四章：安全生产责任制……………………………………22第五章：安全生产领导小组会议制度………………………22第六章：安全培训教育制度…………………………………23第七章：施工现场安全管理制度……………………………25第八章：道路交通安全管理制度……………………………26第九章：安全检查制度………………………………………27第十章：事故报告、调查、分析、处理制度………………27第十一章：安全生产考核奖惩制度…………………………32第十二章：附则………………………………………………第一章
总则 第一条为加强项目部安全生产管理，确保施工和行车安全。根据《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《铁路法》、《铁路工程施工安全技术规程》、《成铁工总安全生产管理办法》及有关法律法规、制度，为规范项目部安全工作，制定本办法。 项目部必须严格执行本办法，坚决服从业主、监理单位和上级对第二条． 安全生产的监督、检查。 第二章安全工作指导思想和目标 第三条安全工作指导思想：坚持“安全第一，预防为主”的工作方针，贯彻执行国家《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规。围绕“规范管理，强基达标，有序控制，持续稳定”的思路，抓好各项安全工作，以落实安全逐级负责制为基础，强化科学管理，制定严密措施，抓好实施控制，实现施工全过程安全生产。 第四条安全工作目标：杜绝一切铁路行车事故；杜绝重大责任路外伤亡事故；杜绝重大责任伤亡事故；杜绝重大责任火灾、爆炸事故；杜绝交通责任特大事故；杜绝设备重大责任事故；预防、控制职业病，防止急性中毒事故的发生。 第三章安全工作组织机构和保证体系 第五条为加强项目部的安全领导，成立以项目部领导和相关职能部门责任人组成的安全生产领导小组，全面负责本工程在实施过程中的
1 目的 规定产品质量信息收集途径和流程，确保质量信息及时得到收集、传递和处理。 2 范围 适用于公司产品内、外部质量信息的收集、传递和处理。 3 职责 3．1质保部负责公司质量信息归口管理工作，对质量信息的收集、传递和处理进行监督和考核。 3．2营销部负责顾客和市场反馈质量信息的收集、传递。 3．3各部门、生产厂负责本部门有关质量信息的收集、传递和处理。 4 管理内容 4．1产品质量信息分为： a、内部反馈信息（在加工、装配、试验等过程中反映出来的质量问题，包括上工序、供方产品质量信息等）； b、外部反馈信息（包括市场和顾客反馈的产品和服务质量信息等）； c、供方反馈信息（包括对产品改进的信息等）； d、国家有关法律法规、标准变更信息等。 4．2产品质量信息的收集、传递和处理 4．2．1产品质量信息的收集 4．2．1．1质保部收集的信息包括 a、公司内部产品质量状况（包括进货物资、过程检查和监督、成品检验过程等）； b、产品监督检查信息（包括对供方监督检查）； c、产品理化分析有关信息； d、外部反馈信息（市场和用户反馈）； e、来自供方的信息（包括对产品改进的建议和意见等）； 4．2．1．2营销部收集的信息包括 a、产品外部反馈质量问题，包括市场和用户反馈信息； b、与供方有关的信息（包括供方产品和服务质量、供方改进的建议等）；
c、与产品改进有关的信息（包括来自用户、各代理商等）； d、与产品有关的法律法规和标准规定等。 4．2．1．3研究所收集的信息包括 a、公司内部产品质量状况（包括对产品技术、质量改进的建议和意见）； b、产品外部反馈信息（包括市场和用户反馈）； c、来自供方的信息（包括对产品改进的建议和意见）； d、与产品改进有关的信息（包括来自公司内各生产厂、相关部门和用户、各代理商等）； e、与产品有关的法律法规和标准规定等。 4．2．1．4各生产厂、相关部门收集的信息包括 在产品加工、装配、试验过程中存在的问题（包括上工序、本工序和供方信息）；4．2．2公司内部产品质量信息的传递和处理 4．2．2．1在生产、加工、装配和试验过程中发现与产品质量有关的信息，由信息发现单位开出《质量信息单》或以专题报告形式传递到质保部，由质保部落实责任单位进行处理；也可由信息发现单位直接协调责任单位进行处理，但处理情况和结果必须进行登记并按要求报告质保部。 4．2．2．2《质量信息单》填写应规范，信息发现单位如实填写，应明确信息有关的内容，包括产品实际质量状况、不合格件数、造成的损失等； 4．2．2．3《质量信息单》应在当日传递到质保部；质保部收到信息后应在1个工作日内落实责任单位或相关措施；责任单位收到《质量信息单》后，必须在2个工作日内处理完毕，如不能按时进行处理的，应说明理由，否则对责任单位按公司相关管理制度进行处罚。 4．2．2．4《质量信息单》处理结果的验证：信息处理完毕后，责任单位应将处理情况反馈质保部，由质保部组织验证信息处理结果，未达到预期效果的，由责任单位落实进一步的措施。 4．2．3外部质量信息的传递和处理 4．2．3．1营销部负责将外部反馈的质量信息，包括三包服务信息、用户和代理商、各代表处反馈的信息及时传递到质保部、研究所等相关部门； 4．2．3．2研究所负责将直接从市场和用户收集的质量信息按照《产品质量、技术改进实施细则》执行； 4．2．2．3质保部对收集到的外部产品质量信息，进行统计分析，落实责任单位，
企业技术改进与合理化建议管理办法1 企业技术改进与合理化建议管理办法（建议稿） 第一章总则 技术改进与合理化建议(以下简称技术建议),和推行工厂现代化管理,是企业革新挖潜、降低成本、提高产品质量、提高劳动生产率、增加经济效益的重要途径. 第二章技术建议和现代化管理优秀成果的内容 第一条创造性采用新技术、新工艺、新材料,提高产品产量和质量,改善产品性能及开发新产品,节约原材料等. 第二条对设备、工艺过程、操作技术、安全技术、环境保护、劳动保护、运输及仓储等方面的改进或建议. 第三条推广应用科技成果、引进技术、进口设备的消化吸收和革新以及长期未解决的技术关键和质量关键等. 第四条对企业现代化管理方法、手段的创新和应用,促进企业素质全面提高等方面的建议或改进. 第三章组织领导和职责范围 第五条技术建议与现代管理优秀成果评定小组成员由总经理、总工程师、技术部、机动部、质检部、生产计划部、人力资源部等负责人和其他有关人员组成. 第六条技术建议是在总工程师领导下进行工作,由技术部归口统一管理、技
术建议管理员具体负责。各部门设技术建议联络员. 第七条技术建议管理员职责 1.汇编全公司技术改进措施计划,掌握并跟踪、督促技措实施情 况,收集资料并及时上报实施效果。在适当的时候提请评定小组进行评定,总结上报重大技术成果. 2.负责全公司技术建议资料处理,收集并推广公司内外新技术、新工艺、新材料、技术改造与的应用与交流. 3.负责接待外单位有关技术改进方面的参观学习,并建立咨询业务关系. 4.协助领导组织对公司内重要的非标设备设计方案的论证及会审,并办理下达设计任务书. 5.负责全公司内技术攻关或招标的具体组织工作. 6.定期召开各部门技术建议联络员工作会议,安排与检查该方面的工作. 第八条部门技术建议联络员职责: 1.编制上报本单位年、季技术建议计划项目,经批准后协助实施. 2.对本部门实施的技术建议项目验证、考核、分析和预鉴定,组织整理有关资料报技术部. 3.总结推广技术建议成果,协助实施人员解决有关问题. 第九条经营管理与合理化建议(以下简称管理建议)由人力资 源部统一归口管理,公司各管理部门在企业管理工作中实现的现代管理优秀
产品质量管理办法 签发： 一、目的 加强产品质量控制，确保产品质量满足用户的要求，扩大市场配套份额，降低质量成本，推动企业整体质量水平的稳步提高，增强企业质量竞争力，特制定本管理规定。 二、范围 本管理规定适用于公司产品所包含的变速鼓和拨叉坯件、小五件等外协外购件从入厂检验到产品出厂的质量管理及产品售后质量服务。 三、职责 1、品保部负责产品现场质量管理工作的策划、组织和各种质量问题的协调处理及纠正/预防措施的跟踪、验证；负责产品零件的质量检验、不合格品管理、计量管理、理化管理和质量数据统计及记录管理；负责协助开展产品售后服务工作。 2、拨叉分厂、变速鼓分厂、出口分厂和总装车间负责产品零件按计划、作业标准书、指导书等的策划要求组织生产，并按要求实施生产现场质量控制。 3、生产物资管理部负责对产品进行批次管理、防护、标识和可追溯性管理工作。 4、机动部负责产品加工设备的维护、检查、修理，确保其精度要求。 5、工具分厂负责产品加工工装、夹具、检具的制造和检定，以确保其正确性和有效性。 6、技术部负责产品技术标准的策划、发布、更新，对生产、检验过程提供技术支持及保障。 四、管理要求 （一）、外购外协件入厂检验质量管理 1、变速鼓、拨叉坯件入厂检验质量管理 1.1、入厂质量证明文件验收 交检的变速鼓和拨叉坯件必须是经过坯件厂家出厂检验合格并附有合格检测资料的产品。检测资料包括但不限于出厂检验报告、原材料材质证明书等。出厂检验报告需加盖坯件厂家检验专用章和出厂检验员的签名或盖章。 未提供质量证明文件的坯件或经检查实物与检测报告数据严重不符，包括实测值超出公差带一倍或超差件比例达10%以上（包括10%），扣款200元/批次。若胜利公司外协检验员未按上述要求验收，一次罚款100元。 1.2、变速鼓、拨叉坯件质量检验标准 品保部负责根据产品坯件图和相关技术标准编制相应的变速鼓、拨叉坯件检验作业指导书，并