贷款逾期的整改报告范文

【精编范文】信贷专项检查整改报告-实用word文档

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信贷专项检查整改报告

篇一：城固信贷业务检查整改报告201X0824

城固县信贷业务审计业务检查整改报告

通过201X年7月13日至14日为期二天信贷业务检查，我行信贷业务集中存在以下几个方面的问题：

（一） 贷款申请受理中存在的问题

1、 小额贷款业务受理台账存在漏登现象。

2、 在肖轩明、张明刚、肖永康的贷款资料中均存在留

存客户身份证件复印件加盖“客户授信专用章”未

到位，且专用章中持证人、核对人未签字，日期未

填写等情况。

3、 留存肖轩明身份证复印件2份。

4、 在李燕的贷款资料中未对贷户相关身份信息进行联

网核查。

（二） 贷款发放中存在的问题

1、 李燕、肖永康、肖轩明、张明刚4份合同均未加盖

骑缝章。

2、 肖轩明、张明刚、肖永康的贷款合同未填写乙方自

愿归还贷款方式。

（三） 档案管理中存在的问题： 【精编范文】信贷专项检查整改报告-实用word文档

1、 贷户贷款纸质档案有专人管理，但影像资料由管户

信贷员自行保管。

2、 未建立信贷员与档案管理员资料交接登记簿。

（四） 贷款逾期情况：

截止检查日，调阅信贷系统相关数据，城固县支行共有逾期贷款9笔，逾期率2.18%，逾期贷款金额30万元，201X年6月23日后无逾期催收记录。

（五） 业务管理中存在的问题

调阅6月24日至7月12日系统信息共19笔放款记录。

1、 个人信贷业务合同专用章使用登记不全，14笔漏登。

2、 抽查征信台账登记簿7月份使用记录，查询人员与

系统调置人员张大公不一致且存在使用漏登情况。

对本次业务检查中存在问题整改的方法：

一． 建立建全贷款受理台账并及时登记。对客户提供的证件

复印件及时加盖“与证件原件核对无误 再次复印无效“章戳；对资款相关客户及时进行身份联网核查

整改报告

省组织机构代码中心：

因我校工作人员失误，没有按期对《组织机构代码证书》进行更换，经省组织机构代码中心的工作人员耐心的批评教育，我们认识到了这个错误的严重性。我校组织相关人员对《组织机构代码管理办法》《河南省组织机构代码管理办法》等相关的法律法规进行的专题学习。

经过学习我们充分认识到《组织机构代码证书》是一个企业身份标识，对一个企业有十分重要的意义。我们违反了《组织机构代码管理办法》第十二条（第十二条 代码证自颁发之日起4年内有效。组织机构依法设立的资格证明文件有效期不足4年的，代码证有效期以资格证明文件的有效期为准。组织机构应当在代码证有效期届满前30日内进行换证登记。）的规定。

鉴于我们工作中的错误，我们将对以后的工作进行认真整改，方案如下：

一、 在今后的工作中对于《组织机构代码证书》的管理和换证年检等工作形成专人负责制。今后严禁出现类似事件。

二、 定期组织相关人员对《组织机构代码管理办法》等相关的法律法规进行学习。

三、 对《组织机构代码证书》的使用做到专人管理。

四、 学校行政管理主管领导总负责制，出现类似问题严肃追

究。

以上是我校对《组织机构代码证书》逾期更换所做的整改报告，我们一定吸取教训，认真总结，并承诺类似事情不再发生。请省组织机构代码中心的领导及同志们给予指正并监督。

XX学校

年 月 日

整改报告

xx市食品药品监督管理局的有关领导于xxxx年12月31日对我药店进行了GSP认证追踪检查。在检查中,领导本着公平、公正、公开的原则对我药店进行了认真仔细的检查,对我店开展GSP工作作了肯定,同时也指出了存在的一些问题。通过这次检查,使我们对《药品管理法》和《药品经营质量管理规范》有了更加深刻的理解,对我们的工作起到非常好的指导作用,使我们受益非浅。检查结束后,我店立即组织全体员工进行了认真的讨论,逐项制订整改措施,提出具体要求,落实责任,限期完成。具体汇报如下,请审核指正。

一、GSP认证追踪检查中存在问题

一般缺陷七项

12603 质量管理人未能有效地指导和监督相关岗位人员理解和掌握法律法规对岗位的相关要求。

12613 质量管理人员未能较好的指导和监督相关岗位人员掌握计算机系统操作流程及要求。

13102 培训工作记录和档案不完善,如缺效果评价等相关记录。

13401 在岗员工健康档案不齐全。

13602 企业对质量管理文件未及时修订。

16414 企业未按规定对中药饮片定期清斗,防止饮片生虫变质。

16415 企业对不同批号饮片装斗未清斗并记录。

二、整改自纠情况

针对以上出现的问题,我药店进行了认真的自纠,整改措施如下:

1、专职质量管理人员组织各岗位相关人员进行法律法规的培训和学习,使各岗位人员熟悉相关法律法规和职责。

2、专职质量管理人员对在岗员工进行计算机操作系统的培训,使每名员工都能熟练掌握并操作。

3、对员工的培训档案进行了进一步完善和整理。

4、对所有员工的健康档案进行进一步整理和完善。

5、对企业的相关质量管理文件从新进行了修订和完善。

6、对企业内所有中药饮片进行清斗,检查是否存在霉烂变质。

7、对所有中药饮片进行整理,对不同批号的分别建档。

今后我们会严格按照《药品管理法》和《药品经营质量管理规范》的要求规范经营,使质量管理水平进一步提高。

尊敬的消防部门各领导！

优越广场是一家集：百货.休闲.餐饮为一体的综合百货品牌。于2021年开业至今，得到了消防大队与政府部门的大力支持与指导，我公司对消防也非常重视。要求对消防平安工作常抓不懈，尽管如此我公司在消防工作上仍有不到位的地方，在2019年6月份的消防领导及支队的消防工作检查中，发现了4处平安隐患及问题：

1：消控室值班人员缺乏，存在缺岗情况。

2：消控室标准化建设不完善。

3：消控主机柜存在故障点，消防设施维护不到位。

4：防火门控制报警系统未能正常翻开运行。

针对消防平安检查中存在的问题，公司领导高度重视，所以当天晚上公司领导连夜召开“消防隐患排查及整改落实〞会议，店总提出要求要确保“消防平安检查不留死角〞与会人员一致认为，消防平安隐患整改工作刻不容缓，不仅仅关系到建筑物的生死存亡，更事关全体员工的生命和公司的财产平安，责令相关部门立即整改，并指出消防工作重于泰山，不能存在任何松懈及侥幸心理。现就检查出来的4点平安隐患及问题整改实施如下：

1:针对消控值班室人员缺乏缺岗问题：立即协调人事行政部门招聘具有消防初级证书人员上岗，同时对全体防损在岗人员进行消控主机知识的培训工作。并做到每天两班24小时有人在岗值班。

2：建立起书面的消控主机运行值班记录以及每日，周的平安隐患重点巡查区域的检查登记，并做好隐患后期的复查工作。

3：针对消控主机的故障点问题，协同消防维保公司一起逐一排查，对前期因更换租户装修中出现的故障点进行排查，及时更换损坏的消

防设备，尽快解除消控主机中的故障点。

4：防火门监控系统在今后的消控值班中杜绝关闭设备电源，要保持正常的运行监控状态，确保生命财产平安。

通过这次消防上级部门对我司的消防工作检查，暴露了我们在消防工作中存在的问题，为公司消防平安意识，工作指明了方向，按照领导现场指示及大队领导的要求，未来消防平安是长期持之以恒的工作，今后我公司经更加深入，持久展开消防平安工作，下定决心做到以下几点：