邮政企业绩效考查办法

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1 2008年度温州市邮政企业绩效考查办法

2008年全市邮政企业绩效考查办法的整体架构参照省公司的绩效考查办法，结合2007年绩效考查办法的执行情况和2008年省公司的重点工作要求进行制订。以省公司绩效考核战略导向、与“三算”考核有机结合、延续性和创新性相结合、公平透明、权责利相统一等原则为导向，实现我市绩效考核与薪酬管理体系相接轨。成立企业负责人经营业绩同鼓励约束机制相结合的考核制度，并作为职务任免的重要依据。成立健全科学合理、可追溯的资产经营责任制。

二、2008年温州市邮政企业绩效考核关键指标体系（KPI）

KPI体系 具体内容

2008年企业综合目标 开创温州邮政又好又快发展新局面

指标类别 实现目标 关键指标 指标管理部门 分值

市场层面 促进业务发展，实现收入目标 邮政业务收入 市场部 16分

重点业务收入 市场部 10分

储蓄余额 市场部 1分

代办费用对邮政业务收入的贡献率 市场部、计财部 3分

小计 30分

财务层面 提高企业效益、实现收益目标、加强资产管理 收支差额 计财部 18分

责任中心损益核算 各责任中心主体 3分

投资控制数 计财部 1分

固定资产周转率 计财部 分

应收帐款周转率 计财部、市场部 分

存货周转率 计财部、市场部 1分

资金回笼率 计财部、市场部 1分

现金营运指数 计财部 2分

小计 29分 百度文库 - 让每个人平等地提升自我

2 人力资源层面 实现全员劳动生产率稳步增长，员工收入与幸福指数更加提高 用工管理 人力部 2分

劳动生产率 人力部 5分

员工素质提升 人力部 3分

员工满意度 人力部 5分

小计 15分

运营管理层面 实现2008年的管理目标 通信质量和服务质量 视察室、市场部 15分

安全生产 安保部 6分

速递运行质量年综合指标 视察室、市场部、市速递局 5分

小计 26分

关键指标分值合计 100分

加（扣）分指标 未发生安全生产等事故 安保部 +2分

重点业务增长 市场部 最多+3分

报刊、集邮、包裹、代理信息业务增长情况 市场部 最多+分

上缴省公司资金 计财部 +1分

结算纪律 计财部 每起扣分

事故案件 安保部 扣分直至取消资格

违规违纪 安保部、视察室 每起扣1-5分直至取消资格

确保奥运期间安全生产 安保部、视察室 每起扣1-5分直至取消资格

媒体曝光 办公室、视察室 每起扣1-5分

机要通信质量 视察室 扣分直至取消资格

给据邮件损失 视察室 最多扣2分

重点管理、改革、创新工作完成情况 相关部门 相应加（扣）分

三、关键指标解释及考查办法

（一）关键指标

1.市场层面

（1） 邮政业务总收入 百度文库 - 让每个人平等地提升自我

3 该类指标以市局下达的2008年业务总收入预算目标为考核依据，完成预算目标，得16分。

业务总收入未完成预算数，但完成预算在95%以上（含95%）的，每少完成1个百分点扣1分；实际完成低于预算数95％的，不得分。

（2） 各项重点业务收入

该类指标以市局下达的2008年邮务类、函件、速递、物流、金融板块预算目标为考核依据，完成邮务类业务收入预算目标得3分；完成函件、金融板块收入、速递业务收入预算目标，各得2分；完成物流业务收入预算目标的，得1分。

邮务类业务收入和函件、金融板块、速递专业业务收入未完成预算，每少完成1个百分点扣1分；物流专业，未完成收入预算的，每少完成1个百分点扣分；该项分值扣完为止。

在集团公司、省公司、市局或财政、审计、税收主管部门组织的财务审计和检查进程中，发现专业之间随意划转收入的，考核时予以剔除。对速递、函件和包件等专业6个月以上的用户欠费予以剔除（通过量收系统取数）。

以上收入指标中涉及金融板块业务收入预算完成额的，其中邮政代理金融收入不含2008年度银行横向补偿邮政收入。

（3）储蓄余额

该类指标以市局《关于下达全市邮政金融业务营销活动发展目标的通知》（温邮银[2008]5号）下达的2008年4-9月余额目标（邮银百度文库 - 让每个人平等地提升自我

4 合计），和《关于下达2008年四季度余额及商易通业务发展目标的通知》（温邮经[2008]145号）下达的12月底的余额目标（邮银合计）为考核依据。完成2008年4-9月余额目标的，每一个月得分，合计分，未完成份月目标的，相应月份不得分；完成2008年12月底余额目标的得分，未完成不得分；两项合计最高得分1分。

（4）代办费用对邮政业务收入的贡献率

该指标以2008年代办费用对邮政业务收入的贡献率不低于2007年贡献率为目标值。2008年度代办费对邮政业务收入的贡献率大于等于2007年度的，得3分；2008年度代办费对邮政业务收入的贡献率小于2007年度的，每低1个百分点扣分，最多扣3分。

代办费用对邮政业务收入的贡献率＝代办费邮政业务收入

邮政业务收入、代办费用2007年用年报数， 2008年用月报数（2008年的邮政业务收入中金融类收入和金融代办费均为二类及代理网点发生的相关收入与费用）。

2.财务层面

（1）收支差额

该指标以市局下达的2008年收支差额预算目标为考核依据，完成收支差额预算的（实现的收支差总额+收支差额补助-收支差额预算目标≥0，下同），得18分。

未完成预算数，但完成预算在95%以上（含95%）的，每少完成1个百分点扣1分；完成预算低于95％的扣18分。 百度文库 - 让每个人平等地提升自我

5 （2）责任中心损益核算

该指标设置要求各局增强责任中心核算的管理，各责任中心主体明确，人员资产划分合理，得1分。以责任中心核算结果为考核，得2分，干线运费结算过失一次分，最多扣1分。因核算过失致使全地域报表或速递责任中心报表被通报的，一次扣分，最多扣1分。

（3）投资控制数

该指标以市局下达各地域邮政企业的2008年投资额度为考核依据，各局昔时资本性支出的现金流出在投资额度之内的得1分；冲破不得分。

其中： “2008年投资额度”以市局下达计划数为准。

（4）固定资产周转率

要求2008年度固定资产周转率比2007年有所提高，2008年度固定资产周转率达到上年水平的，得分；在此基础上，比上年同期每增加次加分，最多加1分。

固定资产周转率=邮政业务总收入/固定资产总额年平均净值

其中：[1]固定资产总额包括固定资产净值、在建工程、固定资产清理。[2]考核昔时集团公司直管项目资产新增额，在三年内剔除考核。

（5）应收帐款周转率

要求2008年度应收帐款周转率比2007年有所提高，2008年度应收帐款周转率达到上年水平的，得分；在此基础上，比上年同期每增加1次加分，最多加1分。 百度文库 - 让每个人平等地提升自我

6 应收账款周转率=应收帐款年平均净额年为金融业务收入）代理金融收入（邮政业务总收入07-

其中:应收账款年平均净额=(年初应收账款净额+年末应收账款净额)/2 ; 应收账款净额中剔除应收储蓄利差收入。

（6）存货周转率

今年度重点考核分销邮购商品和集邮商品的周转情况。达到全市平均值的得基础分分；在此基础上，每超过1次在基础分上加分,最多加分。

存货周转率=品年平均库存净额分销邮购商品和集邮商邮商品成本分销邮购商品成本和集

（7）资金回笼率

该指标的设置旨在增进各局增强收现力度，提高收入质量。指标的计算公式为：

资金回笼率＝考核期邮政业务总收入务得到的现金考核期销售商品提供劳

考核期资金回笼率超过（大于等于）99%的，得1分；若考核期计算结果低于99%的，则每低1个百分点扣分，扣完为止。

“考核期销售商品提供劳务取得的现金”取自各局2008年12月现金流量表月报。

另，为进一步规范营业款结算科目的会计核算，对于年末营业款结算超过业务总收入%的单位，超过部份在计算本指标时，作为分子百度文库 - 让每个人平等地提升自我

7 减项。

（6）现金营运指数

现金营运指数全年达到 得2分，每低于扣分，最多扣2分。

3.人力资源层面

（1）用工管理（2分）

企业凡存在用工不规范情况（如未签定劳动合同、企业未与劳务输出单位签定劳务合同、报表外利用飘浮人员，具体另行明确）的，每发现一次（含一项），扣1分，最多扣2分。

（2）劳动生产率（5分）

劳动生产率的完成是指完成全员劳动生产率指标。

全员劳动生产率=业务总收入/全数从业人员年平均人数

年平均人数按劳动工资月报数计算。

以按人员增加上限计算的全员劳动生产率为考核目标值（另文下达），凡实际全员劳动生产率高于等于目标值的，得5分；实际全员劳动生产率低于目标值的不得分，并按全员劳动生产率每低于目标值500元扣1分，最多扣5分。

(3)员工素质提升(3分)

从业人员文化程度：初中以下文化程度占比下降至18%以下或与本单位上年相较下降幅度达到6个百分点的得1分；初中以下文化程度占比下降至20%以下或与本单位上年相较下降幅度达到3个百分点的得分，未达到不得分。员工培训率、持证上岗率：员工培训率55%及以上、营销人员持证上岗率达90%及以上（远程培训合格百度文库 - 让每个人平等地提升自我

8 率）、支局长持证上岗率达90%及以上（远程培训合格率）、生产人员持证上岗率达65%及以上（职业技术鉴定合格证书），达到一项得分，未达到不得分，共计2分。

（4）员工满意度（5分）

按照昔时市局组织的对各县（市）局领导班子的考察测评情况（占30%）、各县（市）局职代会对领导班子的测评情况（占20%）及通过对（本局）一线员工的抽样问卷调查反馈情况（占50%），肯定各县（市）局的综合得分。综合得分在85分及以上的得5分；85分以下的，每低5分扣1分，最多扣5分。

4、运营管理层面

（1）安全生产（6分）

按省公司《关于印发2008年度浙江省邮政企业治安和安全生产目标管理责任制考核指标的通知》（浙邮 [2008]1号）进行考核，并按实际考核得分折算绩效考核得分。

（2）通信质量和服务质量（15分）

按“关于印发《2008年温州邮政通信质量、服务质量考查办法实施细则》的通知”（温邮局视2008第11号）进行考核，并按实际考核得分折算绩效考核得分。

（3）速递运行质量年综合指标（5分）

按照省公司下达的速递运行质量考查办法进行考核，并按实际考核得分折算绩效得分。

（二）加（扣）分指标