环境管理体系过程清单
过程基本信息（受审核方填写） 审核组填写
序号 过程名称 主责部门 相关文件/过程绩效指标 涉及标准条款 是否为核心过程 过程类型
1 体系管理过程 管理层/安环部 1《风险和机遇控制程序》2《内部审核控制程序》3《管理评审控制程序》4《环境因素识别与评价控制程序》5《合规义务控制程序》6《目标及管理方案控制程序》7《不合格及纠正措施控制程序》
过程绩效指标：
1.内审计划完成率100%;2.不符合项纠正措施完成率100%;3.管理评审计划完成率100%;4.决议事项完成率100%; 6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.2、10.2
2 信息交流过程 安环部 1《沟通和信息交流控制程序》
过程绩效指标：1. 信息反馈及时率100%; 7.4
3 环境运行过程 生产部 1《水污染控制程序》2《粉尘废气控制程序》3《噪声控制程序》4《废弃物控制程序》5《能源资源控制程序》6《新改扩建项目控制程序》7《相关方控制程序》8《化学危险品控制程序》
9《应急准备与响应控制程序》
过程绩效指标：
1. 合理处置危险废弃物的比率达100%；2火灾的发生次数为0；3厂界噪声达标排放（白60Db,夜50Db）；4生产废气/粉尘达标排放;5单位产值电能消耗同比下降0.8%； 8.1、8.2
4 绩效监测过程 安环部 1《环境安全绩效监测与测量控制程序》
过程绩效指标：
1.三废监测达标率100%; 9.1.1
5 合规性评价过程 安环部 1《合规性评价控制程序》
过程绩效指标：
1.合规性评价频次不低于2次/年; 9.1.2
6 人力资源管理过程 行政部 1《人力资源和培训控制程序》
过程绩效指标：1.培训计划按期完成率100%; 7.2
7 文件管理过程 行政部 1《文件控制程序》2《记录控制程序》
过程绩效指标：
1.文件发放及时率100%;2.文件抽查合格率100%； 7.5
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环境体系管理手册 版本：
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EMS-2017 版本编号：
0 生效日期：
2017.3.1
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目录
第1 章 概述
1.1 颁布令
1.2 公司简介
1.3 管理者代表任命书
1.4 环境管理手册的管理
第2章 管理体系范围
第3章 手册引用文件、术语和定义
3.1 引用标准文件
3.2 术语和定义
第4章 组织的背景
4.1理解组织及其所处的环境
4.2 理解利益相关方的需求和期望
4.3确定管理体系的范围
4.4管理体系及过程
第5章 领导作用
5.1 领导环境管理体系承诺
5.2 环境方针
5.3 组织角色、职责和权限
第6章 环境管理体系策划
6.1 应对风险和机遇的措施
6.1.1 总则
6.1.2 环境因素
6.1.3 合规义务
6.1.4 措施的策划
6.2 质量和环境目标及其实现策划
第7章 支持
7.1 资源
7.2 能力
7.3 意识
7.4 沟通、信息交流
7.4.1 总则
7.4.2 内部信息交流
7.4.2 外部信息交流
7.5 文件信息
7.5.1 总则
7.5.2 创建和更新
7.5.3 文件化信息的控制
第8章 运作
8.1 运作策划和控制
8.2 应急准备与响应
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第9章 绩效评价
9.1 监视、测量、分析和评价
9.1.1 总则
9.1.2 合规性评价
9.2 内部审核
9.3 管理评审
第10章 改良
10.1 总则
10.2 不符合和纠正措施
2015版环境管理体系标准
2015年环境管理体系标准
标准目录
1. 范围
2. 规范性引用文件
3. 术语和定义
4. 组织所处的环境
4.1理解组织及其所处环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定环境管理体系的范围 4.4环境管理体系
5. 领导作用
5.1领导作用与承诺
5.2环境方针
5.3组织的岗位、职责和权限 6. 策划
6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1总则
6.1.2环境因素
6.1.3合规义务
6.1.4措施的策划
6.2环境目标及其实现环境目标的策划
6.2.1环境目标
6.2.2实现环境目标措施的策划 7. 支持
7.1资源
7.2能力
7.3意识
7.4信息交流
7.4.1总则
1/14页
7.4.2内部信息交流 7.4.3外部信息交流 7.5文件化信息
7.5.1总则
7.5.2创建和更新 7.5.3文件化信息的控制 8. 运行 8.1运行策划和控制 8.2应急准备和响应 9. 绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
9.1.2合规性评价 9.2内部审核
9.2.1总则
9.2.2内部审核方案 9.3管理评审
10. 改进
10.1总则
10.2不符合与纠正措施 10.3持续改进
2/14页
4组织所处的环境
4.1理解组织及其所处的环境
组织应确定与其宗旨相关、并影响其实现环境管理体系预期结果的外部和内部问题。这些问题应包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况。 4.2理解相关方的需求和期望
组织应确定:
a) 与环境管理体系有关的相关方;
b) 这些相关方的有关需求和期望(即要求);
c) 这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。
4.3确定环境管理体系的范围
组织应确定环境管理体系的边界和适用性，以界定其范围。
确定范围时组织应考虑:
a) 4.1中提及的外部和内部问题;
健康安全环保管理体系 编 号
版本/修订
总要求 颁布日期
生效日期
管 理 手 册
总要求
1.总则
公司按照ISO14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》及OHSAS18001：2007《职业安全卫生管理体系 要求》标准（以下简称《标准》），结合公司特点，建立文件化的健康安全和环境管理体系，加以实施、保持并持续改进其有效性。
2.职责
2.1 最高管理者负责公司HSE管理体系建立、实施和保持的领导工作。
2.2 管理者代表负责公司HSE管理体系建立、实施、保持的组织管理，并向最高管理层汇报体系运行情况。
2.3安全环保部在管理者代表的领导下，负责HSE管理体系的归口管理。
2.4 建造部、项目管理部、资产管理部、人事行政部和各部室负责HSE管理体系文件相关规定过程的控制和管理。
3.控制要求
3.1公司HSE管理体系所覆盖的范围：
a) 公司为国际海上油气设施的设计、建造和维修，船舶和海洋平台设施、设备的维修服务；
b) xxxx工程股份有限公司及其子公司办公和生产区域；
c) 公司组织机构图描述的所有部门的活动。
3.2确定这些过程的顺序和相互作用,在各个过程中，运用“PDCA”（P—策划，D--实施，C—检查，A—评审）方法。
3.3辨识、评价职业健康安全风险和环境因素。
3.4 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。
3.5 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。
3.6 监视、测量和分析这些过程。
3.7实施必要的措施，保证这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 健康安全环保管理体系 编 号
版本/修订
总要求 颁布日期
生效日期
管 理 手 册
3.8 对任何影响职业健康安全风险和环境影响的承包商及供应商的活动，应进行识别，并确保对其实施控制。
管理方针
策划
检查和纠
正措施 管理评审 持续改进
