卫生院个人岗位廉政风险防控登记表

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附件 1

（单位）：

科室名称

岗位主要职责

岗位廉政风险防控登记表

填表日期： 2012 年 8 月 1 日

岗位名称 管理岗位

全面管理医院， 制定制度，药品、医疗器械设备采购，内部人员调动安排等。

风险种类

环境性 廉政风险

廉政风险点和表现形式

忽视班子思想、组织、作风和廉政建 设造成严重后果。

对所分管的工作抓得不严不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务， 影响大局。

工作不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局。 风险 风险防控措施

等级 一 严格贯彻上级党组织关于加强班子建设 级 的各项规定。 强化大局意识、责任意识、忧患意识、政

一 治意识，落实责任，对工作一抓到底，务 级

求实效。 强化大局意识、责任意识、忧患意识、政

一 治意识，落实责任，对工作一抓到底，务 级

求实效。

机制性 廉政风险

廉 政 风 险 程序性点 廉政风险 及 防 控 措 施 管理性

廉政风险

政策性 廉政风险

岗位性 廉政风险

接各种理由挪用公款消费。 一 严格执行制度，提高个人素质。 级

设备、物资、药品、基建招标采购管 一 严格按照采购程序，杜绝贿赂等不良行

理违规操作。 级 为。

可能存在管理过程中索要或接受宴请 一 依法办事。廉洁奉公，做到公平、公正、

礼物的风险。 级 公开、透明。

违反办案程序、览胜裁量权，可能造 一 严格遵守单位的各项规章制度， 不违规办

成具体行政行为不合法。 级 事、违规操作。

可能存在利用手足的权力、工作之便 二 不断加强理论学习和素质修养， 做到不违

规办事，不利用职务之便谋取私利，坚决 收受贿赂险。 级 杜绝吃拿卡要行为。

评先推优、职称评聘、干部提拔不公 二 严格按照干部选拔等程序进行，做到公

正。 级 开、公平、公正。

可能存在工作中对新农合等医改资金 一 严格执行“三重一大”等规定，严格遵守

附件2：

岗位廉政风险点查找和防控措施表

单位：xxxxx办公室 填表日期：2014年8月18日

姓 名 xxxxx 职务（岗位） 办公室主任

岗位职责 一、负责为局领导、各股室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作，为局领导当好参谋、助手；

二、负责本局文件收发管理和全局综合性文件的起草工作；

三、负责提交局长办公会、局务会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作；

四、负责局党组、局务会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作；

五、负责全局保密工作及行政事务管理；

六、负责全局信、函管理工作，做好县人大议案、意见、建议和县政协提案受理、协调、督办工作；

七、负责本局政治、业务学习的组织安排，协助局领导做好本局职工思想政治工作。做好局机关各项规章制度的执行监督；

八、按照局领导安排，做好全局职工的年终考核，日常考勤、办公楼值班、环境卫生检查、休假时间安排等项工作；

九、承办局领导交办的其它工作。

潜

在

廉政

风

险 风 险

种 类 廉政风险主要内容和表现形式

个 人 自 查 互 查

思想道德

风 险 不注重加强理论学习和业务学习 加强学习，提高能力

岗位职责

风 险 1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。

2、对办公用品分类不明确，登记管理不及时，可能造成不必要的消耗和物品浪费。

3、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。

4、车辆管理不到位

5、对单位档案管理不严格、更新不及时，可能造成档案资料不完善或遗失。 利用职务上便利谋取私利、加强车辆、办公室日常管理工作

业务流程

风 险 1、印章审批、保管和使用上随意性大

2、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明，徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等。 制度机制

风 险 机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现丢失或泄密。

名山府发[2005]至32号

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附1

个人岗位风险点自查表

单位(盖章) 卫生院、社区 填表时间: 2012 年 06 月 01 日

姓 名 科室 门诊 职 务 院 长

主要职责

（分工事项） 负责卫生院全盘工作，如医疗、人事、财务、安全、合作医疗、公共卫生服务、医德医风、廉政建设等

工作事项

（工作流程） 廉政风险点 潜在岗位风险（问题与隐患）

描述 防控措施

已实施的

针对性举措 建设性意

见和建议

班子建设 制定办法，完善机制，加强教育 忽视班子建设、引导，致班子凝聚力不强，出现违纪问题。 完善班子议事规则，增强合力，充分发挥班子成员的主观能动性，认真制定各项规章制度和目标管理计划，杜绝违纪现象。 不断深化和完善院内改革，全面加强质量管理，提高管理水平，构建和谐医院。

人事、财务、后勤、安全管理 合理设置人员岗位；财务收支的检查、督导、审查和决算；正常办公、物质供应及安全管理。 不能合理设置人员岗位，人员技能不能合理发挥，造成人力资源的浪费。财务收支情况检查、督导不及时，审查、决算不准确。不能保障水、电、网络及各类仪器的正常运行，物资供应不及时造成医疗等工作运转失常，安全管理松懈，重要仪器、物资及现金丢失等。 根据个人所学专业及个人技能合理安排工作岗位，充分发挥职工的技能，尽量减少人力资源的浪费；完善财务检查、监督机制，及时审核财务收支情况；安排专门人员保障水、电的正常供应，安排精通电子技术的人员保障网络及各类仪器的正常运行，督促各科室人员正确管理公加强职工政治学习，增强法律意识，提高职工的综合素质。 名山府发[2005]至32号

. 2 物及仪器，保障医院公物的安全。

附件2

个人廉政风险和自我防控登记表

填表单位： 监督所 填表日期：

姓名 职务 分管工作

工作职责 负责辖区内医疗相关有关法律法规及规章规定的卫生监督管理职责；举报投诉受理、医疗广告监管工作、医疗服务市场秩序和行为以及违法行为和投诉举报案件的调查处理；传染病防治报告、疫情控制措施、消毒隔离执行情况进行监督检查。

岗位风险点 风险点 风险级别

有关法律法规及规章规定的卫生监督管理 （低级）

举报投诉受理、医疗广告监管工作、医疗服务市场秩序和行为以及违法行为和投诉举报案件的调查处理 （中级）

传染病防治报告、疫情控制措施、消毒隔离执行情况进行监督 （低级）

防控措施 1、坚持政治理论学习，坚定理想信念。接受人民群众监督。2、加强廉政风险防范意识，时刻提醒自己，对腐败行为清楚认识，严格落实党风廉政建设责任制。认真执行党内监督各项制度，完善监督机制。3、严格依法行政，完善群众监督程序，落实责任追究制。4、严格按照监督管理制度对辖区内医疗服务单位进行监督，加强工作纪律教育、监督；5、 加强对自身及工作情况进行监督约

单位负责人签字： 年 月 日