个人廉政风险排查防范表

xx镇单位廉政风险排查、防控一览表

称 中共姚李镇党委 主要负责人 xx 在职人数

责 1、党委会议决策 2、职权内人员任用及岗位调整 3、党组织、党员干部考核、奖惩 4、发展党员 5、签发要证明材料 6、村级组织建设 7、组织召开党代会 8、社会治安综合治理 9、社会主义精神文明建设 10、来信来访 11、老干部工作、关工委工作 12、党员干部教育培训 13、监督全镇财务 14、全镇党风廉政建设腐倡廉工作 15、领导工、青、妇开展工作 16、市委交办的其他事务

别 风 险 点 风险等级 防控措施

风险 在贯彻执行上级党委精神和安排本级党委工作时，没有认真执行民主集中制，造成个人说了算引起的决策问题 高 严格执行民主集中制，重大项目、金、重要事项、重大决策，坚持召或党政联席会议研究决定。

对全镇重大资金监督不力，造成资金使用失误 高 制定财务监督制度，严格遵守风险 党建、党风廉政建设等工作力度不够，造成不能及时完成上级的任务 高 严格落实党风廉政责任制，开展好建设、反腐倡廉工作。

未及时办理群众来信来访，导致越级上访 中 按照《信访条例》，切实做好信访格落实党建责任制、社会治安综合制，将社会主义精神文明建设紧抓好基层维稳工作。

党的相关政策宣传不及时，造成工作开展困难 中 严格按照《中国共产党章程》、《党农村基层工作条例》等法律法规人为本管理理念，开展好各项工作风险 对制度监督、检查和执行不到位，造成权力失控和行为失范。 高 建立健全规章制度，明确岗位职责责任，优化工作流程。

签：

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称 姚李镇人民政府 主要负责人 xx 在职人数 责 1、政府领导会议事项决策 2、统筹安排全乡经济工作 3、镇政府财务处置 4、救灾救济 5、机关物资采购处农、惠农政策落实 7、执行人民代表大会决议 8、签订各项合同、协议书 9、宗教事务管理 10、政府班子成单位派出机构监督 11、防汛抗旱、水土保持、护林防火 12、指导村民委员会换届选举 13、禁毒工作 14、工作 15、科普宣传 16、农业技术推广 17、安全生产 18、农村义务教育 19、农村集体用地、宅基地初审载超限工作 21、征兵、预备役工作 22、应急救援 23、计划生育 24、卫生、防疫、基本医疗 25、全镇社会26、上级政府交办的其他事务

别 风 险 点 风险等级 防控措施

风险 在贯彻执行上级党委、政府精神和安排本级政府各项工作时没有认真贯彻执行民主集中制原则，造成个人说了算引起的决策问题 高 对干部管理、人事分工、重大事项的实行民主集中制，召开党政联席会议对财务工作监管不到位，出现失误 高 制定财务监督制度，严格遵守财经对驻镇各站所和本单位工作人员监督管理不严，造成工作履职不到位，影响正常工作 中 加强重点事项民主决策原则，加强对重点环节人员的定期教育核查，杜绝风险 农村集体用地、宅基地审批未按规定程序办理 高 按照市国土局、市城建局等规章制度，村集体用地、宅基地审批手续。

强农、惠农政策等政府各项工作落实不够深入，工作中出现失误 中 严格贯彻落实上级党委政府的各项部署强农惠农政策，切实维护农民权益。

风险 对制度监督、检查和执行不到位，造成权力失控和行为失范。 高 建立健全规章制度，明确岗位职责，细化任，优化工作流程。

签：

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：

名称 人大主席团 主要负责人 xx 在职人数

职责 1、主持人大工作2、依法做好法律监督和工作监督3、组织代表开会、学习、视察、调查研究4、联指导代表小组开展活动5、联系老干部、老龄委工作 6、分管教育工作

类别 风 险 点 风险等级 防控措施

责风险 受外界干扰，顾及人情，未能坚持原则 高 加强自律，自觉接受监督，坚持按规事

思想松懈，认识不到位，政治理论学习不够 中 加强政治理论学习，强化廉洁自律意意识、责任意识，树立正确的世界观观、金钱观。

程风险 监督检查不及时、不到位，履行职责缺位 中 坚持党管干部的原则，认真执行党各项方针、政策。

未能严格执行党风廉政建设各项制度 高 认真贯彻执行党风廉政建设各项规认真学习，提高整治理论素质

制风险 未能认真执行民主集中制原则，未实行集体领导，个人说了算 高 坚持民 主集中制原则，坚持集体领执行监督权、决定权、任免权

未严格执法，依法实施任免权、决定权 高 认真履行宪法和法律赋予的职权，各项职权。

未按时召开人民代表大会 中 严格执行各项财经法律、法规，加查工作力度，按时召开人大会议

审签：

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单位公章：

单位名称 党委政府办公室 主要负责人 xx 在职人数

主要职责 负责党委、政府办公室日常管理工作；负责收集掌握信息、制订措施、方案，下案、计划统计等工作；负责起草党委、政府工作总结、计划、工作报告；处理群各种会议的准备和组织协调工作；完成上级党政办和本级领导交办的其他事项。风险类别 风险点 风险等级

履行职责风险 接听电话态度生冷，不按程序和规定行使权利 中 积极履行职责，热心服接待群众来信来访不及时主动，造成后果 中 按照上级部署和乡镇有工作，力求把问题解决业务流程风险 违规使用印章，开具介绍信 中 确实按照乡镇相关假传信息，误导决策，打小报告，故弄是非 中 加强自律，办理职责范围内的事项，推诿拖延，效率低下 中 教育引导工作认真尽制度机制风险 采购办公用品虚报瞒报，办公用品据为己有或送借他人 高 严格执行未经领导审批调用公车或用公共资源干私事 高 加强制主要领导审签：

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单位公章：

单位名称 姚李镇人民武装部 主要负责人 xx

主要职责 积极宣传党的武装工作，增强全民的国防意识，加强国防教育；认真了解民兵工题；充分选择优秀人才，完成征兵工作任务，为党为人民输送合格兵源；认真解民共建工作

风险类别 风险点 风险等级

履行职责风险 不执行党委决定和上级兵役机关的命令

高 认真不严格执行征兵命令 高 坚业务流程风险 不调查研究，不因地制宜 中

认真对各项资金的使用管理不严格 中 严格制度机制风险 执行民主集中制原则不力 中 贯彻民不能正确执行党管干部政策 中 坚主要领导审签：

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单位公章：

位名称 姚李镇民政办 主要负责人 vxx 在职人数

要职责 负责农村最低生活保障、救灾救助、农村五保户供养等工作；负责农村养老保险、新型农村合作医疗、创业等社会保障工作；管理乡镇财政财务和村级财务；负责财政直补农民补贴资金的发放及村干部报酬、村公经费、村医补助等资金的监督、管理等工作

险类别 风险点 风险等级 防控措施

职责风险 低保、救助、五保供养人员确定中出现偏亲厚友现象 高 严格低保、救助、五保界定程序在村级财务及乡镇财务管理中出现套现、报假账、小账大报现象 高 制定相应财务管理制度,加强学习教育和检查，加强源头防腐力度 不积极主动履行岗位职责，可能造成工作损失 高 明确岗位职责，做好工作分解，签定责流程风险 接待群众中态度生硬或推诿扯皮 中 加强加强业务人员职业道德培训，提高人员职业道德和业务素质

收受当事人的吃请或钱物，为亲朋好友或特定当事人谋取不正当利益 中 加强干部廉洁自律，主动接受社会各界督，推行政务公开

机制风险 不按工作制度、规定程序和工作流程操作 中 积极主动接受监督，完善各项规章制主要领导审签：

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单位公章：

位名称 姚李镇计生服务所 主要负责人 xx 在职人数

要职责 贯彻执行国家计划生育方针、政策、法规；开展计划生育、生殖保健、优生优育知识宣传教育和咨询展放取宫内节育器、人工流产、结扎等避孕节育手术并定期随访，开展常见节育手术并发症、常见妇规诊治和普查普治；依法开展力所能及的母婴保健及优生服务。

险类别 风险点 风险等级 防控措施

职责风险 接待群众不热情 高 积极履行职责，热心服务在常见妇女病复查及节育避孕中有收费服务 高 加强加强业务人员职业道德培训，务人员职业道德和业务素质

流程风险 收受当事人的吃请或钱物，谋取不正当利益 中 加强加强业务人员职业道德培训，务人员职业道德和业务素质

机制风险 不按工作制度、规定程序和工作流程操作 中 积极主动接受监督，完善各项规主要领导审签：

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： 名称 文化广播站 主要负责人 xx 在职人数

职责 制定本镇文化事业发展目标，按照主管部门的领导与安排综合管理乡镇文化艺术事业；指导协调、监督对宣传工作，制定发展规划，并组织实施；网络电视安装；站内日常事务管理，党务管理。

类别 风 险 点 风险等级 防控措施

责风险 上级政策落实不到位，致使群众利益受到损害 中 加强学习，接受上级监督规划不合理，监管不力，造成资金浪费 高 建立健全各项规章制度，按章办事项要及时向社会公开。

文化监管不严造成文化市场混乱 高 加大监督力度，提高服务意程风险 在网络电视出现维护不及时，不到位，影响群众正常收看电视节目。 中 强化网络电视管理工作，确保播出，让群众满意。制风险

对制度监督、检查和执行不到位，造成权力失控和行为失范。 中 建立健全规章制度，明确岗位职责工作责任，优化工作流程。

审

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：

名称 农经站 主要负责人 xx 在职人数

职责 主要承担指导农业产业化经营、土地流转宣传、农业技术推广、乡村集体经济组织建设指导、动植物疫病疫、水利建设、水土保持、农业机械推广、农经管理、农业政策宣传落实等公益性农业服务。

类别 风 险 点 风险等级 防控措施

责风险 不认真履行相关服务职能 中 强化服务意识，认真履行职 财务公开不及时、不规范 中 规范财务公开，严格遵守财经纪强内部审计。 程风险 相关农业政策宣传不到位，造成工作开展困难 中 严格落实各项农业政策，加大度，

违规收取相关费用 高

严格执行政策，杜绝违规收费。

制风险 工作流程不合理 低 对工作流程进行全面、认真地梳问题，完善各项工作流程。

规章制度不完善，操作性不强 低 修改完善各项规章制度，增强制的操作性、针对性、时效性。

审

xx镇单位廉政风险排查、防控一览表单位公章：

单位名称 水产站 主要负责人 xx

主要职责 宣传贯彻国家有关水产工作的政策法规，拟定本乡镇水产技术推广的规划和年度计划设备的试验苗的推广普及工作；渔政管理、渔业资源增值保护等工作。 水产产前、型经营实体。传递科技，总结交流水产技术推广经验。完成上级业务主管部门和乡镇风险类别 风 险 点 风险等级

履行职责风险 财务监管不力，造成资金浪费 高 严格依法办上级政策落实不到位，致使群众利益受到损害 中 加强学习，益。

业务流程风险 在经验技术推广时，落实不彻底，造成工作偏差 中 严格按照规检查推广进制度机制风险 对制度监督、检查和执行不到位，造成权力失控和行为失范。 中 建立健全规责任，优化民主集中制抓的不到位，造成个人说了算而引起的决策性问题 高 严格实行民