10出差申请表

出差补助标准申请出差补助标准申请第一部分员工差旅费补贴：1.差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费等。

2.差旅费管理办法(一)出差申请与报告1、员工出差必须提前提交“出差申请表”，注明出差时间、地点和事由，并将“出差申请表”送人力资源部部留存，作为记录考勤之依据。

补贴标准：外派地点在500公里以上的人员，公司原则上给予报销每月一次来回探亲交通费用;外派地点在500公里以内的人员，公司原则上给予报销每周一次来回探亲交通费用，乘坐标准按差旅费相关规定范围内按实报支，超出部分自理。

第二部分住房补贴：1、员工被派驻在外3个月及以上，在某一地点工作15天/每月以上的，应按本规定在当地租房，特殊情况须经总经理(总裁助理)批准。

2、公司可给予派驻在外工作人员15天的找房期，驻地分公司负责人可以根据本规定并视具体情况，确定最高期限。

在15天内住宿费按差旅费住宿标准给予报销，超过此期限，按本办法执行。

3、初次外派人员可享有实际购买生活用品费用的80%(最高可报销1500元/月)，作为一次性安置补贴购买生活必备品，并凭发票报销。

4、外派人员的住房标准在上表标准内凭票报销，如由驻地分公司租房解决的，应符合本标准。

员工外派津贴如何申请员工外派必须提前提交“外派申请表”，注明出差时间、地点和事由，并将“外派申请表”送人力资源部部留存，作为记录考勤之依据。

公司外派、轮换的人员，需经公司主管副总、总经理批准后实施;各部门派出、轮换的人员需经各单位总经理批准，报人力资源部备案后实施。

按附件《外派人员审批表》办理审批手续。

外派员工总公司负责管理，并实施有效地监督检查。

并拥有外派员工提职、降职或处分的'建议权。

由项目公司安排日常生活，外派途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

员工外派完毕后应立即返回公司，并于3日内向主管领导汇报工作，提交“外派报告”。

注: 1.请假必须至少提前一天向部门经理(两天以上向总经理)提出申请。

获批准后, 本人将请假单交至人力资源部。

2.特殊情况, 未能事先请假但获批准可补假的, 需于上班的当日补填请假单。

并交至人力资源部。

3.假期结束后, 需于上班的当日通过电话或其他方式告知人力资源部。

以便销假。

………………………………………………………………………………………………………………………员工请假单注: 1.请假必须至少提前一天向部门经理(两天以上向总经理)提出申请。

获批准后, 本人将请假单交至人力资源部。

2.特殊情况, 未能事先请假但获批准可补假的, 需于上班的当日补填请假单。

并交至人力资源部。

3.假期结束后, 需于上班的当日通过电话或其他方式告知人力资源部。

以便销假。

考勤汇总表部门: 考勤年月: 年月考勤记录员: 部门负责人:注: 每月的考勤汇总表由部门经理于次月5日前发邮件或传真至人力资源部。

出差申请表注:1.出差需填写此表, 并经部门经理审核及总经理批示后, 方可向财务办理出差费用预支。

2.此表在向财务办理完费用预支后, 最终交至人力资源部保存。

出差申请表注:1.出差需填写此表, 并经部门经理审核及总经理批示后, 方可向财务办理出差费用预支。

2.此表在向财务办理完费用预支后, 最终交至人力资源部保存。

出差总结报告注:1.出差回来后的三个工作日内需将此表及相关附件整理好, 经部门经理审核后交由总经理批示。

2.此表需经总经理批示后, 方可到财务部办理相关费用的报销。

加班申请表注: 1.非部门经理安排的加班, 必须提前一天向部门经理提出申请。

获批准后可加班, 并将加班申请交至部门经理处。

2.部门经理安排的加班, 本人也需填写加班申请表, 并交至部门经理处。

_______________________________________________________________________________________加班申请表注: 1.非部门经理安排的加班, 必须提前一天向部门经理提出申请。

出差制度补充说明一、出差申请1. 员工出差前应提前向直属上级提出书面申请，填写《出差申请表》，并附上出差计划、目的地、预计出差时间等相关信息。

2. 直属上级应在接到申请后的3个工作日内审批完毕，并将审批结果通知申请人。

3. 员工在获得批准出差后，应按照公司规定的时间、地点、任务和要求开展出差工作。

二、出差期间的待遇1. 差旅费报销（1）员工出差期间的交通、住宿、餐饮等费用，按照公司规定的标准和范围进行报销。

（2）员工出差期间发生的合理交通费用，凭票报销。

报销标准如下：火车硬卧、长途汽车、城市公交、地铁、出租车等，按照实际发生费用报销。

飞机票报销标准：国内航班经济舱往返票价不超过公司规定标准。

（3）员工出差期间住宿费用，按照公司规定的标准报销。

住宿标准如下：普通三星级酒店或同等级别的住宿设施。

如因特殊情况无法入住三星级酒店，需提前向直属上级报告并获批准。

（4）员工出差期间餐饮费用，按照公司规定的标准报销。

餐饮标准如下：早餐不超过20元/人·餐；中、晚餐不超过40元/人·餐。

2. 出差补贴（1）员工出差期间，按照公司规定的标准领取出差补贴。

补贴标准如下：国内出差：每人每天不超过100元。

国际出差：根据实际情况另行规定。

（2）员工出差期间，如需加班，加班工资按照公司规定发放。

三、出差结束后的工作1. 员工出差结束后，应在3个工作日内向直属上级提交出差总结报告，内容包括：（1）出差任务的完成情况；（2）出差期间的学习、工作、生活情况；（3）对出差过程中发现的问题及改进建议。

2. 直属上级应在接到总结报告后的3个工作日内进行审批，并对员工出差期间的表现进行评价。

3. 员工应按照公司规定的时间内向财务部门提交差旅费报销单据，财务部门在收到报销单据后的10个工作日内完成报销审核。

四、特殊情况处理1. 员工因特殊原因需临时调整出差计划，应提前向直属上级报告并获批准。

2. 员工出差期间如需延长出差时间，应提前向直属上级报告并获批准。

出差费用报销补充说明因公司员工出差费用的报销存在诸多问题，所以特对公司出差费用财务报销作出详细说明：一、出差人员必须事先认真填写《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。

二、出差旅费报销单的填写：1、出差费用报销单应按出差次数填写，每出差一次填写一次出差旅费报销单，连续在外出差多日也在同一次（差旅费报销单可以顺着日期编号）出差旅费报销单中填写。

2、出差旅费报销单中的各栏目应填写齐全。

相关栏目填写说明如下：1）、出差人姓名栏目填写出差人员的姓名。

2）、时间栏目填写出差总的起止日期。

3）、出差事由栏填写出差的目的和内容。

4）、起止栏填写出差的起止时间。

5）、起止地点栏填写从什么地方到什么地方。

6）、旅途日数栏（此栏不用填写)。

7）、住勤日数栏填写实际住宿的天数。

8）、飞机票栏（此栏有的凭总经理同意的飞机票发票填写，没有的不填）。

9）、车船票栏目填写从起止地点所发生的客车票，轮船票，包括过出差途中的过路费，汽油费。

10）、行旅费栏（此栏不允许填写）。

11）、住宿费栏目填写出差期间的住宿费，员工报销时必须提供出差期间的住宿费发票，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填写。

12）、途中伙食补助栏填写公司出差人员按级别报销的伙食补贴标。

13）、住勤补助栏填写的是出差人员按级别享受的公司额外的补助，目前公司还没有启动该项补助，此栏不允许填写。

14）、办公费（此栏不允许填写，发生的办公费在费用报销单上填写）。

15）、其他栏填写的是经总经理批准的出差期间发生的特殊费用。

但是对于自驾车出差的人员，行车途中的违章罚款一律不准报销。

三、出差旅费报销单单据的粘贴；1）、出差报销凭证（车船票，过路费，住宿费等）在单据粘贴单上粘贴报账时，应由上而下对应前面报账的日期顺序，每张单据与每张单据之间移开5毫米，均匀排列粘贴，报账单据较多时，一般粘2列，自左至右，每列粘8-10张。

2）、每次出差报销的费用粘贴顺序为客车票在前，其次为保险公司担保的客车票保险单据，第三为外省出租车车票，第四为住宿费发票。