采购作业管理办法

采购作业管理制度一、目的建立采购规则：明确采购的程序、购买渠道和标准，确保采购活动的合规性和透明度。

优化采购流程：规范采购作业流程，缩短采购周期，提高采购效率，降低采购成本。

提升供应商管理：加强对供应商的选择、评估和管理，确保供应商的稳定性和质量可靠性。

加强采购团队配合：明确各岗位职责和工作流程，加强内部协作和沟通，有效推动采购作业的顺利进行。

二、内容1.采购流程管理明确采购的准入条件和流程，包括需求确认、报价比较、合同签订、采购执行等环节。

同时，建立采购流程的监督和审批机制，确保采购过程的合规性和透明度。

2.供应商管理建立供应商库，对供应商进行筛选、评估和分类管理。

在建立和维护供应商关系的同时，加强对供应商的日常监督和管理，保障供应商的稳定性和质量可靠性。

3.采购合同管理规定采购合同的签订流程和标准化要求，并建立合同的履行监督机制。

确保采购合同的合法性和合规性，降低合同履行过程中的风险。

4.费用控制和核算制定费用控制和核算制度，确保采购过程中的费用合理和有效控制。

建立采购成本核算方法和标准，为采购决策提供准确的成本分析数据。

5.信息化支持建立采购管理平台，实现采购流程的信息化管理。

通过电子采购系统、采购库存管理系统等，提高采购的透明度和效率。

三、实施步骤1.制定制度和流程采购部门根据企业的实际情况，制定相应的采购作业管理制度和流程。

制度应明确各岗位职责、工作流程和审批机制，确保规章制度的严格执行。

2.培训和沟通采购部门应对员工进行相关培训，使其熟悉并理解采购作业管理制度。

同时，加强内部沟通和协作，确保各部门的配合和支持。

3.实施和监督采购部门对采购作业管理制度的实施和执行进行监督和审核。

及时发现和解决问题，并对采购流程和作业进行优化和改进。

4.持续改进采购部门不断总结和分析经验，及时根据实际情况对采购作业管理制度进行优化和改进。

对制度的执行情况进行评估和反馈，以提高采购作业管理水平。

通过建立采购作业管理制度，企业能够明确规定采购流程、优化供应商管理、加强采购合同管理、控制采购成本，从而实现更高效、更合规的采购作业管理。

采购管理办法（拟稿）目录第一章总则 (5)第二章采购总体要求 (3)（一)采购要求 (3)（二)采购申请 (3)（三）子公司及部门自行采购权限 (4)（四)询价、比价、议价 (4)（五)合同签订 (5)（六)采购经办人行为规范 (5)第三章采购计划流程管理 (6)（一)管理范围 (6)(二）相关程序及业务流程 (6)第四章采购作业控制管理 (6)（一)管理范围 (6)（二）相关程序及业务流程 (7)第五章大宗物资和设备采购管理 (8)（一）管理范围 (8)（二)采购程序 (8)(三）评审机构 (9)(四）相关要求 (9)第六章采购合同管理 (10)（一）管理范围 (10)(二）相关程序及业务流程 (10)第七章采购验收管理 (11)(一)管理范围 (11)（二)相关程序及业务流程 (12)（三）质量验收标准 (12)第八章采购报销管理 (14)（一)管理范围 (14)（二)相关程序及业务流程 (15)第九章供应商信息管理 (16)（一）管理范围 (16)（二）相关程序及业务流程 (16)第十章附则 (17)— 2 —第一章总则第一条为加强集团公司及子公司各项采购活动的管理和控制,特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于集团公司及子公司下列物品的采购:1、固定资产:房屋及建筑物，机器、机械和其他生产设备，生产经营有关的器具、家具、工具,大型游乐设备，电子设备和运输工具等。

2、存货：商品、包装物、委托代销商品和各种工程材料等。

3、低值易耗品：日常办公用品、低值易耗物资材料等第三条采购活动的执行部门公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行,原则上采取“管理使用与部门职责对应”。

具体规定为：1、综合部：负责固定资产、办公用品、低值易耗品的采购.2、工程物业部：负责工程物料、工程维修工具、器具等采购.3、市场部:负责营销推广、广告宣传产品采购。

4、营运服务部：负责运营服务、票务、讲解、演艺道具及场馆设施等采购。

采购作业管理办法1.目的为了规范企业采购行为，加强对采购的监督管理，努力降低采购成本，提高企业经济效益，特制定本办法。

2.适用范围公司所有采购的实施3.职责与权限3.1总经办采购员执行本程序，负责寻找供商、谈判、询议价货比三家，制定采购计划以及后续的采购实施、跟踪和统计报表、反馈。

3.2使用部门、仓库负责对供商产品的验收，以及提供产品物料表（BOM）。

3.3企管部负责对供商及合同的复审、谈判、稽核，对“采购订单”审核签名确认。

4.定义4.1生产物料：指生产过程中所必须的、直接构成生产成本且随制造产品一起出售的物料总称，也指BOM表所含有的物料，由生产中心申购。

4.2委外加工：指委托外协供应商按本公司的产品图纸/技术标准对零部件进行加工制造的活动，由生产中心申请。

4.3非生产性物料：指相关维修、设备、总务后勤等物料采购，由企管部门申购。

5.工作程序5.1采购技术资料5.1.1所有采购的生产物料在批量采购前，总经办-采购人员可到部门按“文件控制程序”领取产品图纸和相关技术标准，经加盖受控印章后转交供应商。

5.1.2若采购物料为供应商自行开发，总经办-采购人员必须要求供应商提供相关技术资料，由企管部会同生产技术部门进行评审会签备案，作为进货检验的依据。

5.1.3在供应商批量供货期间，因某种原因导致生产物料技术标准的变更，按“采购合同”执行。

5.2采购流程5.2.1申购作业由总经办-采购人员依据生产需求及物料库存需求情况填写“物料申购单”，其它部门需请购物料或辅助材料时，由需求部门填写“物料申购单”至部门最高主管审核后转交采购人员核对无误后办理采购。

委外加工同“采购作业流程”进行，经总经理审批后交采购人员按“外包外协加工管理规范”执行。

5.2.2询价作业：采购在填写“采购订单”前，对已使用过之原物料行情有变动时应先进行询价作业，询价应以原来供应本公司且有能力、有信誉、有经验之合格供应厂商作为优先询价对象。

采购作业管理制度一、总则为规范公司采购作业管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有采购作业，包括采购流程、采购审核、供应商管理、采购合同、采购付款等方面。

三、采购流程1. 采购需求提交：各部门根据自身业务需求填写采购申请单，包括物品名称、规格、数量、用途、提供的供应商信息等。

2. 采购部门审核：采购部门负责审核各部门提交的采购申请，确认采购需求的合理性、真实性和紧急性。

3. 供应商比选：采购部门根据采购需求，寻找并筛选相关供应商，进行比价、比选，最终确定合作供应商。

4. 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方责任、物品规格、价格、交货期限、验收标准等。

5. 采购付款：按合同约定的付款方式和期限，及时支付供应商货款。

6. 物品验收：采购部门负责对货物品质进行检查，确保和采购合同一致。

7. 入库及资产管理：验收合格的货物进行入库管理，由财务部门进行资产登记和管理。

8. 采购记录归档：对每一笔采购作业进行详细记录和归档，确保采购流程的全程可追溯。

四、采购审核1. 采购申请审核：采购部门负责对采购申请进行审核，确保采购需求的合理性和紧急性。

2. 供应商资质审核：采购部门负责对供应商的资质进行审核，包括商业注册证明、税务登记证明、三证合一等。

3. 采购合同审核：法务部门负责对采购合同进行法律审核，确认合同内容的合规性和合法性。

4. 采购付款审核：财务部门负责对采购付款进行审核，确保支付凭证的真实性和合规性。

五、供应商管理1. 供应商资料管理：建立供应商台账，对不同供应商的基本情况、商业资质、交易记录等进行详细记录。

2. 供应商绩效考核：根据供应商的产品质量、交货准时性、售后服务等方面进行绩效考核，及时对供应商进行奖惩。

3. 供应商信用管理：定期对供应商的信用情况进行评估和跟踪，确保与信誉良好的供应商开展合作。

4. 供应商沟通协调：建立健全的供应商沟通机制，及时解决供应商与公司之间的问题和矛盾。

第1篇第一章总则第一条为规范公司采购作业流程，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本管理规定。

第二条本管理规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。

第三条采购作业文件管理规定遵循以下原则：1. 法规遵循原则：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度；2. 效率优先原则：优化采购流程，提高采购效率；3. 质量保证原则：确保采购物资的质量符合公司要求；4. 成本控制原则：合理控制采购成本，实现经济效益最大化；5. 透明公开原则：采购活动公开透明，接受监督。

第二章采购组织与管理第四条公司设立采购管理部门，负责制定采购政策、制定采购计划、组织实施采购活动、监督采购过程等。

第五条采购管理部门应具备以下职责：1. 负责制定采购作业文件，明确采购流程、标准和要求；2. 组织采购人员的培训，提高采购人员的业务素质；3. 监督采购活动的执行，确保采购活动的合规性；4. 定期对采购活动进行评估，总结经验，改进不足；5. 协调与供应商的关系，维护公司利益。

第六条采购人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和职业操守；2. 具备相关专业知识，熟悉采购业务流程；3. 具有较强的沟通协调能力和团队合作精神；4. 具备一定的市场分析能力和风险控制能力。

第三章采购计划与预算第七条采购管理部门应根据公司生产经营计划，制定年度采购计划，明确采购物资的种类、数量、质量要求、价格范围等。

第八条采购计划应包括以下内容：1. 采购物资的名称、规格、型号、数量；2. 采购物资的质量要求；3. 采购物资的价格范围；4. 采购物资的交货时间；5. 采购物资的供应商；6. 采购预算。

第九条采购预算应根据采购计划、市场价格和公司财务状况进行编制，并报公司领导审批。

第四章采购流程第十条采购流程包括以下环节：1. 需求申请：各部门根据生产、经营需要提出采购申请；2. 采购计划：采购管理部门根据需求申请，制定采购计划；3. 询价与比价：采购人员对供应商进行询价，并进行比价；4. 供应商选择：根据询价结果和供应商资质，选择合适的供应商；5. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购执行：按照合同约定，组织采购物资的验收、入库、付款等；7. 采购评估：对采购活动进行评估，总结经验，改进不足。

项目采购作业管理制度第1章总则第1条目的为了规范项目采购作业的过程，对项目采购价格、质量、交期等各环节进行控制，以保证采购到的物资符合公司项目要求，特制定本制度。

第2条适用范围本制度适用于企业对物资或服务的采购作业管理控制工作。

第3条职责权限1.项目经理(1)负责项目采购工作的整体管理工作。

(2)对采购价格、质量、交期、结算等标准进行审核，并对验收结果进行审批。

2.项目采购人员(1)负责询价、议价、供应商选择、采购合同签订、结算申请等工作。

(2)负责项目采购作业计划的编排与制订工作。

(3)负责采购交期控制、供应商联络等各项工作。

(4)协助项目质量管理人员进行项目采购验收。

3.项目质量管理人员负责所购物资或服务的质量验收工作，并出具“项目采购验收单”。

第2章项目采购合同签订管理第4条合同签订原则1.项目采购人员按照公司项目采购的相关规定，与供应商进行充分谈判后，方可签订项目采购合同。

2.项目采购人员签订采购合同时，必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，绝不允许在签订经济合同时谋取私利，违者将依法严惩。

第5条采购合同内容项目采购合同中必须对所需资源进行详细说明，具体内容如下图所示。

4法律事项及其他权责说明3付款方式、付款时间和条件等2交付日期、交付方式、交接事项等1所需物资或服务的名称、规格、计量单位、数量要求、质量标准等采购合同的内容第6条合同签订权限1.对项目运营或公司具有战略意义的项目采购，或订单总额大于100万元的采购，由公司分管副总与合格供应商签订采购合同。

2.项目重要物资或服务，以及订单总金额为20万~100万元的采购，由项目经理签订采购合同。

3.一般物资及订单总金额为20万元以下的采购，由项目经理授权项目采购主管签订采购合同。

4.其他项目采购人员可在授权的范围内以电话、传真订货等其他合同方式订购物资。

第3章项目采购实施过程管理第7条制订项目采购作业计划1.在项目运营过程中，项目采购人员应根据编制好的项目采购计划及项目进度、资源需求等情况，在项目规划时期编制项目采购作业计划。

采购作业管理细则制度格式一、引言二、适用范围本制度适用于公司内所有采购人员，包括采购部门的员工以及其他部门涉及采购活动的人员。

三、采购流程1.采购需求提报：a.采购人员必须准确、清晰地描述采购需求，包括采购物品的规格、数量、质量要求等，并附上相关的文件和资料。

b.采购需求必须经过上级主管部门的审核和批准，才能进入采购流程。

2.供应商选择：a.采购人员应根据公司的采购政策和要求，选择合适的供应商进行采购。

b.选择供应商时，采购人员应进行充分的调查和评估，包括供应商的信誉、质量管理体系、交货能力等。

3.询价与比较：a.采购人员应向潜在供应商发送询价函，并按照公司的采购政策要求，至少从三家供应商中获取报价。

b.采购人员应对报价进行综合比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最优供应商。

4.合同签订与管理：a.采购人员应与供应商签订采购合同，并确保合同具备法律效力。

b.采购人员应对合同执行情况进行监督和管理，确保供应商按合同要求交付货物或提供服务。

5.采购结算与支付：a.采购人员应对供应商提交的发票进行核对，验证是否符合合同要求和财务规定。

b.采购人员应按照公司的财务流程和规定，及时进行采购支付。

四、质量管理与监督1.采购人员应对所采购的物品进行质量检验和验收，确保符合公司的质量要求。

2.采购人员应建立供应商质量评估体系，对供应商的质量管理进行监督和评估。

五、数据记录与报告1.采购人员应及时、准确地记录采购的各项信息，包括采购申请、询价、比较、合同、付款等。

2.采购人员应按照公司规定的时间和要求，上报相关的采购报表和数据。

六、惩罚措施与奖励机制1.对违反采购规定和程序的行为，将依据公司规定进行相应的纪律处分。

2.对在采购工作中取得突出成绩的人员，将根据公司的规定给予相应的奖励和表彰。

七、制度的修订与解释本制度由采购部门负责制定和修订，并经公司领导层批准后生效。

对于本制度的解释和修订，采购部门负责向全体员工进行解释，并征求意见。

采购规范作业管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国采购法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司采购部门在进行采购作业时的相关行为。

第三条采购作业应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。

第四条公司应建立健全采购组织机构，明确各部门的职责和权限，确保采购工作的顺利进行。

第二章采购计划与审批第五条采购部门应根据公司生产计划、库存状况和市场情况，制定采购计划，报请相关负责人审批。

第六条采购计划应包括采购物品的名称、规格、型号、数量、质量标准、交货时间、供应商选择等内容。

第七条采购部门在制定采购计划时，应充分比较供应商的产品质量、价格、交货时间等因素，合理选择供应商。

第八条采购部门应按照审批后的采购计划进行采购作业，如需变更计划，应重新报请审批。

第三章采购合同与管理第九条采购部门在签订采购合同时，应严格按照公司合同管理制度执行，确保合同的合法性、合规性。

第十条采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等内容。

第十一条采购部门应建立健全采购合同管理档案，对采购合同的签订、履行、变更、解除等进行详细记录。

第四章采购过程管理第十二条采购部门应按照采购合同约定的交货时间，对供应商的生产、发货、运输等环节进行跟踪管理。

第十三条采购部门应加强对供应商的质量管理，对供应商的产品质量进行定期检查，确保采购产品质量符合要求。

第十四条采购部门应加强对供应商的信誉管理，对供应商的履行合同情况、商业信誉等进行评估，确保供应商的合法性、合规性。

第十五条采购部门应建立健全采购验收制度，对采购物品的数量、质量、包装等进行严格验收。

第五章采购资金管理第十六条采购部门应按照公司财务管理制度，合理控制采购成本，提高采购效益。

第十七条采购部门在发生采购款项支付时，应严格按照公司财务管理制度执行，确保付款的合法性、合规性。

《采购作业流程》管理办法1.0目的为了规范和完善采购作业程序，确保物料的申购，采购得到合理、有效的管控，制订本作业流程。

2.0范围适合所有物料的申购、采购入库及不合格品退货的过程实施。

3.0职责3.1生产副总（必要时总经理）：负责物料采购的最终审批工作；3.2PMC部（物控）：负责《物料请购单》的制作与下发、物料控制工作；3.3PMC部采购：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作；3.4PMC部（仓库）：负责物料数量的验收工作；3.5品管部：负责物料的品质验收工作。

4.0作业程序4.1生产物料由物控员以《物料需求计划》方式提出申购，经生产副总审批；样板物料及工、量具、辅助用料等非生产物料由相关部门以《请购单》方式提出申购，经部门负责人审批。

所有经过审批的申购指令统一交到采购，由相应采购员负责处理；4.2采购员根据《物料需求计划》，结合采购周期、最小订购量、最低存量等资料，在进行采购期、量分析后，编制《采购计划》。

若存在不能满足《物料需求计划》内容等异常情况进，采购员必须在4小时内向物控员反馈；4.3采购员将编制好的《采购计划》交采购组长或PMC部主管审核；4.4采购组长或PMC部主管对《采购计划》进行审核。

有误，则通知采购员进行修改。

无误，返交采购员编制《采购订单》；4.5采购员按要求编制完整、准确的《采购订单》，必要时，附上样板、图纸等资料，并交上级审核、审批；4.6凡采购总金额在100元以下的直接采购品、小量补采物料不编制《采购订单》，直接以《请购单》方式采购，但必须交采购组长或PMC部主管审核审批；4.7采购组长或生产副总、PMC部主管分别对《采购订单》进行审核、审批。

若有误，则通知采购员进行修改；无误，返交采购员实施采购作业；4.8审核、审批时间规定：紧急订单30分钟内完成，常规订单2小时内完成；4.9审核、审批通过，由相应采购员将《采购订单》下达给供方，紧急订单30分钟内完成，常规订单2小时内完成并要求对方书面回签。

1. 目的 Purpose对采购的产品进行有效控制，以确保：To take effective control of purchased products so as to guarantee:a) 采购产品符合规定的采购要求； Compliance of purchased products with the specified purchase requirements;b) 采购成本的合理控制； Rational control of purchase cost; andc) 采购产品交付的及时性。

Timely delivery of purchased products.2. 范围 Scope of Application适用于我司以下产品的采购：Applicable to the Company’s purchase of the products as below:a) 生产原辅材料（包括国内与国外采购的原料、包装材料以及其它辅料等）； Raw and auxiliary materials for production (including raw materials packaging materials and other auxiliary materials etc purchased from domestic and overseas markets);b) 外购成品及半成品。

Purchased finished products and semi-finished products.3. 定义 Definitions采购控制：是指为确保采购产品满足规定的采购要求，对于采购的计划制定、审批、供方选择、合同签订、交付以及采购产品验证等一系列的活动进行控制。

由采购部制定文件，相关部门评审，副/总经理审批。

Purchase control: Control a series of activities such as formulating purchase plan approval selection of suppliers signing contract delivery and verification of purchased products to guarantee that the purchased products satisfy the specified purchase requirements. Documents shall be formulated by the Purchasing Department reviewed by relevant departments and approved the GeneralManager/Deputy General Manager.4. 职责和权限控制 Responsibility and Authority Control4.1采购部：负责订购单的下达和交付的跟进。

采购作业管理办法1.目的：规范各类采购作业步骤，确保采购流程无误，以便适时获取所需用品。

2.范围：本公司各项采购作业均适用之。

3.定义：3.1庶物用品：文具用品、什项五金、消耗性事务用品，事务机器、办公家具、清洁用品、信息设备需求等。

3.2原物料：产品五金原料、半成品。

3.3机、治具：用于压铸、射出成型、冲压生产器具、治具。

3.4机器设备：供生产使用机器设备。

3.5检测仪器：供检测、实验仪器设备。

4.权责：4.1请购、采购、验收单位：4.1.1庶物用品、机器设备、检测仪器：需求部门提出请购申请，资材部采购课负责采购及验收作业，需求部门会同验收。

4.1.2原物料：资材部生管课提出请购申请，采购课负责采购，仓储课、品保部负责验收。

4.1.3模、治具：工程部、制造部提出请购、资材部采购课负责采购，请购单位验收。

4.2稽核单位：4.2.1财务部门依各请款单位之购入凭证，审核是否符合付款作业，凡不符合相关办法之请款作业，不予付款。

4.3核决权限：各级主管依请购采购核决权限表办理。

（附表一）5.作业说明：5.1请购程序：5.1.1庶物用品、机器设备、检测仪器：请购单位有需求时，应先向管理部查询是否有无闲置可供移转使用之资产，如有可供移转之资产时，依固定资产管理办法之移转作业程序办理调拨。

5.1.2请购用品﹕请购单位有需求时﹐应先向管理部或仓库查询是否有无库存﹐由管理部统计请购数量（文具劳保用品）文具类每月请购一次﹐每月25日交采购课﹐采购于次月5日将所有文具分发各部门。

杂项类需求部门每周提出一次并与五之前将核准后的请购单交采购课﹐采购课必须在次周5将所有物品采购到位会同请购单位验收。

5.1.3如无可供移转时，请购单位依实际需要或年度预算将需求品名、规格、用途、数量﹐预估单价等项目填入「请购单」（一式三联），经部门主管审核无误，转送管理部编号，呈核决权限主管核准；核准后管理部将「请购单」第一.二联转采购单位（第三联）留存备查。

FN,J02(1 )请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。

(2)请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。

(3)请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。

2、财产支出：(1 )请购金额预估在2 0 0 0元以下者，由科长核决。

(2)请购金额预估在2 0 0 0元至2万元者，由经理核决。

(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。

3、总务性用品：(1 )请购金额预估在1 0 0 0元以下者，由科长核决。

(2)请购金额预估在10 0 0元至1万元者，由经理核决。

(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。

附注:凡列入固定资产治理的请购项目应以“财产支出”核准权限呈核。

（二）外购:1、请购金额预估在1 0万（含）元以下者，由经理核决。

2、请购金额预估在1 0万元以上者，由总经理核决。

第五条请购案件的撤销（一）请购案件的撤销应立即由原请购部门通知釆购部门停止釆购，同时于“请购单（内购）”或“请购单（外购）”第一、二联加盖红色“撤销”的戮记及注明撤销缘故。

（二）釆购部门办妥撤销后，依下列规定办理：1、采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。

2、原“请购单”已送物料治理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料治理部门据以将原请购单退回原请购部门。

3、原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。

二、采购第六条采购部门的划分（一）内购：由国内采购部门负责办理。

（二）外购: 由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。

（三）总经理或经理关于重要材料的釆购，可直接与供应商或代理商量价。

专案用料，必要时由或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。

第七条釆购作业方式除一般采购作业方式外，釆购部门可依材料使用及采购特性，选择下列 一种最有利的方式进行采购：（一） 集中打算采购：凡具有共同性的材料，须以集中打算办理采购。

较为有 利的，可核定材料项目，通知各请购部门依打算提出请购，采购部门定期 集中办理采购。