五定表格

左则沟煤业安全质量标准化隐患整改“五定表”
序 号
一般隐患名称
整改措施
2017年8月21日
整改整改整改 时 间 责任人 情 况
验收 责任人
1 5102回风绕道拱形段有2m巷道高度为1.7m，宽2m.
2 5102回风顺槽架棚迎头上帮有6付工字钢棚棚腿角度不符合要求
2 5102运输端头知乎不符合规程中对梁支护要求
一采区回风车场段 1 车场段废旧设备、材料、杂物堆积。 2 底板底鼓、顶板离层，大块矸石随处可见，文明生产差。 3 25kw绞车钢丝绳在地上乱盘，有的已死折。 4 车场马背下段躲避硐室变形严重。
一采区回风下山 1 底鼓严重，顶板离层，无法行人。 2 所有挡车器设施因底鼓而遭到破坏。
一采区变电所绕道 1 底鼓严重，台阶损坏。 2 门口处装潢板堆积
2
车场段有粗细钢管，大40刮板，道轨，阀门，枕木，堵车器， 软管等材料，未处理。
集中回风下山
1 管路吊挂不规范，间距不同，而且多处脱钩。
2 巷道中所有牌版不干净。
3 巷道中有软管，砖头堆放。
4 5#煤回风联巷绕道口杂物混乱，而且漏风严重，应该密闭。
5 三级车场往下50m范围底鼓严重，巷道中矸石较多。
一采区轨道上山 1 马背出木板、锚杆、锚索、网片、皮带架等材料堆放混乱。 2 第三联巷杂物多，未处理，文明生产差。
一采区胶带下山 1 皮带无防护栏 2 整条巷道无行人台阶 3 煤仓底杂物多，文明生产差。
×
3 5102联络巷未安设激光指向仪，激光指向仪在帮上放置

5103回风补顺槽距迎头6m处顶板锚索排距不符合规程要求，实 际空两排支护一根锚索，且锚索未沿巷道中心布置
5
5103回风补顺槽距迎头4m处顶板靠上帮侧往外有5排梯子梁搭接 处无锚杆支护，且梯子梁搭接长度过长，浪费材料

单位名称：新村煤业有限公司
序 号
存在安全问题或隐患
整改期限
整改标准或要求
整改措施（包括为保证整改的措 施和整改过程中的安全措施）
检查人员
山西煤销集团长治有限公司
检查日期 本通知下发日期
70
15107运输顺槽、回风顺槽前探梁使用不符合公司顶板管理规 定，运输顺槽使用2根，回风顺槽前探梁长度达不到4米。
山西煤销集团质量标准化检查情况五定通知单
单位名称：新村煤业有限公司
序 号
存在安全问题或隐患
整改期限
整改标准或要求
整改措施（包括为保证整改的措 施和整改过程中的安全措施）
50
井下设备保护接地连接线普遍使用备铁，再接不牢固，部分松 动，建议换为25mm2铜线、
51 井下防爆设备缺少“防爆入井合格证”和“防爆检查合格证”
山西煤销集团质量标准化检查情况五定通知单
单位名称：新村煤业有限公司
序 号
存在安全问题或隐患
41 最大、小控顶距重新计算，且附图必须明确具体尺寸标注
整改期限
整改标准或要求
整改措施（包括为保证整改的措 施和整改过程中的安全措施）
42 井上、下摇台处有2米杂拌道
43 副井罐笼顶部未设管可以打开的铁盖或铁门
39
回风顺槽中超前支护范围内放置的部分废旧单体柱，应及时输 出开井。
工作面材料码放不整齐，未分类码放，虽部分持牌但无规格型 40 号、责任人，工作面临时排水点应挂牌管理，并标明水泵参数
且应有备用泵。
检查人员
山西煤销集团长治有限公司
检查日期 本通知下发日期
整改 责任人
整改 复查人
2013年3月12日 2013年3月12日

序号
目标
1 安全管理目标
2 安全目标责任书
3
危险源辨识及评 价
XXX年度安全、环保、职业健康、消防管理工作五定计划表
负责人
执行人
措施内容 制定安全及工厂管理5年计划 制定年度安全工作计划，制定五定计划表，红头文件签发 制定月度工作计划 修订《安全生产方针目标》确定安全、职业健康、环保、消防、交通目 标、指标（审核、评审、签发） 机构变更、发生安全生产事故后应及时对安全生产目标、指标进行评 审，如需调整，应以文件形式发布 制作安全生产目标指标评审表。每月对安全生产目标、指标进行评审； 根据评审结果，组织对完成目标的措施、行动计划进行补充、完善。 制定半年/半年评价总结（对安全目标指标年度评审，对《规划》进行评 价，根据结论进行调整） 分解安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标，制定安全生产目 标责任书 公司领导与上级公司签订安全目标责任书 公司领导与部门领导签订安全目标责任书 部门领导与下属全权签订安全目标责任书 全员签订安全承诺书 开展员工安全、环保职业培训 开展危险源，安全隐患基础知识培训 自下而上全员进行危险源辨识 开展评审会：开展风险评价，明确危险源等级，制定管控措施，加强高 危作业、异常作业危险源的辨控和管理（制定清单） 汇总危险源辨识清单，明确各级、各区域危险源责任人。领导审核、签 发危险源 建立危险源风险监控和监视测量仪器（设备）的控制程序 三级以上（含三级）危险源制定应急预案，制定演练计划，开展演练 开展危险源培训全员培训
14 职业健康管理
15 危险化学品管理
16 电气安全管理
17
防灾管理
18
消防管理
19 交通安全管理
20
安全检查
21 危险废弃物处置
对劳防用品使用情况、产品质量进行检查，并及时反馈整改情况 对入库劳防用品进行质量检查 建立使用的危险化学品清单，并根据入库及时更新 要求供应商根据不同的产品提供相关的危险化学品 修订仓库四牌一图 化学品总类，特性防范措施培训 定期组织危险化学品应急演练，并保存相关演练、评估记录 工厂防雷设施年检（含仓库） 仓库防雷年检（一年一次，甲类仓库一年二次） 电器具每季进行检查，保存点检记录 组织防灾减灾应急模拟训练和演习 检查防灾减灾物资，并保存检查记录 组织宣传普及防灾减灾和救护、疏散等知识（在班组活动中体现，两 周） 开展防火安全教育和培训 开展消防应急演练，并保存相关培训、应急演练和评估记录（必要时可 邀请消防支队消防员演练） 建立消防器材台账 灭火器、消防栓每月点检 烟感报警点检 厂房消防设施年检 建立消防安全重点部位的分级管理，建立清单及管理档案，落实管控措 施，悬挂安全标志 开展交通安全学习（在班组活动中体现，两周） 开展交通安全应急演练 元旦、春节、五一、端午、清明、中秋、国庆节前安全大检查 安全员每日巡查，生产班组每班巡查 危险源每月专项安全检查 每周综合检查 签订危废合同，环保备案

1#宿舍楼一层柱C35砼试块强度试验报告数据有误，报告中 1#宿舍楼筏板基础砼标养试块留置了6组，资料中只有一组
上级部门检查问题整改五定表（技术专业）
整改单位：山西灵石国泰鸿利煤业有限公司 序号 检查提出问题
1#宿舍楼缺屋面防雷电阻测试记录、电气接地电阻测试记 完善 完善 完善 完善 完善 完善 落实 落实 落实 按规定更改设置 各矿内容叙述应根据实际分别叙 述，签字应由相关人员分别签字 按规定补齐汇签记录
备注 单项工程验收 单项工程验收 单项工程验收 单项工程验收 单项工程验收 单项工程验收 单项工程验收 单项工程验收 单项工程验收 单项工程验收 单项工程验收 单项工程验收 单项工程验收
14 部分散水未设置沉降缝、分格缝，局部有裂缝 15 楼梯间休息平台未设置防护栏 16 防雷接地电阻测试点设置不规范 17 筒仓上人钢梯安装与预埋钢板中心位置有偏移 18 机修车间北部散水未完善 19 机修车间钢构件有锈蚀现象，部分锈蚀严重 20 机修车间南侧地圈梁高出室外地坪（场地排水找坡导致） 21 1#宿舍楼部分外墙抹灰有起皮现象 22 1#宿舍楼有一处消防栓未安装完善，玻璃门破损 23 1#宿舍楼一层部分门洞口墙体有斜裂纹 24 1#宿舍楼部分穿墙管道未设套管 25 办公楼窗户固定不规范 26 办公楼部分穿墙管道未设套管
上级部门检查问题整改五定表（技术专业）
整改单位：山西灵石国泰鸿利煤业有限公司 序号 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10
检查提出问题
见证、取样记录表中见证、取样人员未进行签字 主斜井技术（安全）交底记录缺少钢筋绑扎分项的交底内 容 主斜井无规格为∮20、∮18钢筋以及锚索的出厂合格证 主斜井锚固剂出厂检验报告为复印件且无抄件手续 主斜井施工组织设计中缺少平、剖、断面等附图 主排水泵房观感质量评定记录表中缺少水泵基础的观感得 分 主排水泵房无密闭门、栅栏门质量证明文件和分部分项验 收记录 主排水泵房缺少水泵基础、铺轨工程的分部分项验收记录 主排水泵房缺少水泵基础、密闭门墙体混凝土试块抗压强 度检验报 2101回顺设计帮锚为∮20×2000mm的玻璃钢锚杆，工程实 体采用锚杆为∮18×2000mm螺纹钢锚杆需变更 2101回顺有两批锚杆复检报告的规格为∮22×2200mm与见 完善 完善 完善 完善 完善 完善 完善 完善 完善 设计变更 完善 完善 完善

正和煤矿安全生产重点问题专项整治整改“五定”表
检查日期：2019年8月26日
序 号
隐患（问题）
1 驱动、筛分车间局部电缆混乱，皮带保护不全
整改措施和预案
加装保护，整理电缆
整改 整改 整改责 整改验 整改 整改情 资金 期限 任人 收人 日期 况
0.09 6天
2 部分管理制度不具备可操作性
3 主井运输皮带保护不全
4 主皮带巷皮带中部跑偏
5 井下部分监控探头没有及时调校
6 格 主皮带巷150-200米段电缆敷设不合
7 总回风巷靠主扇150米巷道失修，质量差，拉底时震 坏
重新修改 按规定设置 及时调整 按规定调校 重新吊挂 补喷浆、拉底 重新砌筑
4天
0.15 7天
1天
2天
当班
45
15天
5天

安全隐患整改五定表
单位：中煤三建 29 处钱营孜项目部
13 无瓦斯检查相关记录、 台账
2011 年 10 月 17 日
4 天 孙红光 2011.09.27
14 一通三防相关管理制 度不全，没有瓦检员操 作规程及瓦检员安全 生产责任制
15 火工品储存、使用方面 制度及各项工作在做， 开始做的时考虑详细
2 绞车房接地没形成环 网、有开关柜未接地、 局扇变压器二次侧整 定值太大、压风机开关 柜整定值与责任牌不 符、过大
3 天井口无上下人措施
4 天 张顺义 2011.09.27 4 天 张顺义 2011.09.27 4 天 孙红光 2011.09.27
Hale Waihona Puke 4 地面露天设备加强保 护4 天 张顺义 2011.09.27
16 主绞车的检验报告无
4 天 孙红光 2011.09.27 4 天 孙红光 2011.09.27 4 天 张顺义 2011.09.27
17 主提升绳的松绳保护 现场试验用铲车不安 全
18 绝缘用具无试验合格 证
4 天 张顺义 2011.09.27 4 天 张顺义 2011.09.27
19 压风机风包无探伤报 告，安全阀、仪表无检 测报告
3 4
5
1
10 月 17 日恒源煤电钱营孜煤矿安全检查 安全隐患整改五定表
单位：中煤三建 29 处钱营孜项目部
2011 年 10 月 17 日
7 主要负责人未组织贯 彻措施，且未做到全员 贯彻
8 项目部管理人员干部 下井带班记录部分班 次无入井时间
9 项目部巡检日常隐患 排查与整改无记录
10 项目部员工工伤保险 需提供缴纳证明
11 入井人员入井证未及 时办理

同泰煤业安全生产标准化隐患排查“五定表”（井下现场）
检查时间：2018年11月12日
检查人员：李拴旺、邹庆军、葛建明、贾满强、杨少卿、陈国玉、刘润、陈刚
序号 专业
隐患问题
整改措施预案
整改时间 整改资金 整改负责人
1
井底车场存放的电瓶车未出井
2
轨道下山455米处钢丝绳夹绳轮不会转动，钢丝绳磨 损夹绳轮约两公分深
18
306工作面下顺槽班评估牌板时间内容未及时更新
19 综采 306工作面溜子机头洒水喷头吊挂规范
20
306工作面59号支架处照明灯喇叭嘴松动
21
306工作面上顺槽绞车管理牌板应移到轨道下山绞车 处
22
306工作面下顺槽水泵开关压喇叭嘴线板没压紧，接 地线桩没打牢
23
新设乳化液泵站未配备消防器材，不用材料未回收
整改结果
24
306下顺槽隔爆水袋部分脱钩
25
307开切巷上口绞车硐室内杂物多未清理
26 综掘队 307下顺槽550m处压风管路阀门缺一把手
27
307上顺槽口与皮带巷交叉点下一个铁架子四角朝上 存放不规范
28
监控调 度
回风斜井传感器处的接线盒吊挂乱
29
副斜井落地变平处卫生差
安全科
30
二部无极绳绞车硐室前两个避灾路线牌悬挂不规范
31 开拓队 回风下山喷浆层脱落点较多需处理
11、15 11、15 11、15 11、15 11、15 11、15 11、15 11、15 11、15 11、15 11、15 11、15 11、16 11、15 11、15
张爱国 张爱国 张爱国 张爱国 张爱国 张爱国 张爱国 张爱国 张爱国 马旭 马旭 马旭 葛建明 尹亚飞 尹亚飞 闵进选

3天
吉强 张国强
5月8日
董锦钟、李吉新
吉强 张国强
5月8日
董锦钟、李吉新
吉强 张国强
5月8日
董锦钟、李吉新
5月12日 已整改 5月12日 已整改 5月12日 已整改
检查人员： 董锦钟 李吉新
14203回风联络巷挡风墙下部 对14203回风联络巷挡风墙进行维修
15 小风门处损坏。
。
3天
14202辅运顺槽密闭右手侧上 掐断14202辅运顺槽密闭右手侧上部
16 部有管路通过。
通过的管路。
3天
14202回风顺槽1号联络巷防火 截断14202回风顺槽1号联络巷防火
17 密闭右上角有水管穿过。
密闭右上角水管。
整改 责任人
吉强 张国强
吉强 张国强
吉强 张国强
吉强 张国强
吉强 张国强
整改 时间 5月8日
5月8日 5月8日 5月8日
5月8日
复查 人员 董锦钟、李吉新
董锦钟、李吉新 董锦钟、李吉新 董锦钟、李吉新
董锦钟、李吉新
销号时间 复查情况 5月12日 已整改 5月12日 已整改 5月12日 已整改 5月12日 已整改 5月12日 已整改
把14手20。4主运顺槽风筒没有编 对14204主运顺槽风筒编号；在距开
11 号；没有安装隔爆水槽；没有 口60米向里安装隔爆水槽；在距开装1道水
14204主运顺槽回风流中没有 在距开口15米处的14204主运顺槽内
12 设置CH4、CO传感器。
设置CH4、CO传感器。
2020年5月5日隐患排查整改（五定表）
序 号
存在问题
整改措施（预案）
整改 限期
14204主运顺槽联络巷挡风墙 对14204主运顺槽联络巷挡风墙左手