(完整版)变更管理流程

变更管理程序
1目的
变更管理的目的是保证变更在受控方式下正确评估，批准和实施。

减少和杜绝非授权变更，降低变更风险和对业务的影响。

2过程定义
事件从服务热线到事件管理再到问题管理是一个解决力度逐步加强的过程，但也是一个治标未治本的过程。

要真正做到防范于未然或者减少事件影响，必须实施一定的变更以消除事件产生的根本原因。

有变更必然会有风险，因此，加强对变更过程的控制，以防变更过程中的疏忽、资源短缺、准备不足等等原因造成变更失败或产生新的事件已经成为IT服务提供者必须重视和认识考虑的问题。

2.1范围
变更管理流程涵盖IT服务环节的所有变更。

一般不包括：
1）尚处于开发和测试阶段的系统和应用的变更
2）不需要其他介入的或由用户自身发起的变更行为
2.2过程负责人
变更管理负责人
2.3主要输入
2.4主要输出
2.5职责权限
1）变更管理负责人。

4M 变更管理程序1、目的对公司内部之变更(新机器设备/制程﹑新原物料(主材物料)的引进和变更﹑制程参数的修改)以及供货商的相关变更的管制订定规范﹐进行控制并做出反应；防止因变更不当或变更控制不当，可能产生质量上的缺陷，确保变更后所生产的产品，满足顾客规定的要求，同时鼓励在持续改进上的变更。

2、范围适用于新机器/设备﹑原物料(主材物料)的引进和变更﹐制程参数的修改﹑新厂的扩建及供货商的相关变更皆适用之，汽车(制程参数管控范围加严﹐回到原流程或原物料上不属于此文件管制)。

3、定义/说明3.1 人员的变更3.1.1 公司内部最高管理层的人员出现变更时，应通知客户 .3.2 设备模具(工装)变更:3.2.1 本公司设备模具(工装)变更有如下形式：单一型号数量增加或减少，增加新型号或种类，同一型号 /种类设备其参数调整。

3.2.2 单一型号的数量增加或减少：公司已经存在完全相同设备工装模具 ,且之前的设备运作程序正确 , 同时已经确认了相关设备工装模具能力 ,包括环保制程能力。

当追加相同类型设备时，需向客户提出申请，经客户同意后方可变更。

3.2.3 同一型号/种类设备其参数调整：该设备/治具/制程的相关参数进行了修改，当制程参数发生变更时，要求计算器器设备 CPK、PPK 值(CPK 、PPK 值要求大于 1.67) 。

.3.2.4 增加新型号/种类：在公司内或相关流程中增加了之前未有过的设备治具型号或类型，此种变更应先识别其能力(计算器器设备 CMK)，如涉及到客户产品的生产，则应向其 4M 变更，经其同意后方可变更。

新设计的工具、模具、夹具、设备均在此列。

3.3 材料变更3.3.1 本公司材料的变更有如下形式：原材料变更设计，生产厂家变更 (代理商不在此例)3.3.2 原材料变更设计：本厂 /供方自主设计并改变了原材料的配方、参数、功能、性能或应设计而变更使用另一型号或类别原材料均在此列。

3.3.3 生产厂家变更：型号或性能及参数相似或相同 ,但生产厂家完全不同的材料变更。

变更管理制度一、变更定义变更是指在产品、服务、流程、系统等方面进行的任何改变，包括改进、优化、升级、迁移等。

二、变更分类1. 按变更类型分为：产品变更、服务变更、流程变更、系统变更等。

2. 按变更影响程度分为：重大变更、一般变更和小变更。

三、变更流程1. 变更申请：变更申请人填写《变更申请表》，说明变更原因、变更内容、变更影响、变更时间等信息。

2. 变更评估：变更申请人提交《变更申请表》后，相关部门对变更进行评估，包括变更的必要性和可行性、变更的影响范围、变更的风险等。

3. 变更审批：评估通过后，变更申请人将《变更申请表》提交给上级领导审批。

对于重大变更，需要经过更高级别的审批。

4. 变更实施：审批通过后，变更申请人按照变更计划实施变更。

在实施过程中，需要做好变更记录，以便追溯和查询。

5. 变更测试：变更实施完成后，需要进行变更测试，确保变更后的产品、服务、流程、系统等能够正常运行。

6. 变更上线：测试通过后，变更可以正式上线。

在上线过程中，需要做好备份和应急准备，以防止出现意外情况。

7. 变更后评估：变更上线后，需要对变更效果进行评估，包括变更是否达到预期目标、变更带来的收益和风险等。

四、变更管理要求1. 变更必须经过审批，未经许可不得擅自变更。

2. 变更实施前必须进行充分的评估和测试，确保变更的可行性和安全性。

3. 变更过程中必须做好记录和备份，以便追溯和查询。

4. 变更后必须进行评估，以便总结经验教训，不断优化和改进。

五、变更管理制度监督与执行本制度自发布之日起实施，由公司管理层进行监督和执行。

对违反本制度的个人或部门，公司将视情节轻重给予相应的处罚。

变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/QC080000）1.0目的使用适当的管理方法使客户/本厂/供货商/人员变更时发生的变更的信息被有效的传达,变更实施被有效的执行,管控,订出办法管制产品与制程要项的改变, 并能事先加以评估,防范其不良影响发生,稳定产品质量及相关制程。

2.0范围适用于一切与产品实现有关的变更作业,包括:2.1本公司所有的制程变更(制程调整及新制程开发而发生的变更)；2.2规格变更(客户对产品尺寸、材料、作法等的变更)；2.3人员变更（管理者代表、顾客代表、客户对应指定人员变动、公司1/3以上或超过10名的人员变动、特殊工序相关员工的变动、各部门人员变动）。

2.3其它变更(供货商﹑原材料﹑生产地点﹑产品环境管理者代表﹑生产设备变更等)。

3.0名词定义3.1 DCN，指设计变更。

3.2 ECN：指工程变更3.3 4M变更是指影响产品品质的人（Man）、机(Machine)、料(Material)、法(Method)的生产因素发生变化。

3.4设计变更：指变更产品零件、设计、产品规格或功能等称之，由开发课依据<<设计开发控制程序>>办理。

3.5工程变更:是指已经完成设计开发打样并经过确认，已经处于正常量产状态的所发生的任何与设计与制程相关的变更；（包括设备，材料，供应商、作业方法，场地）不包括处于设计与开发过程中还未移交生产的变更。

3.6工程变更申请：由于各种原因与需求而导致供应商/公司内的部门/客户提出的工程变更申请。

3.7工程变更通知：在经过客户的确认并书面通知后，由公司的工程部门进行发放的通知各部门进行变更工作的书面通知。

3.8 HSPM:Hazardous Substance Process Management(有害物质过程管理系统)。

3.9 HSF:有害物质减免。

4.0职责与权限4.1品质部:负责确认、监督相关变更被切实执行,记录相关信息。

5M变更管理作业流程变更管理作为一种重要的管理方法，是组织在进行项目开展过程中不断对其进行改进和调整的过程。

通过变更管理，可以有效控制项目的范围，确保项目按照既定的目标和计划进行，以最大程度地减少项目风险。

本文将基于此，对5M变更管理作业流程进行详细介绍。

1.变更管理流程的目标和意义变更管理流程的目标是在项目开展过程中进行变更管理的过程。

其意义在于及时响应项目变更需求，确保项目按照预定目标进行。

通过变更管理，可以减少项目变更对项目进度和质量造成的影响，确保项目的稳定进行。

2.变更管理流程的步骤变更管理流程包括以下几个步骤：(1)变更识别：根据项目的需求变更，及时识别和收集变更需求。

变更需求可以来自项目发起人、项目组成员、项目干系人等各方。

(2)变更评估：对收集到的变更需求进行评估，包括对变更的重要性、影响范围、资源需求等进行全面分析和评估，以确定是否采纳该变更需求。

(3)变更决策：根据变更评估的结果，进行变更决策，包括决策是否采纳该变更需求，决策变更的实施时间等。

(4)变更实施：对采纳的变更需求进行实施，确保变更的顺利进行。

变更实施需要对项目计划进行调整，明确资源需求和变更的执行人员。

(5)变更验证：对变更的执行结果进行验证，确保变更的有效性和可行性。

在变更验证中，可以进行测试和评估，以验证变更是否符合预期要求。

(6)变更记录和总结：在变更管理过程中，需要及时记录变更的过程和结果。

同时，对变更管理过程进行总结和反思，以便将来进行项目的改进。

3.变更管理的工具和技术在变更管理过程中，可以使用一系列的工具和技术，以帮助实施变更管理。

例如：(1)变更注册表：用于记录变更需求和变更过程的工具。

通过变更注册表，可以方便地查询变更的实施过程和结果。

(2)变更评估矩阵：用于评估和比较各个变更需求的重要性和影响范围。

变更评估矩阵可以帮助项目组织进行变更优先级的划分，以及决策变更的采纳与否。

(3)变更控制工具：用于控制变更过程的工具，例如变更控制表和变更控制流程图等。

变更管理制度范本尊敬的员工：根据公司不断发展、变革和适应市场变化的需求，我们决定对变更管理制度进行修改和完善。

变更管理制度的目的是为了确保所有变更都能够得到有效和合理的管理与控制，最终实现变更的顺利实施和目标的实现。

以下是变更管理制度的范文，供大家参考和遵守：1. 变更管理的定义变更管理是指在公司运营过程中，所有对现有系统、流程、策略或其他业务相关方面进行的任何变更的规范化管理过程。

变更管理的目标是确保变更的正确性、合理性和有效性，最小化对业务运作的影响。

2. 变更管理流程（1）变更需求的识别和分类：任何变更需求均需通过正式的渠道进行提交，由变更管理小组进行评估和分类。

常见的分类有紧急变更、计划变更和非计划变更。

（2）变更影响评估和优先级排定：对于每个变更需求，变更管理小组需进行详细的评估，包括变更的范围、风险和影响等方面。

根据评估结果，确定变更的优先级和排期。

（3）变更执行计划的制定：根据变更需求的优先级和排期，制定详细的变更执行计划，包括变更的时间、地点、执行人员和资源等方面的安排。

（4）变更的执行和监控：在执行变更过程中，需要确保变更按照计划进行，过程中产生的问题需及时解决。

变更管理小组需对变更的执行过程进行监控和记录。

（5）变更后的验证和审批：在变更执行完成后，需进行变更结果的验证和审批。

验证的目的是确保变更产生的效果与预期一致，审批的目的是确认变更的成功和完成。

（6）变更的文档和沟通：在变更管理过程中，需要进行详细的文档记录，包括变更需求、执行计划、执行过程和变更结果等。

同时，还需要及时进行相关人员的沟通和反馈。

3. 变更管理的责任和角色（1）变更管理小组：负责整个变更管理流程的运行和控制，包括变更需求的评估、变更计划的制定、变更执行的监控和变更结果的验证和审批等。

（2）变更申请者：向变更管理小组提交变更需求，配合变更管理小组进行评估和执行，提供必要的支持和配合。

（3）变更执行人员：根据变更计划执行变更任务，确保变更按照计划进行，及时解决变更过程中出现的问题和风险。

变更管理规程(新)1. 引言本规程旨在确保变更管理过程的有效性和规范性，以满足组织在项目开展过程中的变更需求。

变更管理是一项重要的项目管理活动，它涉及评估、批准和实施项目变更，以确保项目能够按计划顺利进行。

2. 变更管理流程2.1 变更请求提交任何项目相关人员都可以提交变更请求。

变更请求应以书面形式提交，包括变更的理由、影响分析以及期望的变更结果。

2.2 变更评估与审批变更管理团队将对提交的变更请求进行评估和审批。

评估包括对变更的可行性、影响分析和潜在风险进行评估。

审批则由项目负责人或授权人员进行。

2.3 变更实施一旦变更请求得到批准，变更管理团队将与项目团队一起制定变更实施计划，并进行相应的变更实施工作。

变更实施应确保变更被正确地记录、跟踪和验证。

2.4 变更评估与闭环在变更实施后，变更管理团队将进行评估和闭环操作。

评估包括对变更实施的效果和问题进行评估，以提供改进建议。

闭环操作包括对变更管理流程的反馈和更新。

3. 变更管理责任3.1 变更发起人责任变更发起人应明确变更的目的和理由，并提供准确的变更信息。

他们应积极参与变更评估和闭环操作，以确保变更管理过程的有效性。

3.2 变更管理团队责任变更管理团队负责对变更请求进行评估和审批，编制变更实施计划，并进行相应的变更实施工作。

他们还负责对变更实施的效果进行评估和提供改进建议。

3.3 项目负责人责任项目负责人负责审批变更请求，并根据变更实施计划指导项目团队进行变更实施工作。

他们应确保变更的正确执行，并监督变更评估和闭环操作。

4. 变更管理记录所有变更管理活动都应准确地记录下来，并妥善保存。

记录应包括变更请求、评估和审批结果、变更实施计划、变更实施记录以及变更评估和闭环结果。

5. 变更管理培训和沟通为了确保项目相关人员具备变更管理的知识和技能，组织应组织相应的培训活动。

此外，变更管理团队应定期与项目相关人员进行沟通和信息共享。

6. 变更管理流程的改进根据变更评估和闭环结果，变更管理团队应定期对变更管理流程进行评估和改进。

密级：内部使用编号：附件一：深圳证券交易所系统运行部变更管理流程目录1概述 (1)2角色及职责 (1)3输入 (2)4输出 (2)5流程描述 (2)5.1变更类型和审批权限 (2)5.2变更窗口 (3)5.3流程图 (3)5.4流程描述 (3)6流程报告 (5)7关键绩效指标（KPI） (5)8流程质量控制 (5)8.1流程图 (5)8.2流程描述 (6)1概述变更管理流程目标1.规范和控制变更流程；2.将变更所带来的负面影响降到最低。

适用范围深圳证券交易所系统运行部（以下简称系统运行部）管理范围1.生产系统的变更；2.配置数据库中配置项的变更；3.新服务以及服务的变更，包括服务终止；4.服务级别协议和供应商合同的变更。

2角色及职责角色职责变更负责人1.确保变更管理流程的设计、实施及执行能够取得管理层的参与和支持；2.整体上对变更管理流程负责，建立流程实施、评估和持续优化机制；3.监督检查流程的执行，定期评估流程，制定流程改进计划。

变更经理1.预审提交的变更请求,对变更进行影响度评估和风险评估；2.审批一般变更,必要时将变更提交部门主管领导审批；3.根据不同变更指定CAB成员并主持召开CAB会议；4.负责变更完成后的回顾总结，定期提交管理信息报告；5.关闭变更。

变更管理委员会（CAB）评估变更影响和风险，对是否批准重大变更进行表决。

变更主管1.负责变更的风险评估以及标准变更的影响评估，组织完成变更实施；2.遵循变更流程进行构建、测试和实施。

变更请求人员提出变更请求。

变更登记人员系统运行部之外的人员提出的变更请求,由变更登记人员在系统中创建变更请求。

3输入输入项来源周期变更请求各职能组，其它管理流程发生时4输出输出项包含内容去向周期变更请求单配置更新工作记录配置管理员发生时变更进度状态变更经理、变更主管发生时变更审批情况记录变更经理、变更主管发生时CAB表决情况记录变更经理发生时5流程描述5.1变更类型和审批权限类型描述预审风险评估测试审批标准变更指相对常见、有基本固定流程、并且为组内广为接受和需要的变更。

EHS变更管理程序1.0目的为从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对环境和职业健康安全的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合EHS管理要求。

2.0适用范围本程序适用于公司工艺技术、设备设施、管理等的变更。

3.0术语和定义变更类型3.1 工艺、技术变更，主要包括：3.1.1 工艺流程及操作条件的重大变更；3.1.2 原料介质变更；3.1.3工艺设备的改进和变更；3.1.4操作规程的变更；3.1.5工艺参数的变更；注：根据安监总局36号令《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》和《环境影响评价法》的要求，新建、改建、扩建项目严格执行“三同时”，公司内部无需进行变更手续。

3.2设备设施的变更，主要包括：3.2.1 设备设施的更新改造；3.2.2 安全设施的变更；3.2.3 更换与原设备不同的设备或配件；3.2.4 设备材料代用变更；3.2.5 临时的电气设备等。

3.2.6 公用工程的水、电、气、风的变更等。

3.3管理变更，主要包括：3.3.1 重要法律、法规和标准的变更；3.3.2 人员的变更；3.3.3 管理机构的较大变更；3.3.4 EHS管理制度的变更；3.3.5 管理职责的变更；4.0职责4.1变更申请部门填写《EHS变更申请表》明确变更内容及变更前后的风险分析。

4.2技术部是工艺、技术变更的主管部门，负责工艺、技术的变更变更验收的审核。

4.3工程部是设备设施变更的主管部门，负责设备设施变更变更验收的审核。

4.4EHS部是EHS变更的管理部门，负责EHS变更的审核。

4.5生产或技术分管副总是EHS变更的审核领导，负责EHS变更的审核。

4.6总经理是EHS变更的批准领导，所有EHS变更必须经过总经理批准。

4.7变更申请部门对由于变更可能导致的风险进行评价，根据评价结果，制定控制措施，负责实施。

4.8变更申请部门将变更结果通知本部门及相关部门人员，并及时进行培训。

5.0程序5.1工艺、技术和设备设施的变更5.1.1在实施变更前，变更申请部门联系技术部、工程部、EHS部根据《EHS变更控制检查表》准备阶段的内容逐项进行检查，确定变更可能产生的风险；变更申请部门根据可能产生的风险制定相应控制措施方案，并填写《EHS变更申请表》，逐级上报主管部门和审核部门。