hse体系审核情况汇报

序号要素审核内容■落实公司HSE承诺1、以各种方式宣传展示公司HSE承诺，得到员工理解和遵守■发挥有感领导的引领示范效果2.各级领导清楚业务范围内的主要HSE风险及控制措施3.各级领导清楚业务范围的HSE职责、HSE管理现状及改进方向4.各级领导主动学习和掌握与业务相关的HSE标准5.以各种形式展示有感领导，发挥出引领示范效果→各级领导亲自制定并向员工公示个人安全行动计划，个人安全行动计划应具有挑战性，并采取更多可视的具体行动→各级领导落实个人安全行动计划→各级领导开展安全观察与沟通→主要领导亲自主持HSE会议，带头进行安全经验分享→建立并落实安全生产联系点制度→按照公司规定落实领导干部安全述职制度，逐级督导、考核下属HSE职责的落实情况→按照板块要求地区公司领导和部门必须全部参加首、末次审核会议。6.为HSE体系运行提供充分的资源保障1.在集团公司HSE管理原则基础上，制定符合企业特色的HSE方针政策2.HSE方针阐述清晰，得到有效传达、沟通和理解3.HSE方针成为指导决策和日常工作的依据，在业务活动中得到遵守■策划与实施1.建立风险管理程序，明确风险管理的范围、责任、程序、方法和标准→明确从设计阶段开始，开展全生命周期风险识别控制的要求→建立适宜的风险判别准则2.风险识别充分，控制措施有针对性并有效落实3.员工具备风险识别意识和能力4.选择适当的方法，针对生产经营活动开展持续、动态的风险识别、评价、控制活动，并持续改进风险管理，鼓励员工参与风险识别活动→工程项目从设计阶段进行危害识别和评价，如:在初设阶段开展HAZOP分析→按计划开展在用装置、设备周期性的工艺安全分析，采取措施确保分析评价质量，优化设施设备运行管理→工艺设备发生变更或工艺事故时，应开展工艺安全分析→非常规作业、风险较高的作业、新的或现有作业发生改变时，应进行工作安全分析■风险识别评价结果的应用5.将风险识别评价结果应用于生产经营活动→应用于制定规章制度、操作规程、应急预案和隐患治理等1.始终保持与业务相关的HSE法律、法规、标准及相关方要求的最新版本和有效性2.建立查询渠道并保持渠道畅通1.根据上级目标和HSE管理现状制定阶段性及年度HSE目标2.逐级分解HSE目标，制定详细的工作计划，并签订责任书3.对目标的完成情况和工作计划的实施情况进行定期考核1.针对以下特定活动，编制HSE管理方案（或等同的管理形式），明确具体实施要求→实施临时、特殊作业，但无管理程序、作业指南时→改进工艺设备缺陷，提高安全环保可靠性时→改进HSE管理缺陷时2.对管理方案实施的效果进行跟踪和评审■HSE管理机构、人员、能力1.公司成立各级HSE委员会，建立并落实定期的会议制度，及时研究解决HSE重大问题2.公司成立各级HSE主管部门，人员配备到位，能力满足工作需要■落实HSE职责3.明确各级直线领导、各级业务部门、各级生产岗位的HSE职责，权责明晰，无职责交叉、缺位4.员工清楚并落实自己的岗位职责，掌握与岗位相关的HSE标准，清楚岗位风险及控制措施，对业务领域和属地区域的HSE实施有效管理，定期开展审核、检查、巡检、分析等工作，及时反映、反馈、解决HSE问题5.对岗位HSE职责落实情况进行及时有效的考核兑现1.最高管理者任命管理者代表，并清晰明确地授权2.管理者代表对体系的建立、实施、保持和持续改进提供支持与保障，并在以下方面体现其作用：（1）定期向最高管理者汇报体系运行情况；为最高管理者的决策提供支持。（2）组织和参加HSE体系运行的活动，包括组织体系审核。（3）就HSE有关问题进行内外部沟通、协调。5.4.3资源各级领导和业务部门为HSE管理提供充足的资金、人员、时间等资源保障■制定针对性培训矩阵和计划1.根据岗位职责和工作实际制定岗位技能与培训需求矩阵→包括明确的培训内容、重复培训周期、技能水平要求、考核方式、培训方式等2.依据技能需求矩阵对岗位员工的实际技能水平进行评估，依据评估结果制定针对性的个人HSE培训计划，整合形成单位的HSE培训计划■培训实施及效果3.按照HSE培训计划开展培训，为培训提供资源保障→制定并落实激励政策，选拔培养内部培训师→开发培训课件，完善培训设施，改进培训、评估方式方法，提升培训、评估效果→规范开展新转岗员工及特殊工种人员的培训→建立员工培训档案4.员工能力和意识符合岗位HSE要求1.建立协商和沟通管理程序，明确HSE沟通内容和方式DXC公司2012年HSE体系运行审核检查表

2013年QHSE体系运行情况汇报

尊敬的各位领导、同仁：

大家好！根据集团公司2013年体系管理评审要求，分公司在广泛征集员工和相关方意见和建议的基础上，组织管理人员和工人代表对2013年分公司QHSE体系运行情况进行了认真分析总结，现将总结情况汇报如下：

一、管理体系的适宜性、充分性、有效性

体系运行的适宜性

2013年是集团公司“制度建设年”。为了完善制度管理，确保公司体系运行的适宜性，分公司在充分识别现行法律法规和相关方要求的基础上，结合集团公司现有制度和分公司实际，制定和完善了《分公司管理人员岗位责任制》、《分公司管理人员安全生产责任制》、《安全管理制度》、《环境管理制度》、《项目管理奖惩实施细则》等23项HSE管理制度和9项人力资源和生产经营管理制度。各项目根据项目实际，结合分公司制度制定项目管理制度和实施细则。保证了管理文件的完整有效和体系运行的适宜性。

体系运行的充分性

分公司结合制度建设，始终将公司一体化管理体系贯穿于日常工作各方面和项目管理全过程。分公司各项目在公司职能部门监督指导下，均能够依照体系管理要求制定有关项目管理策划文件，并按公司要求报审和组织实施。所有生产服务过程和各项活动均按体系要求得到充分确定和实施，工程质量与现场HSE管理能够实现预期目标要求。 分公司还通过宣传培训、沟通交流等方式，及时向新员工和相关方传达公司一体化管理体系要求，并得到很好的落实和配合。

HSE管理体系运行的有效性

分公司结合员工入场教育，加强对员工HSE方面的宣传教育，明确从业人员在HSE方面的权利和义务，结合案例分析说明违反规定可能造成的后果和应承担的责任，从思想上提高员工对HSE管理的认识，让员工主动要安全。项目利用经常性教育和班前讲话、技术交底、板报、宣传栏等形式，对员工进行安全知识宣传，让员工懂安全；班组利用现场指导、违章纠正、隐患整改等形式，对员工开展安全技能培训，让员工能安全。同时，分公司按计划组织各项目管理人员和特殊工种人员进行资质培训；按计划分批次对员工进行了健康体检。各项目结合目标分解，与分包队伍、施工班组、各级施工人员签订安全责任书，明确各自的安全职责，落实“管工作必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则。施工班组认真落实各项安全措施，确保施工现场各项安全硬件设施完整有效。分公司和项目部加强定期、专项安全大检查和日常安全监督巡查、处罚力度，坚决制止违章和冒险作业行为，及时整改安全隐患，特别是油田工程施工严防违反油田公司规定的违章停工项。严格落实领导值班带班制度，及时检查和处理安全生产问题。各项目结合安全标准化管理，积极开展创文明工地活动，以文明工地的标准管理现场。在大家的共同努力下，分公司公司年度HSE目标得以顺利实现。

集团公司2012年上半年HSE管理体系审核工作总结视频会上的讲话

（2012年6月20日）

一、充分肯定HSE管理体系建设取得的成效，坚定深入推进体系建设的决心不动摇。

集团公司高度重视HSE管理体系建设。2007年，总部成立了由蒋总挂帅的HSE体系推进工作领导小组，蒋总、周总多次对体系推进工作做出专门批示。连续制定实施了《集团公司HSE管理体系建设推进计划(2007-2010)》和《“十二五”HSE管理体系建设提升计划》，按照“统一、规范、简明、可操作”要求，着力整合HSE理念、统一HSE规范、加强HSE风险管理、提高HSE执行能力，各专业分公司和企业按照集团公司的总体部署，做了许多扎实有效的工作，取得了一定成效。

一是加强组织领导，落实全员责任。公司上下以有感领导、直线责任和属地管理为原则，大力推动领导干部由重视向重实、职能部门由参与向负责，基层员工由岗位操作者向属地管理者转变，进一步落实了全员安全环保责任。总部成立了勘探开发、炼油与化工等9个HSE专业委员会，加强了对专业领域HSE工作的组织领导，颁布实施了集团公司《反违章禁令》和《HSE管理原则》，增强了干部员工抓好安全环保工作的主动性。川庆钻探胥永杰总经理率先提出领导干部HSE工作“七个带头”，并带头接受HSE培训，带头讲授HSE课程。塔里木油田周新源总经理亲自分管安全部门，主抓安全工作，并将安全业绩纳入干部履职能力考核，在干部选配、调动、提拔等环节将HSE能力评估作为重点内容，未经HSE评估合格的干部不能提拔任用。大连石化冷胜军总经理要求对及时上报隐患、避免事故的人员实行重奖，并由公司领导现场颁奖，极大地调动了员工排查隐患、整改隐患、消除隐患的积极性。

二是健全制度标准，夯实安全环保基础。公司上下强化源头控制和过程管理，不断完善HSE制度标准，坚持做到决策有依据，管理有标准，操作有规程。总部建立了涵盖工艺安全、行为安全和污染物控制的通用HSE制度框架，制修订了作业许可、安全监督、环境统计等制度标准。管道板块以HSE体系为主线，建立了自上而下涵盖各方面业务的一体化制度体系，工作流程得到优化，工作效率明显提高。大庆石化持续推进“巡检标准化”，以“一书、一本、三表”为基础，明确了巡检路线、巡检内容、巡检标准，保证了巡检工作“百人一个样、千次同标准”。宁夏石化制定了上锁挂签、管线打开、安全管理九项考核、安全驾车九不准、检修施工作业九不准等制度，严格了现场安全管理。

××单位2011年度HSE管理体系内部审核阶段性总结报告

编制：

审核：

××单位HSE体系内审组

2011年9月 日

1 总述（供参考）：为进一步推进××公司所属各单位HSE管理体系规范有效运行，按照《××25号》的工作部署，×××于2011年×××对×××开展了HSE管理体系内部审核工作。现将审核情况报告如下：

一、审核目的（供参考）

1、审核××各单位HSE管理体系运行的符合性、适宜性和有效性；

2、审核××公司各单位生产现场的风险控制情况；

3、结合审核发现，指导××公司各单位进一步规范HSE管理体系运行，提高全矿整体HSE管理水平。

二、审核依据（供参考）

1、国家法律法规和行业、企业标准规范；

2、集团公司《Q/HS 1002.1-2007》HSE管理体系标准；

3、××公司现行HSE相关管理制度；

4、HSE管理体系文件：HSE管理手册、程序文件、作业文件、“两书一卡”、规章制度等现行有效版本。

三、审核小组

组长：

成员：

2 四、审核范围

××部门、××办公室。

五、审核情况

1、审核过程概述

主要对各单位开展审核的各个阶段进行描述。比如：哪个时间段做了什么工作。

2、审核结论

2.1审核发现做得好的方面

具体体现在：

2.2 审核发现的问题及建议

审核过程中共发现××个不符合项和××个观察项，具体审核发现详见附件《××单位2011年HSE管理体系内审问题不符合项报告》、《××单位2011年HSE管理体系内审问题观察项清单》。

本单位HSE体系运行主要短板表现在：××、××要素。具体情况如下：

对有问题的要素进行列项说明，描述清楚问题，并针对问题提出改进建议。

3 附件：不符合报告

NO:001 2011 年 月 日

受审核单位 审核员

问题发生地 陪同人员