供应商现场考核评估表

供应商名称:评核阶段：评估日期：供货类型：评核类别：备 注:序号项目权重评估细则分数实际得分数(0~100)考核部门评核人30%批次合格率=检验合格批数/总进料批数。得分=批次合格率×3010%因原材料品质问题造成公司生产中断、降低生产效率或现场退货，每发生一次扣2分。10%按时交货率=按时交货批数/总进料批数。得分=按时交货率×105%供应商文件资料提交的时间和完整情况5%收到订单后必须于24H小时内回复,反之则每发生一次扣1分.10%供应商产品价格在同行业中定位;5%月结90天含60天评5分，月结60天长评4分，月结时间45天一般评3分，月结时间30天评2分，货到付款评1分，预付款评0分5%是否有降低成本的行为及态度，报价是否及时，是否客观,是否具体、透明。5%来料异常反馈单逾期回复，每发生1次扣1分5%供应商品质异常的处理速度5服务（10分）10%拖延，或拒绝退货和换货服务；拖延或拒绝来人处理品质异常，每发生1次扣2分合计100%100注:总得分80分以上: A级 总得分60-79分: B级 总得分60分以下: C级最终评级 评定为A,B级为合格供应商,C级为不合格供应商.如果产品品质状况得分低于18分,也将被判为不合格供应商.备 注 交货期（20分）

价格及付款方式 (20分）

投诉处理（10分）

最终得分 供应商考核评估表

1

2

3

4

标 准 品质（40分）采购:日期：日期：采购经理:日期：

审核人：审核日期：

序号一级项目二级项目序号是否评审此项(1/0)是否做此项（Y/N）得分备注

质量手册1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.71.8

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5供应商名称：

是否定义了质量记录的保存时间，并且质量记录未超出规定的保存期限？

公司是否制订了组织内部人力资源培训计划？对影响产品质量工作的人员是否进行识别并明确培训需要？

对最高管理者的职责和权限是否有规定？

公司组织架构是否与质量管理体系中关键过程相一致？

对质量目标是否分解到各个部门？

质量目标是否可测量，并能保持持续改善？

对质量管理体系在组织内部建立了哪些沟通渠道？文件控制

培训

质量策划供应商评审表

1质量体系具体项目

公司是否有文件定义来证明他的质量方针和目标及品质承诺？

质量文件发行前是否经过相应权责人员的审核和批准？是否有一个适用的管控文件系统，并确保他们容易的标识，审核，批准，更新和分发？是否有适当的证据说明，有对外部文件如客户的订单、标准、图样、程序、规章和标准等文件及其版本的控制？

是否所有质量记录保存完好、易于检索，并且定期维护整理？2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.122.13

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.63.7

4.1

4.2

4.3

4.4新产品研发的评审、验证、确认过程是否得到明确规定？

对零部件供方的送样是否进行测试承认？对新增试验设备投入使用是如何管理的？是否有一种适当的机制去管控设备校准？

是否有程序规定去控制和验证产品设计，以保证符合所有的要求？

是否制定产品质量计划，包括产品的质量目标和质量要求？是否有一个单独检查场所，配备适当的照明和检验桌台？

是否推行6S管理，6S实施效果如何？

设备是否按照适当的间隔时间对实验设备进行校验？对照能溯源到国际或国家标准的测试标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或验证。是否定期对质量管理体系的有效性和适宜性进行管理评审，管理评审记录是否完善？管理评审的输入是否包括审核结果、顾客反馈、过程业绩以及以往管理评审的实施状况？

公司规模：主要销售行业：人员数量：技术人员数量：项目子项目权重子权重评分合计计分说明说明评估人管理层的质量意识5：意识超前；4：质量意识高；3：普通；2：不太重视；1差质管人员员工资质及培训5：所有员工进行完整的上岗前培训；4：仅对关键工艺的操作人员进行必要的上岗前培训；3：对关键工艺的操作人员进行的上岗培训过于简单；2：未对人员进行任何的上岗培训；1：没有任何的培训有没有培训记录？质管人员是否取得第三方质量认证5：ISO9000+环境+安全；4：ISO9000+环境/安全；3：ISO9000；2：认证中；1：无认证取得的其它认证或者相关证书质管人员性能指标5：客户参与质量指标和行动计划的评审；4：质量指标和行动计划被经理评审；3：有质量指标；2：没有质量指标图纸、规范及质量文件的管理5：优秀的文控系统；4：有效控制；3：待改进；2：部分文件失控；1：无效控制有没有正式的文件更改程序？质管人员原材料的进货把关5：是否有完善的供应商管控体系并能对原材料进行有效监控；4：有完善的体系但未对所有的供应商进行有效监控；3：只对部分重要零件供应商进行管理；2：对供应商无任何管理机制；1：未对原材料进行任何品质监控生产此产品主要原材料都有哪些？质检人员

出厂检验能力5：对所有出货进行有效的管控并做好记录；4：对所有出货进行检测，但记录数据不完整；3：对部分出货进行检验并做记录；2：未有任何出货检验的数据记录；1：未对出货进行检验出厂检验记录是否完整？质检人员

检测设备的计量和管理5：量测设备充足且先进，能有效计量；4：量测设备充足，能有效计时；3：量测设备能满足我方要求，计量工作待改进；2：量测设备较落后；1：量测设备不足或无计量主要有哪些检测设备？质检人员

不合格品的控制及预防5：有良好的不合格品流程并能准确追溯其来源；4：不合格品的追溯流程未能有效实施；3：不合格品的管控不能追溯其来源；2：没有任何不合格品管控流程；1：对不合格品不做控制不合格品怎么处理？质检人员

编号：

1 供应商现场考核表

序号 項目 内容

1.1 公司名称

1.2 公司地址

1.3 产品名称

1.4 质量管理者代表

1.5 业务联系人

序号 评审项目 评审内容 评价

1 质量管理体系 质量管理体系是否通过ISO体系认证？ 是 否

是否有明确的质量目标和持续的改进计划？ 是 否

质量部门是否独立于生产？是否有专职的检验人员？ 是 否

组织架构和岗位职责是否明确？ 是 否

公司是否制定质量方针和质量政策？ 是 否

是否有明确的SOP指导内部审核？公司是否制定内部审核计划？内审的不符合项和纠正预防措施是否被记录？纠正预防措施是否及时有效？ 是 否

是否有指定的授权人员对产品进行放行？ 是 否

质量相关活动是否被记录？ 是 否

放行人员是否对批生产记录和检验记录进行审核？ 是 否

是否定期进行产品质量回顾，回顾内容是否包含质量数据分析、偏差、OOS/OOT、投诉、退货等质量活动？ 是 否

2 文件管理系统 文件管理是否规范，文件资料在需要是是否易得？ 是 否

文件发放和收回是否受控？ 是 否

所有文件是否根据文件编制程序的要求进行起草、审核、批准和发放？ 是 否

各类文件的保存年限是否均已规定？ 是 否

所有生产指导和检测方法相关的SOP对员工来说是否易得？ 是 否

文件修订历史和修订原因是否被记录？ 是 否

是否制定投诉处理流程？所有投诉是否被记录下来，并调查完成？ 是 否 编号：

2 序号 评审项目 评审内容 评价

是否建立变更控制系统来评估对生产和产品质量的影响？ 是 否