产品入库、原料领用制度

原料库管理制度一、做好原料分类、分批次存放，库内物品堆放整洁有序，有标识二、不合格产品严禁入库，做好原料出入库登记，做到数据准确，帐、物相符三、做好仓库安全防护和环境卫生工作四、在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。

五、对入库原料核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务室各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

六、仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

1、未经厂长或部门主管批准的采购。

2、与合同计划或请购单不相符的采购原料。

3、与要求不符合的原料采购。

七、原料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

1、二齐。

原料摆放整齐、库容干净整齐。

2、三清。

材料清、数量清、规格标识清。

3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位.八、库管员对常用或每日有变动的原料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正.九、库存信息及时呈报。

须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

十、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放原料，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放原料。

十一、库管员根据进货时间必须遵守"先进后出"的原则。

十二、领料人员所需原料无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。

属自供的产品开具生产单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产.十三、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走原料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。

十四、由于生产计划更改引起领用的原料剩余时，应及时退库并办理退库手续。

十五、不合格原料退库，仓库管理员根据"不合格品报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识，适时退给供应商。

十六、滞料及有价值废品之库存提报。

库房物品领用管理制度一、制度目的为确保库房物品被合理、有效地使用和管理，避免资源浪费和滥用现象的发生，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司库房内的所有物品，包括但不限于设备、工具、耗材、办公用品等。

三、领用程序（一）申请领用1. 部门需要库房物品时，应填写物品领用申请表。

2. 领用申请表应填写以下内容：物品名称、数量、用途、领用人、领用部门等。

3. 领用申请表需经部门负责人签字确认后，方可进行下一步操作。

（二）库房管理员审核1. 库房管理员收到领用申请表后，进行审核。

2. 库房管理员审核的内容包括：领用物品是否在库存范围内、领用数量是否合理、领用用途是否符合规定等。

3. 若申请合理，库房管理员应签字同意，并在领用申请表上标注。

4. 若申请不合理，库房管理员应向申请者说明理由。

（三）领用物品1. 领用人携带经库房管理员签字同意的领用申请表到库房领取物品。

2. 领用人应仔细核对领用物品的名称、数量与申请的是否一致，如有问题应及时向库房管理员进行确认。

3. 库房管理员在库房物品清单中进行登记，标明领用人、领用日期等信息。

四、物品归还（一）归还程序1. 领用人使用完物品后，应及时归还给库房管理员。

2. 领用人填写物品归还申请表，注明物品名称、数量、归还日期等信息。

3. 领用人归还时，库房管理员核对物品名称、数量，确认无误后签字接收。

4. 归还物品后，库房管理员应在库房物品清单中进行相应记录。

（二）物品状态1. 在归还时，若领用物品的数量、状态与领用时不符，领用人应向库房管理员说明原因。

2. 库房管理员根据实际情况酌情处理，如需报废或维修，应进行相应记录。

五、领用管理（一）库房管理员负责库存管理，确保库存数量充足。

（二）领用人应妥善保管领用物品，避免造成物品损失或遗失。

（三）领用人应按照领用申请表的用途使用物品，不得私自更改用途。

（四）若领用人有特殊需求，需超过正常领用数量或用途范围，应提前向上级主管申请，并经库房管理员的同意。

一、目的为了规范公司仓库资材的管理，确保资材的安全、完整，提高仓库管理效率，降低损耗，特制定本制度及流程。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的资材管理，包括原材料、半成品、成品、工具、设备等。

三、职责1. 仓库管理员：负责仓库资材的入库、出库、盘点、维护等工作。

2. 采购部：负责资材的采购、验收、入库等工作。

3. 质量管理部门：负责对入库资材的质量进行检验。

4. 生产部门：负责资材的领用、退回等工作。

四、管理制度1. 入库管理（1）采购部根据生产计划、库存情况，向供应商下单采购资材。

（2）供应商将资材送达仓库后，仓库管理员进行验收，包括数量、规格、型号、质量等。

（3）验收合格后，仓库管理员将资材入库，并在系统中登记相关信息。

（4）入库时，应做好防火、防盗、防潮、防尘等措施。

2. 出库管理（1）生产部门根据生产需求，向仓库管理员提出领用申请。

（2）仓库管理员核对领用申请单，确认领用数量、规格等信息无误后，进行出库。

（3）出库时，应做好防火、防盗、防潮、防尘等措施。

（4）出库后，仓库管理员在系统中登记相关信息。

3. 盘点管理（1）仓库管理员每月进行一次盘点，确保库存与账目相符。

（2）盘点过程中，发现短缺、损坏、过期等情况，应及时上报领导，并采取措施进行处理。

（3）盘点结束后，仓库管理员将盘点结果上报相关部门。

4. 维护管理（1）仓库管理员定期对仓库设施、设备进行检查、维护，确保其正常运行。

（2）对过期、损坏的资材，应及时清理，防止污染其他资材。

五、流程1. 采购流程（1）采购部根据生产计划、库存情况，制定采购计划。

（2）采购部向供应商下单采购资材。

（3）供应商将资材送达仓库，仓库管理员进行验收。

（4）验收合格后，仓库管理员将资材入库。

2. 领用流程（1）生产部门根据生产需求，向仓库管理员提出领用申请。

（2）仓库管理员核对领用申请单，确认领用数量、规格等信息无误后，进行出库。

（3）出库后，仓库管理员在系统中登记相关信息。

一、总则为了规范原料供应仓库的管理，确保原料的质量、数量和供应的及时性，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有原料供应仓库的管理工作。

三、仓库管理职责1. 仓库管理员负责原料的收货、验收、储存、发放等工作。

2. 仓库保管员负责仓库的安全、防火、防盗、防潮、防虫等工作。

3. 采购部门负责原料的采购、验收、入库等工作。

4. 生产部门负责原料的领用、使用、退库等工作。

四、原料入库管理1. 原料入库前，采购部门应与供应商签订合同，明确原料的规格、型号、数量、质量要求等。

2. 仓库管理员应按照采购订单，对原料进行验收，确认原料的规格、型号、数量、质量等符合要求。

3. 验收合格的原料，由仓库管理员填写入库单，并办理入库手续。

4. 验收不合格的原料，仓库管理员应立即通知采购部门，并采取相应的处理措施。

五、原料储存管理1. 原料应按照分类、规格、型号等进行分区存放，标识清晰。

2. 原料应存放于通风、干燥、防潮、防虫、防鼠的仓库内。

3. 仓库管理员应定期检查原料的储存情况，确保原料的质量。

4. 原料应按照生产计划、领用计划进行周转，避免原料过期。

六、原料发放管理1. 生产部门领用原料时，需填写领料单，并经相关负责人审批。

2. 仓库管理员根据领料单，核对原料的规格、型号、数量，无误后发放。

3. 发放原料时，仓库管理员应做好记录，包括领用部门、领用人、领用日期、领用数量等。

4. 领用部门应妥善保管原料，确保原料的使用效果。

七、仓库安全管理1. 仓库管理员应加强仓库的安全管理，确保仓库内无安全隐患。

2. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒有害等物品。

3. 仓库管理员应定期检查仓库的安全设施，确保其完好有效。

4. 仓库管理员应加强防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等工作。

八、附则1. 本制度由公司仓库管理部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司仓库管理部门负责修订。

物资领用管理规定
一、入库管理：
1.采购入库的物资应由采购人员凭采购发票或者收据凭证，及时办
理入库手续。

仓库保管员与采购人员当面清点好物资，核实品名、规格型号、数量、质量等信息，并由仓库管理人员开出入库单，采购人员凭入库单与采购凭证报销。

2.原材料进库，应先由采购员将原材料供应商及货物信息转交保管
员，并由保管员通知检验员对原材料进行检验，检验合格后凭检验合格证办理入库手续。

二、出库管理：
1.物资出库应凭证出库，车间使用的物资凭“物资领用单”，由组长
填写，课长批准方可领取。

2.产品出库，凭“产品发货单”，经过总经理签字，方可出货，仓库
管理员出具“出库单”，方可领取产品。

3.领取物资时，领取人不得私自进入货架翻取，应由仓库管理员寻
找物品。

仓库管理员开出“出库单”，领取人在上面签字后，才能领出物资。

4.车间正常消耗品使用完毕后，凭空包装换取新品，并凭“物资领
用单”领取。

三、借用管理：
1.借用物品，应登记造册，由本人签字，并注明规格型号等主要信
息。

2.借用物品，每月28号退回仓库进行清理，如需要继续使用可再借
出。

丢失物品，照价赔偿。

物品出入库管理制度第一章总则根据公司管理方案，针对现时公司物资管理未够规范和完善，为提高仓库物流运作效率，并进一步加强公司物品入库、领用和退货的管理，加强对常用物资遵循有效库存管理原则的监督，特制定本制度。

第二章采购物品的入库管理1、采购物品定义。

包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电器、工具、文具、低值易耗品、水件、钢材，以及外发加工料、加工件等。

2、一般正常生产损耗的物品由申请部门(车间)先做申请单，经部门车间第一主管审核后，提交至分公司总经理审批，非正常生产损耗的价值在____元以下采购物品(按单项目)另外增加财务负责人审批，价值在____元及以上采购物品(按单项目)由集团公司总经理审批。

非正常生产损耗的需提交书面申请报告，逐级审批(非正常生产损耗：指由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量差、不可抗力等非正常因素造成的损失)。

3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单，经分公司总经理或集团总部各线副总经理审批，且需经总部采购主管审核。

书面申请单与电脑采购订单的物品及数量必须一致，否则对部门车间第一主管处以____元/次的罚款。

4、对于没有做好采购订单的，仓库禁止收货，否则按公司相关规章制度处罚。

如有特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单的，必须由申请部门或车间主管电话或书面通知仓库主管，并由仓库主管转达五金仓库库收货人员走绿色通道收货，同时申请部门或车间必须指定专人在____小时内补交订单号给五金仓库人员。

不按规定时间补交订单号，扣罚部门车间第一主管____元/次。

5、物品到达地磅或五金仓库后，由仓库人员在系统中进行确认做“暂收”动作。

禁止车间部门人员不经仓库报仓自行签收货物，否则，供应商货款由签单人员负责。

6、所有物品必须经质量部检验合格后才能办理入库手续。

一般常规五金、电器、文具、低耗品要求在____个小时内完成检验并在系统做确认动作，系统确认时间最迟不超____小时，对于急件必须优先检验并在系统确认(主要原辅材料的检验要求和检验时间由质量部提供清单)。

第一章总则第一条为了加强工厂原料的管理，确保原料的合理使用和有效控制，提高生产效率和降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于本工厂所有原料的领用、使用、回收和报废等环节。

第三条原料领用管理应遵循以下原则：1. 计划性原则：根据生产计划合理采购原料，避免过剩或缺货。

2. 节约性原则：合理使用原料，减少浪费，降低生产成本。

3. 安全性原则：确保原料使用过程中的安全，防止事故发生。

4. 责任制原则：明确各级人员职责，确保原料管理工作的落实。

第二章组织机构与职责第四条工厂成立原料领用管理小组，负责原料领用管理工作的组织、协调和监督。

第五条原料领用管理小组由以下人员组成：1. 采购部：负责原料的采购、验收和储存。

2. 生产部：负责原料的使用和消耗统计。

3. 质量部：负责原料的质量监控。

4. 财务部：负责原料的成本核算和费用控制。

第六条各部门职责：1. 采购部：a. 根据生产计划编制原料采购计划；b. 负责原料的采购、验收和入库；c. 定期对原料库存进行盘点。

2. 生产部：a. 根据生产任务提出原料领用申请；b. 指导操作人员合理使用原料；c. 定期统计原料消耗情况。

3. 质量部：a. 对进厂原料进行质量验收；b. 对原料使用过程中的质量问题进行调查和处理。

4. 财务部：a. 负责原料成本核算；b. 负责原料费用控制。

第三章领用程序第七条原料领用程序如下：1. 生产部根据生产计划提出原料领用申请，经生产主管审批后，报送采购部。

2. 采购部根据审批后的领用申请，安排原料采购。

3. 原料到货后，由质量部进行验收，合格后入库。

4. 生产部根据生产需要，填写领料单，经生产主管审批后，报送仓库。

5. 仓库根据领料单发放原料，并做好登记工作。

第八条领料单应包括以下内容：1. 领料部门、领料人、领料日期；2. 原料名称、规格、数量、单价、金额；3. 领料用途；4. 领料人、审批人签字。

第四章使用与回收第九条原料使用应遵循以下规定：1. 操作人员应按照操作规程使用原料，确保产品质量；2. 操作人员应合理使用原料，减少浪费；3. 操作人员应保持原料使用环境的清洁卫生。

仓库领料管理制度（5篇）仓库领料管理制度（精选5篇）仓库领料管理制度篇11.除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,采购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。

2.一般原料采购由厨师领班报日采购,由部门经理认可后即可购买。

3.鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买。

4.领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由总厨或厨师领班签字,各部经理批准。

5.领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。

6.若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。

7.发完货后,必须由收货人验收并签字认可。

8.各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。

9.各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。

10.在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒绝领用。

11.做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算。

12.所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。

13.仓库的`保管员应明确存货的需要量及周转量。

14.仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。

15.干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要求。

食品库湿度60%,仓库温度18度—21度,酒水仓库温度为14度到18度。

仓库领料管理制度篇2仓库管理规定是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

物品出入库管理制度一、目的和应用范围为了规范和管理公司物品的出入库流程，保证物品的安全和有效利用，提高物品管理的效率和质量，制定本制度。

本制度适用于公司内对各种物品的进出管理，包括但不限于：办公用品、设备、原材料、产品和文件等。

二、定义和术语1. 出库：指将物品从公司的仓库或办公室外运出的过程。

2. 入库：指将物品运送或转移至公司仓库或办公室内的过程。

3. 物品：指公司所有的办公用品、设备、原材料、产品和文件等。

三、责任和权限1. 物品出入库管理的责任由公司的物资部门担任，包括负责仓库的管理和监督、物品的采购和入库、以及物品的出库和报废等。

2. 公司的其他部门和员工必须按照制度规定的程序和要求办理物品的出入库手续，并配合物资部门的工作。

四、流程和程序1. 物品的采购和入库（1）物资部门负责物品的采购工作，必须按照公司的采购制度和程序进行，包括编制采购计划、询价比较、签订采购合同等。

（2）物资部门收到物品后，必须进行验收，确认物品的品质和数量与采购合同一致。

对于不合格的物品，必须及时通知供应商退货或更换。

（3）验收合格的物品，必须按照类别和规格进行分类存放，并做好相应的入库记录，包括物品名称、数量、规格、生产日期等。

（4）入库记录必须及时报送给公司财务部门，作为财务报账的依据。

2. 物品的出库（1）其他部门需要借用、使用或销售库存物品时，必须向物资部门提出申请，并填写相应的出库单。

（2）物资部门对出库申请进行审批，确认申请人的身份和物品的使用目的。

对于大件或贵重物品的出库申请，必须征得公司领导的批准。

（3）审批通过的出库申请，物资部门负责将物品从库房中取出，并进行相应的登记和记录，包括物品名称、数量、用途等。

（4）出库记录必须及时报送给公司财务部门，作为财务报账和资产管理的依据。

3. 物品的报废和处理（1）对于已经损坏、过期或无法继续使用的物品，必须及时予以报废。

报废物品必须按照公司规定的程序和要求进行处置，包括销毁、出售或捐赠等。

仓库物料领用管理规章制度第一章总则第一条根据公司的管理要求，为规范仓库物料领用管理，提高物料利用率，降低库存风险，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门的仓库物料领用管理，包括原材料、半成品、成品等各类物料的领用。

第三条本制度的宗旨是实行科学的领用管理，做到合理、经济、快捷、准确，确保物料的安全和高效利用。

第四条仓库物料管理员应当严格遵守本制度的规定，做好领料工作，负责管理好仓库内的各类物料，做到有序、清晰、规范。

第五条各部门的领料人员必须严格遵守本制度的规定，按照操作流程进行领用，不得滥发物料，不得私自调拨、挪用物料。

第六条部门领料人员必须确保领用物料的准确性和实用性，保证物料的合理使用和节约利用。

第七条严格执行本制度对于提高公司的管理水平、节约资源、降低成本、增加效益具有十分重要的意义。

第二章仓库物料领用流程第八条领料人员在领料前必须办理领用手续，领料单上必须填写领用物料的名称、规格、数量、领用时间等相关信息。

第九条领料单需经领料人员和仓库管理员签字确认后方可领用物料。

第十条领料流程应该是领用申请→填写领料单→领料审批→仓库发料→签字确认领料。

第十一条领料人员在领料时要核对领用的物料名称、规格、数量等信息是否与实际一致，如有差错应立即退回重新换领。

第十二条领用人员领用物料后应当妥善保管，不得私自调拨、挪用物料，如需调整应当提前向仓库管理员报备。

第十三条领料人员应当保证领用物料的安全、不受损坏，使用完毕之后应当及时返还空包装、废弃物料，并做好相关记录。

第三章仓库物料领用管理制度第十四条仓库物料管理员应当做到物料存储有序，存放位置清晰标识，确保便于领用和管理。

第十五条仓库物料管理员要认真审核领料单，核对领用物料信息的准确性和实用性，对不严格符合要求的领料单应当及时退回。

第十六条仓库物料管理员要做好领料记录，每天做好领料情况的统计和汇总，及时上报领料情况。

第十七条仓库物料管理员要严格保管好仓库内的各类物料，对于保质期临近的物料应当提前做好分类清理工作，确保物料的质量。