信阳市浉河区2000吨板栗加工新建项目

信阳市浉河区2008年农业综合开发2000吨板栗加工新建项目计划

二○○八年五月

目录

一、关于呈报《信阳市浉河区2000吨板栗加工新建项目计划》的报告

二、财政资金的承诺意见

三、信阳市浉河区2000吨板栗加工新建项目计划

四、项目计划报表

五、厂区布局平面图

信阳市浉河区2008年农业综合开发2000吨板栗加工新建项目计划

我公司依据农业综合开发产业化经营项目的指导思想和基本原则以及《河南省2008年信阳市浉河区2000吨板栗加工新建项目可行性研究报告》，编制本项目计划。

一、项目建设的指导思想及目标

项目建设的指导思想：按照国家农业综合开发的总体指导思想，充分利用山区资源，采用先进技术，解决板栗加工中存在的难题，调整产业结构，降低劳动强度，降低生产成本，提高生产效率，增强我市板栗产品参与市场竞争和抗御市场风险的能力。

项目建设的目标：通过本项目的建设，建成一板栗加工厂，投产后，年加工板栗罐头2000吨以上，不仅解决栗农的卖栗难问题，还可增加栗农收入，对栗农起到示范带动作用，引导栗农依靠科技，带动山区农民脱贫致富奔小康。

二、项目选址

本项目建设地点选择在信阳市浉河区董家河乡的楼房村桐庙组，占地总面积8亩，该处紧邻省级公路，交通十分便利，且远离城市，生态条件较好，无污染，栗农积极性高，可以辐射到董家河乡周边十多个村，资源十分丰富，水电设施齐全。

三、建设内容

本项目是建设一个现代化板栗加工厂，主要建设内容包括土建工程、机械设备和其它基础设施建设等。

（一）土建工程

板栗加工厂土建工程主要有生产车间、化验室、仓库、锅炉房生产管理用房等。

土建工程一览表

（二）生产设备

通过市场考察和广泛对比，选用国产机械化加工设备，共计12台（套）。选配主要设备技术参数详见下表：

生产设备一览表

（三）科技措施

新品种引进及生产技术培训：引进“豫栗红”板栗新品种，示范推广0.10万亩，栽植板栗苗6万株；建立板栗生产培训服务体系，共计培训1000人次。一般生产工人培训：对工人入厂进行一个月的技术业务理论及操作技能培训后，经考试合格后持证上岗，为项目建成后的顺利投产运营提供熟练的技术工人做好准备。管理人员培训：管理人员应具备相应的管理知识和管理经验，项目运营前和运营后应不间断进行相应的现代企业管理知识学习、培训，从而提高对项目的建设和管理水平。技术人员培训：由于生产线技术要求较高，技术人员和生产人员都必须具备相应的技术业务水平，有组织、有计划地进行技术培训，提高生产人员的文化素质。所有生产人员，上岗前都应进行培训和安全教育，掌握相关技术等方面的常识。对栗农的培训：提高栗农的生产技

术水平和技能，让栗农掌握一整套的板栗生产和管理技术。

四、资金来源

本项目总投资为350万元，其中：中央财政投资100万元（无偿25万元），省财政配套42.5万元（无偿10.6万元），市财政配套5万元（无偿1.25万元），区财政配套2.5万元（无偿

0.625万元），企业自筹资金200万元。

五、资金使用及分配计划

（一）土建工程：总投资174.275万元，其中：财政有偿资金112.525万元，无偿资金14.875万元，自筹资金46.875万元。主要用于生产用建筑物、生产设备的购置安装等。

1、生产车间56万元（全部为财政有偿资金）；

2、仓库600平方米，700元/平方米，42万元（全部为自筹资金）；

3、锅炉房90平方米，600元/平方米，5.4万元（其中：财政有偿资金0.525万元，自筹资金4.875万元）；

4、生产管理用房800平方米，700元/平方米，56万元（全部为财政有偿资金）。

5、道路及场地硬化6.875万元（全部为财政无偿资金）；

6、厂区大门及围墙8万元（全部为财政无偿资金）。

（二）机械设备投资83.6万元，其中财政无偿资金7.6万元，自筹资金76万元。

1、主要生产设备60万元（自筹资金）

（1）四旋真空封口机4台，8万元/台，32万元；

（2）不锈钢双层锅5台，3万元/台，15万元；

（3）杀菌设备1台套，13万元；

2、附属设备8万元（自筹资金）

锅炉8万元；

3、供水、供电设备8.6万元（其中：财政无偿资金7.6万元，自筹资金1万元）；

4、设备安装调试7万元（自筹资金）。

（三）科技措施投资12万元（财政无偿资金12万元）。

1、新品种引进7万元；

2、生产技术培训5万元。

（四）项目前期费用3万元（财政无偿资金3万元）。

（五）流动资金77.125万元（自筹资金）。

六、财政资金使用和管理

1、财政有偿资金使用和管理

财政有偿资金112.525万元，主要用于生产用建筑物、生产设备的购置安装等。生产车间56万元；锅炉房0.525万元，生产管理用房56万元。

2、财政无偿资金的使用与管理

财政无偿资金合计37.475万元，主要用于公益设施建设、项目前期费用、技术培训费用等。项目要严格执行有关财务制度，

设立专项工程资金账户，专款专用，不得截留、挪用，实行县级财政报账制，并接受市财政、审计等部门的管理和监督。

主要用于：公益设施建设22.475万元，其中：道路及场地硬化6.875万元，厂区大门及围墙8万元，水电等配套设施7.6万元；科技费用12万元（新品种引进7万元，生产技术培训5万元）；项目前期工作费3万元。

无偿资金使用分配计划表

3、自筹资金

自筹资金200万元，主要用于流动资金、土建工程和设备采购，其中流动资金77.125万元，购买设备76万元，土建工程46.875万元。保证按时足额到位，使用管理采取专帐专户。

七、效益分析