施工企业质量管理审核检查表
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gb50430-2007施工企业质量管理审核检查表
GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范施工企业质量管理审核检查表受审核部门 / 区域：质量管理基本要求、组织机构和职责审核员：标准条号：审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1 2 3 45 6 78 910111213141516171819 建立了哪些质量管理体系文件？问，查文件如何对质量管理体系中的各项活动进行策划？问如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果？问是否建立质量方针？质量方针是否符合标准要求？是否与企业的经营管理方针相适应？是否体现企业的质量管理宗旨和方向？问质量方针是否得到传递、宣传和掌握？问如何对质量方针进行定期评审？如何进行必要的修订？问是否根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平？质量目标是否适宜？问，查文件是否建立并实施质量目标管理制度？问，查文件质量管理一般包括哪些内容？问质量管理体系文件包括哪些内容？问，查文件如何保证质量管理体系的有效实施？如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源？问建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度？如何贯彻实施？问，查文件如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性？问，查记录企业质量管理体系的组织机构如何设置？考虑了哪些因素？问，查文件组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确？查文件各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确？总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容？问企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件？如何传达到各管理层次？查文件如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制？评审、改进、正式公布等3.1.13.1.2/3.3.13.1.33.2.13.2.23.2.33.2.43.3.23.3.33.4.13.4.23.4.34.1.1/4.2.14.2.14.2.24.3.14.3.2/4.3.34.3.4领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查部门/员工查领导查领导门查领导/部门/项目查领导/部门查文审/部门查领导查领导查领导查领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查领导/部门查领导/部门查受审核部门 / 区域：质量管理基本要求——文件和记录审核员：标准条号：审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1 23 是否建立文件管理制度？是否符合标准要求？查文件1.与质量管理有关的文件包括哪些？问2.主管部门和相关部门的职责是否明确？问，查看文件3.如何对与质量管理有关的文件进行控制？问，查流程4.是否明确与质量管理有关的有效文件清单？范围是否全面？查文件5.文件发布之前如何批准？抽查文件6.如何对文件的适用性进行评审？如何控制其修改和重新批准？问；如发生，抽查文件。
施工单位(总包分包)质量管理体系报审表
施工单位（总包/分包）质量管理体系报审表工程称：致：（项目监理机构）
我单位现已进场，并将于年月日正式开工，现将项目安全管理体系上报，具体内容详附件，请审批！
附：
1.施工许可证；2.质量方针、目标和计划；
3.项目质量管理制度；4.项目质量生产管理人员登记表；
5.项目质量管理组织架构框架图；
总（分）包单位（项目章）：
项目负责人（签名）：
年月日
专业监理工程师审查意见：
专业监理工程师（签名）：
年月日
总监理工程师审核意见：
项目监理机构（章）：
总监理工程师（签名）：
年月日
我单位现已进场，并将于年月日正式开工，现将项目安全管理体系上报，具体内容详附件，请审批！
附：
1.施工许可证；2.质量方针、目标和计划；
3.项目质量管理制度；4.项目质量生产管理人员登记表；
5.项目质量管理组织架构框架图；
总（分）包单位（项目章）：
项目负责人（签名）：
年月日
专业监理工程师审查意见：
专业监理工程师（签名）：
年月日
总监理工程师审核意见：
项目监理机构（章）：
总监理工程师（签名）：
年月日
施工综合管理情况检查表
施工综合管理情况检查部门/人员：
检查日期：
分部（部门）负责人：
检查内容：（安全、质量管理或其它管理）
检查发现问题的事实描述：
检查人： 分部（部门）负责人：
问题产生的原因分析：
被检查部门/人员：
采取的纠正/纠正措施：
分部/部门负责人： 计划完成日期：
整改验证情况：
检查人： 日期：
备注：本表可作为公司或分部对各项管理工作实施检查、整改、验证记录之用；对检查发现问题的事实描述属实时，分部（部门）负责人应签字认可，若拒绝签字，检查人员可在事实描述中说明，视同认可。
检查日期：
分部（部门）负责人：
检查内容：（安全、质量管理或其它管理）
检查发现问题的事实描述：
检查人： 分部（部门）负责人：
问题产生的原因分析：
被检查部门/人员：
采取的纠正/纠正措施：
分部/部门负责人： 计划完成日期：
整改验证情况：
检查人： 日期：
备注：本表可作为公司或分部对各项管理工作实施检查、整改、验证记录之用；对检查发现问题的事实描述属实时，分部（部门）负责人应签字认可，若拒绝签字，检查人员可在事实描述中说明，视同认可。
2023年建筑市场和房屋市政工程质量安全监督检查表-(施工单位检查表)
是否对重大事故隐患采取有效措施
（是为“符合”，否为“不符合”）
对主管部门实施挂牌督办的重大事故隐患，是否消除隐患，并将有关情况报告 主管部门
（是为“符合”，否为“不符合”）
工程质量安全手册制度执行情况
4
严格落实手册要求。加快编制印发地方手册和企业手册，国有企业要带头落实手册要求。要把贯彻落实手册与日常监督检查、建筑工人技能培训等工作有机结合起来，推动手册制度落地见效，实现企业、项目和人员全覆盖，不断提升安全生产管理水平。
（是为“符合”，否为“不符合”）
主要负责人是否按规定检查企业所承担的工程项目，考核项目负责人安全生产管理能力，并记录
（是为“符合”，否为“不符合”）
项目负责人是否按规定履行职责，建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度
（是为“符合”，否为“不符合”）
项目负责人是否认真履行带班制度，并 记录
（结合现场检查情况评定“符合”或“不符合”）
是否按规定做好高空作业、垂直方向交叉作业、有限空间作业等环节安全防护
（结合现场检查情况评定“符合”或“不符合”，发现重大事故隐患的直接评定为“不符合”）
是否规范临时用电专项施工方案编制人员资格、方案编制、审核、审批行为
（是为“符合”，否为“不符合”）
是否按规定要求组织临时用电验收
（是为“符合”，否为“不符合”）
6
落实关键人员责任。工程参建单位安全生产关键人员，特别是施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员及监理单位项目总监理工程师要认真履行安全生产职责，切实将手册要求落实到每道工序、每名员工、每个岗位，做到职责到岗、责任到人、措施到位。
主要负责人是否与项目负责人签订安全生产责任书，确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施
（是为“符合”，否为“不符合”）
对主管部门实施挂牌督办的重大事故隐患，是否消除隐患，并将有关情况报告 主管部门
（是为“符合”，否为“不符合”）
工程质量安全手册制度执行情况
4
严格落实手册要求。加快编制印发地方手册和企业手册，国有企业要带头落实手册要求。要把贯彻落实手册与日常监督检查、建筑工人技能培训等工作有机结合起来，推动手册制度落地见效，实现企业、项目和人员全覆盖，不断提升安全生产管理水平。
（是为“符合”，否为“不符合”）
主要负责人是否按规定检查企业所承担的工程项目，考核项目负责人安全生产管理能力，并记录
（是为“符合”，否为“不符合”）
项目负责人是否按规定履行职责，建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度
（是为“符合”，否为“不符合”）
项目负责人是否认真履行带班制度，并 记录
（结合现场检查情况评定“符合”或“不符合”）
是否按规定做好高空作业、垂直方向交叉作业、有限空间作业等环节安全防护
（结合现场检查情况评定“符合”或“不符合”，发现重大事故隐患的直接评定为“不符合”）
是否规范临时用电专项施工方案编制人员资格、方案编制、审核、审批行为
（是为“符合”，否为“不符合”）
是否按规定要求组织临时用电验收
（是为“符合”，否为“不符合”）
6
落实关键人员责任。工程参建单位安全生产关键人员，特别是施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员及监理单位项目总监理工程师要认真履行安全生产职责，切实将手册要求落实到每道工序、每名员工、每个岗位，做到职责到岗、责任到人、措施到位。
主要负责人是否与项目负责人签订安全生产责任书，确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施
施工企业50430内审核检查表范本
有因素调查评价清单、重要因素汇总表、危险源辨识风险评价与风险控制计划清单、重大危险源汇总表。合格
5
询问员工是否清楚有关的法律法规、排放标准？查法律法规清单是否列入？
有适用法律法规、标准规范和其他要求一览表。合格
6
查/目标和指标文件，目标和指标是否合适？
有和目标和指标文件，合适。合格
7
问负责人是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
序号
检查内容和检查方法
ISO9001:2008条款
GB/T50430-2007条款
检查结果记录
1
与负责人交谈，询问其职责。
5.5.1
4.3
能回答出职责。合格
2
与负责人交谈，询问本部门的质量目标及其完成情况。
5.4.1
3.2
目标已按计划完成。合格
3
查因素、危险源和重大因素清单、重大危险源清单，现场确认重大因素、重大危险源有无遗漏。
4.2.3
3.5.2
合格
11
有否垃圾分类管理、节约用水用电用纸
仓库防火，搬运防止扭伤
垃圾分为可回收、不可回收、危险废弃物。节约用水、用电、用纸。合格
12
查有无文件的规定，询问操作人员设备发生故障时如何处理？是否经过应急培训？是否经过应急训练？现场观察应急措施的实施可能性和有效性。
合格
13
询问要对那些因素进行测量，因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。
有因素调查评价清单、重要因素汇总表、危险源辨识风险评价与风险控制计划清单、重大危险源汇总表。合格
5
询问员工是否清楚有关的法律法规、排放标准？查法律法规清单是否列入？
5
询问员工是否清楚有关的法律法规、排放标准？查法律法规清单是否列入？
有适用法律法规、标准规范和其他要求一览表。合格
6
查/目标和指标文件，目标和指标是否合适？
有和目标和指标文件，合适。合格
7
问负责人是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
序号
检查内容和检查方法
ISO9001:2008条款
GB/T50430-2007条款
检查结果记录
1
与负责人交谈，询问其职责。
5.5.1
4.3
能回答出职责。合格
2
与负责人交谈，询问本部门的质量目标及其完成情况。
5.4.1
3.2
目标已按计划完成。合格
3
查因素、危险源和重大因素清单、重大危险源清单，现场确认重大因素、重大危险源有无遗漏。
4.2.3
3.5.2
合格
11
有否垃圾分类管理、节约用水用电用纸
仓库防火，搬运防止扭伤
垃圾分为可回收、不可回收、危险废弃物。节约用水、用电、用纸。合格
12
查有无文件的规定，询问操作人员设备发生故障时如何处理？是否经过应急培训？是否经过应急训练？现场观察应急措施的实施可能性和有效性。
合格
13
询问要对那些因素进行测量，因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。
有因素调查评价清单、重要因素汇总表、危险源辨识风险评价与风险控制计划清单、重大危险源汇总表。合格
5
询问员工是否清楚有关的法律法规、排放标准？查法律法规清单是否列入？
2023年建筑施工体系内部审核检查表监理单位全套
6.3/6.4
查: 1）企业质量方针、质量目旳、监理工作守则、
监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络
图）、晴雨表与否上墙？
4.测量、检测设
备
6.3/6.4/7.6
查: 1）监理部现用旳测量仪器及检测设备与否满足
现场监理服务需要, 并经鉴定、做好登记及维护工
作？ （检查仪器）
审核员:记录员
内部审核检查表
与否30%送法定检测单位试验并将见证取样检查情
况在《试验记录》及时登记？ （抽查不一样型号钢材、卷材等3~5份）
4）审查砼、砌筑砂浆、防水材料等《配合比汇报单》
与否符合设计图纸规定, 并问询现场监理人员或操
作人员配合比。
5）问询工程形象部位,并查看（子）分部（分项）
工程施工方案旳审核状况怎样？ 与否与现场施工情
b)
查: 1）《监理实行细则》与否分阶段、分专业编制？
（地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、
钢网架、钢构造）
2）编制审批程序及内容、印章与否符合《监理
规范》规定, 所编制旳内容具有可操作性？（查工
作流程符合规范规定, 控制要点及目旳符合现行验
收规范规定, 监理措施及措施可行, 检查批划分,
砼试块留置方案等）
10）构造实体强度检查: 砼强度（同条件试块
汇报或回弹记录）、板厚、层高、钢筋保护层厚度及
观感质量检查与否有记录？
7）施工阶段:
造价控制
e)
问: 1）总监本项目工程款支付方式怎样？
查: 2）工程款支付状况怎样？（检查工程量计量凭
证和工程款支付证书、总监签认状况抽取3~5份）
3）工程款支付状况与否已记录在《协议管理台帐》？
（抽取3~5份工程款支付证书）
查: 1）企业质量方针、质量目旳、监理工作守则、
监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络
图）、晴雨表与否上墙？
4.测量、检测设
备
6.3/6.4/7.6
查: 1）监理部现用旳测量仪器及检测设备与否满足
现场监理服务需要, 并经鉴定、做好登记及维护工
作？ （检查仪器）
审核员:记录员
内部审核检查表
与否30%送法定检测单位试验并将见证取样检查情
况在《试验记录》及时登记？ （抽查不一样型号钢材、卷材等3~5份）
4）审查砼、砌筑砂浆、防水材料等《配合比汇报单》
与否符合设计图纸规定, 并问询现场监理人员或操
作人员配合比。
5）问询工程形象部位,并查看（子）分部（分项）
工程施工方案旳审核状况怎样？ 与否与现场施工情
b)
查: 1）《监理实行细则》与否分阶段、分专业编制？
（地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、
钢网架、钢构造）
2）编制审批程序及内容、印章与否符合《监理
规范》规定, 所编制旳内容具有可操作性？（查工
作流程符合规范规定, 控制要点及目旳符合现行验
收规范规定, 监理措施及措施可行, 检查批划分,
砼试块留置方案等）
10）构造实体强度检查: 砼强度（同条件试块
汇报或回弹记录）、板厚、层高、钢筋保护层厚度及
观感质量检查与否有记录？
7）施工阶段:
造价控制
e)
问: 1）总监本项目工程款支付方式怎样？
查: 2）工程款支付状况怎样？（检查工程量计量凭
证和工程款支付证书、总监签认状况抽取3~5份）
3）工程款支付状况与否已记录在《协议管理台帐》？
（抽取3~5份工程款支付证书）
建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表
建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表（一）受检工程概况表五方责任主体项目负责任人落实质量终身责任情况检查表（二）工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表工程所在地：市（州）工程名称：注：存在主要问题，可标明检查表序号附另页。
（三）工程建设标准执行情况检查表工程所在地:市（州）工程名称：（勘察部分）（设计部分）（施工部分）（四）在建项目安全生产工作检查表：市（县）填表人：检查日期：检查人（签字）：检查组组长（签字）：受检日期：表中检查项目共有13项，每项均按实际情况评价好、中、差。
分项评价结束后，统计表格中好、较好、中、差的数量。
好： 13项中“好”的个数≥11项；较好：13项中“好”的个数≥9项；中： 13项中“好”的个数≥7项；差：“好”、“较好”、和“中”条件以外的任何情况。
（五）在建项目监理工作质量检查表一、监理工作基本项目检查评分表检查次数：第____次检查日期：年月日二、工程质量监理工作检查评分表检查次数：第____次检查日期：年月日三、安全生产监理工作检查评分表检查次数：第____次检查日期：年月日下面是赠送的励志文档需要的朋友可以好好欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！不想穷，就好好读懂这些话！一言惊醒梦中人！1、成功的人，就是那种能用别人扔向他的石头来铺设路基的人。
2、批评你的人是你今天的敌人，明天的朋友；吹捧你的人是你今天的朋友，明天的敌人。
3、Nothing is impossible、只要选择了目标，不要再想太远，每天脚踏实地，风雨兼程。
生命不息，战斗不止。
4、你和你的朋友会一起在将来打造一个可能很辉煌的事业。
很好听是吗？记住，你们都要努力。
5、后悔是一种耗费精神的情绪，后悔是比损失更大的损失，比错误更大的错误，所以不要后悔。
6、别怕丢人，追求丢人是一种成功的尝试，至于为此笑话你的人，你可以把他们从你将来人生对手的名单中排除了，你也要为每一位上台唱歌的人鼓掌。
质量管理体系内部审核检查表及现场记录表
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表。
工程质量管理资料检查表模板
a.无管片、二衬等结构实体检测方案，扣3分；
b.实体检测项目、数量不够，扣5分；
c.无见证检验，扣3分；
d.检验不合格或无确定结论，扣10分。
20
质量缺陷、事故处理方案和验收记录
a.质量缺陷无处理方案，扣10分；方案未审批，
扣5分；
b.处理无记录，扣5分；
C.处理后无验收，扣5分。
20
合计（缺项不计分）
15
混凝土、砂浆试件及钢筋接头的试验报告
a.检验数量不够，少1次扣1分，未注明使用部位，每份扣2分；
b.接头缺工艺检验报告，扣2分按要求留置标养、同养试件，扣2~5分；
d・碎试件强度不合格，扣2分：
e.试件制作日期与浇灌记录不符，扣10分。
混凝土、砂浆、预应力筋安装、张拉及灌浆等施工记录
a.混凝土和砂浆的配合比资料不全，扣1分：
b.各种记录内容不全，扣1~5分；
c∙无碎浇灌令，扣5分。
10
检验批（工序）、分项、分部工程验收记录
a.记录不全，有关人员没签字，扣2分；
b.资料凌乱、填写不准确，扣1~5分；
c.未及时收集、整理、归档资料，资料与施工进度不同步，扣1~5分
10
结构实体检验记录
工程质量管理资料检查表模板
工程名称:
检查项目
检查内容与扣分标准
应得分
实得分
1
管
理
资
料
项目管理机构
a.项目未设置质量管理机构，扣15分；b.岗位责任制不明晰，扣5分；
C岗位责任制不落实，扣5分。
20
现场质量管理制度
a.制度不健全，缺一项扣2分；b.现场管理差，扣1〜5分。
10
施工组织设计、施工方案及审批
b.实体检测项目、数量不够，扣5分；
c.无见证检验，扣3分；
d.检验不合格或无确定结论，扣10分。
20
质量缺陷、事故处理方案和验收记录
a.质量缺陷无处理方案，扣10分；方案未审批，
扣5分；
b.处理无记录，扣5分；
C.处理后无验收，扣5分。
20
合计（缺项不计分）
15
混凝土、砂浆试件及钢筋接头的试验报告
a.检验数量不够，少1次扣1分，未注明使用部位，每份扣2分；
b.接头缺工艺检验报告，扣2分按要求留置标养、同养试件，扣2~5分；
d・碎试件强度不合格，扣2分：
e.试件制作日期与浇灌记录不符，扣10分。
混凝土、砂浆、预应力筋安装、张拉及灌浆等施工记录
a.混凝土和砂浆的配合比资料不全，扣1分：
b.各种记录内容不全，扣1~5分；
c∙无碎浇灌令，扣5分。
10
检验批（工序）、分项、分部工程验收记录
a.记录不全，有关人员没签字，扣2分；
b.资料凌乱、填写不准确，扣1~5分；
c.未及时收集、整理、归档资料，资料与施工进度不同步，扣1~5分
10
结构实体检验记录
工程质量管理资料检查表模板
工程名称:
检查项目
检查内容与扣分标准
应得分
实得分
1
管
理
资
料
项目管理机构
a.项目未设置质量管理机构，扣15分；b.岗位责任制不明晰，扣5分；
C岗位责任制不落实，扣5分。
20
现场质量管理制度
a.制度不健全，缺一项扣2分；b.现场管理差，扣1〜5分。
10
施工组织设计、施工方案及审批
施工企业GB50430审核检查表
工程建设施工企业质量管理规范需建立的管理制度1.质量目标管理制度文件管理制度记录管理制度工程档案管理制度)2.人力资源管理制度员工绩效考核制度施工机具管理制度（施工机具技术和安全管理制度）3.工程项目投标及工程承包合同管理制度建筑材料、构配件和设备管理制度（建筑材料、构配件和设备的现场管理制度）4.分包管理制度（工程专业施工、劳务作业分包管理制度）5.工程项目施工质量管理制度（工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度）6.施工质量检查管理制度（质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程质量检查验收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定）试验和检测管理制度施工质量问题处理制度质量事故责任追究制度质量管理自查和评价制度质量管理体系审核和评价管理制度、工程建设有关方信息管理制度质量信息管理和质量管理改进制度质量管理体系分析评价制度提示：1、规范要求必须编制上述16个管理制度。
2、结合实际综合评定，应编制32个管理制度是比较完善的。
受审核部门/ 区域：质量管理基本要求、组织机构和职责审核员：标准条号：审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1 2 3 45 6 78 910111213141516171819 建立了哪些质量管理体系文件？问，查文件如何对质量管理体系中的各项活动进行策划？问如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果？问是否建立质量方针？质量方针是否符合标准要求？是否与企业的经营管理方针相适应？是否体现企业的质量管理宗旨和方向？问质量方针是否得到传递、宣传和掌握？问如何对质量方针进行定期评审？如何进行必要的修订？问是否根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平？质量目标是否适宜？问，查文件是否建立并实施质量目标管理制度？问，查文件质量管理一般包括哪些内容？问质量管理体系文件包括哪些内容？问，查文件如何保证质量管理体系的有效实施？如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源？问建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度？如何贯彻实施？问，查文件如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性？问，查记录企业质量管理体系的组织机构如何设置？考虑了哪些因素？问，查文件组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确？查文件各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确？总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容？问企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件？如何传达到各管理层次？查文件如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制？评审、改进、正式公布等领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查部门/员工查领导查领导门查领导/部门/项目查领导/部门查文审/部门查领导查领导查领导查领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查领导/部门查领导/部门查受审核部门/ 区域：质量管理基本要求——文件和记录审核员：标准条号：审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1 23 是否建立文件管理制度？是否符合标准要求？查文件1.与质量管理有关的文件包括哪些？问2.主管部门和相关部门的职责是否明确？问，查看文件3.如何对与质量管理有关的文件进行控制？问，查流程4.是否明确与质量管理有关的有效文件清单？范围是否全面？查文件5.文件发布之前如何批准？抽查文件6.如何对文件的适用性进行评审？如何控制其修改和重新批准？问；如发生，抽查文件。
项目法人施工质量管理监督检查表
项目法人施工质量管理监督检查表1. 项目概况
•项目名称：
•工程编号：
•建设单位：
•施工单位：
•管理监理单位：
•建设地点：
•工程性质：
•开工日期：
•竣工日期：
2. 检查时间及地点
•检查时间：
•检查地点：
3. 检查人员
•检查人员：
•职务：
•工号：
4. 检查内容与要求
检查内
容检查要求单
位
检查
结果
基础工程地基的基础承载力符合设计要求；地基开挖、处理、回填
符合规范标准；基坑防护符合安全规范要求。
%
主体结构结构尺寸、位置符合设计要求；构件制作、连接、安装符
合设计和规范标准；工程质量符合验收要求。
%
给水排水工程水表、水管、疏通管等符合安装标准；排水管道的坡度、
弯头、三通、排水管、检查井、地漏的安装应符合规范标
准等。
%
通风与空调工程设备安放位置符合规范；通风管道的布置、连接、密封、
支吊架安装符合规范标准。
%
电气工配电用电线路及设施安装符合规范要求，电器设备合格，%
程电气线路的安全负荷运行符合规范。
清理卫生工地周边环境干净整洁，工地内部也应保持干净、整洁、
安全，并有垃圾收集、运输等设施。
%
5. 检查
检查结果建议措施负责人填表人合格无需补救
一般限期整改
不合格要求立即整改
6. 备注
（此处可填写其他相关信息）。
2015版质量管理体系内审检查表
2015版质量管理体系内审检查表已形成文件并得到保持。
质量管理体系内审检查表受审核部门：管理层/管代负责人审核准则：检查文件现场条款检查记录查阅检查结果记录4.1 理解组织及其内部因素和外部环境在该部分，内审员需要检查公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等相关的内外环境，并确定相应的对内部因素及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙策。
GBT9001审核日期：陪同人员：内审员：检查方法检查内容在该部分，内审员需要检查公司是否在工作例会或管理评审会上，对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新。
4.2 理解相关方的需求和期望在该部分，内审员需要检查公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括：顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性，已与顾客或外部供应商达成的合同，行业规范及标准，和社区团体或非政府组织的协议，法规法案，备忘录，许可，执照或其他授权形式，监管机构发布的制度，条约，公约及草案，和公共机构及顾客的协议，组织要求，自愿原则或行为规范，自愿标示或环境承诺，组织契约合同的承担义务。
公司与质量、环境，安全体系有关的相关方有客户、供方、承包方、社会团、政府机构等。
公司已识别了与公司管理体系的相关方期望与要求，并对这些期望与要求进行了评审。
4.3 确定质量管理体系的范围在该部分，内审员需要检查公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围，并且该范围和边界已确定管理体系的范围。
三合一手应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务。
公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持。
4.4 确定质量管理体系的过程在该部分，内审员需要检查公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确注册中有描述，与公司实际相符合。
建设工程施工质量检查表
合计
符合项不符合项
检查人员签字:
检查日期:
检查项目施工过程记录
符合不符合
14
质量检验（实测实量、施工试验、见证取样、实体检验）
检查施工方案与记录、检测合同与报告的内容
符合不符合
15
质量验收（检验批、分项工程、分部工程、住宅分户、单位工程）
检查验收记录资料
符合不符合
16
质量持续改进与创新
检查项目质量标准运用、不合格项原因分析、纠正改进措施的落实、质量缺陷评审记录
17
桩基试桩、成桩记录
18
混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录
检查项目
检查内容
评价
备注
符合
不符合
（三）施工记录
19
预应力筋的张拉、安装和灌浆记录
20
预制构件、钢构件吊装记录
21
钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录
22
填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告
23
结构实体检验记录
未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查
符合不符合
27
监理工程师是否按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理
按照工程监理规范的要求实施监理
未按照工程监理规范的要求实施监理
符合不符合
质量检测机构
28
是否超出资质范围从事检测活动
在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务
符合不符合
14
质量问题和质量事故处理情况
处理及时，整改措施有效未按规定处理
符合不符合
监理单位
15
单位资质情况
单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求
符合项不符合项
检查人员签字:
检查日期:
检查项目施工过程记录
符合不符合
14
质量检验（实测实量、施工试验、见证取样、实体检验）
检查施工方案与记录、检测合同与报告的内容
符合不符合
15
质量验收（检验批、分项工程、分部工程、住宅分户、单位工程）
检查验收记录资料
符合不符合
16
质量持续改进与创新
检查项目质量标准运用、不合格项原因分析、纠正改进措施的落实、质量缺陷评审记录
17
桩基试桩、成桩记录
18
混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录
检查项目
检查内容
评价
备注
符合
不符合
（三）施工记录
19
预应力筋的张拉、安装和灌浆记录
20
预制构件、钢构件吊装记录
21
钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录
22
填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告
23
结构实体检验记录
未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查
符合不符合
27
监理工程师是否按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理
按照工程监理规范的要求实施监理
未按照工程监理规范的要求实施监理
符合不符合
质量检测机构
28
是否超出资质范围从事检测活动
在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务
符合不符合
14
质量问题和质量事故处理情况
处理及时，整改措施有效未按规定处理
符合不符合
监理单位
15
单位资质情况
单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求
施工现场质量管理检查记录表(填写范例)
施工现场质量管理检查记录表(填写范例)1. 检查项目及标准检查项目检查标准地基基础施工1.施工前必须踏勘地基的情况和性质；2.在地基标志点处进行开挖及施工；3.清除土方作业的杂物和杂土；4.确保基础横平竖直、平整、无裂缝。
结构工艺施工1.外墙、内墙、柱、梁等结构件在安装前应进行加固，保证其有承载能力；2.安装钢结构时必须按照设计方案的要求进行装配；3.预应力构件配盘、平衡、张拉、固定的前期准备工作必须做到位。
室内装饰工程施工1.建筑物外窗口设置必须符合规范要求和安全要求；2.电线、电缆等接地防雷保护措施必须到位；3.洁具、附件、家具等必须按照有关标准要求安装。
2. 施工现场质量管理检查记录2.1 地基基础施工检查时间检查地点检查情况备注2021年10月1日A栋1楼基础开挖完毕，未清理杂物工人开始清理2021年10月2日A栋2楼基础完工，表面平整无裂缝无2.2 结构工艺施工检查时间检查地点检查情况备注2021年10月5日B栋1楼钢结构安装中，安全措施到位无2021年10月6日C栋3楼预应力构件张拉固定后进行拆胶拆胶效果不理想，需重做2.3 室内装饰工程施工检查时间检查地点检查情况备注2021年10月8日A栋1楼电线、电缆等接地防雷保护措施到位无2021年10月9日D栋2楼安装洁具、附件等符合标准要求有一个水龙头泄漏，需更换3. 检查意见与处理3.1 地基基础施工发现问题：基础开挖完毕，未清理杂物。
处理意见：责令监理立即要求施工单位进行清理，确保基础内部干净整洁。
3.2 结构工艺施工发现问题：预应力构件张拉固定后进行拆胶，拆胶效果不理想。
处理意见：立即责令施工单位进行重新拆胶，并做好定期检查工作，确保工程质量。
3.3 室内装饰工程施工发现问题：有一个水龙头泄漏，需更换。
处理意见：立即安排施工单位更换泄漏的水龙头，并在检查工作中严格把关，确保工程质量。
4. 附：检查人签名检查人：XXX签名：YYYY.MM.DD。
工程质量检查表【范本模板】
工程质量治理两年行动检查用表工程名称：2015年月日建筑市场行为检查表一受检工程基本情况表2建筑市场行为检查表二各方主体项目现场须提供材料清单2、对不提供有关材料者，按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定奄处管理办法(试行)》有关情形予以认定违法行为.建设单位检查表检查人员：检查日期：年月日4施工(总承包、专业承包、分包)企业检查表52、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场材料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等)核对；3、项目部主要管理人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书，是否系中标单位人员。
4、对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。
检查人员: 检查日期：年月日6受检工程基本情况表工程所在（市、县）:检查组成员签字：检查日期：工程建设强制性标准执行情况检查表检查组成员签字：检查日期:建设工程施工质量检查表(三)工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表建筑施工安全检查用表说明工程所在（市、县)：一、检查用表类型建筑安全生产检查表由3张综合表和5张专业表组成，不同情况的检查可以选择不同的用表组合。
主要有以下几种：(一)综合类检查：采用综合表1+综合表2+综合表3+综合表4（二）专项督查：采用综合表l+综合表2+综合表3+综合表4+专业表(和督查重点相关的表格）（三）全面检查：采用综合表l+综合表2+综合表3+综合表4+《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011中的相关表格。
二、检查评分检查评定为“符合，，的项数占检查项总数的比例高于70％的,为合格，低于70％的为不合格。
检查过程中，如果发现施工现场存在重大隐患，并下发整改通知书，则该项目直接评定为不合格。
建筑施工安全生产检查综合表一：基本情况表检查组成员签字：检查日期:建设单位工程所在(市、县）：检查人：检查日期：年月日监理单位工程所在（市、县)：检查人：检查日期：年月日建筑施工安全生产检查综合表四：施工单位工程所在（市、县）：检查人：检查日期：年月日建筑施工安全生产检查专业表一：模架工程工程所在（市、县)：检查人: 检查日期：年月日建筑施工安全生产检查专业表二:起重机械工程所在(市、县）：检查人: 检查日期：年月日建筑施工安全生产检查专业表三：基坑工程工程所在（市、县）：检查人: 检查日期: 年月日临时用电工程所在（市、县):检查人：检查日期：年月日安全防护工程所在（市、县）:检查人: 检查日期：年月日表5主管部门安全管理工作情况表检查组成员签字：检查日期：建设工程安全监督执法检查情况统计表28建设工程安全监督执法检查受检工程一览表市、县：*按公共建筑、保障房、商品住房分类填写。
施工现场(工程)质量保证体系审核检查表
4、是否对特殊过程能力进行确认
现场检验控制：
1、是否按规定设置标养室，标养室的硬配件配置是否符合要求。
2、标养的日常运行是否符合要求,记录是否规范齐全.
3、是否按规定对计量、量具进行定期检定。
4、计量设备、量具的定期检定证书是否齐全有效，是否与计量设备、量具的实样相一致。
5、是否与工程建设有关方保持有效沟通。
质量验收制度:
1、是否建立质量检查、评定验收制度.
2、是否建立竣工交付制度.
2、是否组织工程质量验收
质量验收记录:
（检验批、分项、分部、单位工程的验收）
1、总承包单位（专业分包单位）检查、验收人员资格是否符合要求.
2、检验批、分项、分部检查验收中发现的质量问题是否及时整改复查。
3、前道工序（检验批、分项、分部工程）是否经验收合格在进行下道工序(检验批、分项、分部工程)施工。
3、施工指令实施前，各项施工准备条件检查是否充分，相关措施是否落实。
3.3
质量教育和培训
1、是否对施工现场从业人员（分包商从业人员）进行质量教育和培训及针对性教育。
质量教育培训：
1、是否制定质量教育和培训计划.
2、项目经理部是否明确专人收集、汇总保存于质量有教育和培训有关的记录.
2、项目经理、专业管理人员、特种作业人员是否经有关部门考核，持证上岗.
2、总承包（专业分包单位）项目经理人员变更前，是否经建设单位(总承包单位）同意,变更后是否按规定进行人员变更备案。
3、总承包（专业分包单位)施工现场管理机构岗位设置或人员或质量人员配置进行调整前，是否经建设单位(总承包单位）同意，机构岗位设置或质量人员配置调整的，岗位设置与承接工程的项目管理是否相适应，质量管理人员业绩、从业资格、技术职称等技术标准是否降低。
现场检验控制：
1、是否按规定设置标养室，标养室的硬配件配置是否符合要求。
2、标养的日常运行是否符合要求,记录是否规范齐全.
3、是否按规定对计量、量具进行定期检定。
4、计量设备、量具的定期检定证书是否齐全有效，是否与计量设备、量具的实样相一致。
5、是否与工程建设有关方保持有效沟通。
质量验收制度:
1、是否建立质量检查、评定验收制度.
2、是否建立竣工交付制度.
2、是否组织工程质量验收
质量验收记录:
（检验批、分项、分部、单位工程的验收）
1、总承包单位（专业分包单位）检查、验收人员资格是否符合要求.
2、检验批、分项、分部检查验收中发现的质量问题是否及时整改复查。
3、前道工序（检验批、分项、分部工程）是否经验收合格在进行下道工序(检验批、分项、分部工程)施工。
3、施工指令实施前，各项施工准备条件检查是否充分，相关措施是否落实。
3.3
质量教育和培训
1、是否对施工现场从业人员（分包商从业人员）进行质量教育和培训及针对性教育。
质量教育培训：
1、是否制定质量教育和培训计划.
2、项目经理部是否明确专人收集、汇总保存于质量有教育和培训有关的记录.
2、项目经理、专业管理人员、特种作业人员是否经有关部门考核，持证上岗.
2、总承包（专业分包单位）项目经理人员变更前，是否经建设单位(总承包单位）同意,变更后是否按规定进行人员变更备案。
3、总承包（专业分包单位)施工现场管理机构岗位设置或人员或质量人员配置进行调整前，是否经建设单位(总承包单位）同意，机构岗位设置或质量人员配置调整的，岗位设置与承接工程的项目管理是否相适应，质量管理人员业绩、从业资格、技术职称等技术标准是否降低。
施工质量检查表
先张法预应力施工的模板隔离剂
预应力筋损伤
预应力筋下料
预应力筋端部锚具的制作质量
后张法有粘结预应力筋预留孔道
预应力筋束形控制点竖向位置偏差
无粘结预应力筋的铺设
后张法有粘结预应力筋Hale Waihona Puke 锈蚀措施施工质量检查表（续表）
未来2
精心打造
项目
名称
检查
人
检查
日期
序号
检查项目
检查内容
检查名结果
处理意见
3
预应
力工程
张拉或放张时的混凝土强度
预应力筋张拉要求
实际预应力值
预应力筋断裂或滑脱
锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量
先张法预应力筋张拉后位置偏差
孔道灌浆
锚具的封闭保护
后张法预应力筋外露部分处理
4
混凝土
工程
原材料经检验的性能和质量
配合比设计
砼配合比开盘鉴定
砼施工配合比调整
砼的强度、试件取样和留置
砼抗渗性能及试件取样和留置
原材料每盘称量的偏差
风管系统安装
通风与空调设备安装
空调制冷系统安装
空调水系统管道与设备安装
防腐与绝热
未来5
钢筋外观质量
受力钢筋的弯钩和弯折
箍筋弯钩形式
钢筋调直
钢筋加工的偏差
未来
精心打造
纵向受力钢筋的连接方式
钢筋接头力学性能
钢筋接头设置
钢筋接头外观质量
机械连接、焊接接头面积百分率
绑扎搭接接头面积百分率、钢筋净
距和搭接长度
搭接长度范围内的箍筋
钢筋安装的偏差
3
预应
力工程
材料的经检验的性能和质量
预应力筋损伤
预应力筋下料
预应力筋端部锚具的制作质量
后张法有粘结预应力筋预留孔道
预应力筋束形控制点竖向位置偏差
无粘结预应力筋的铺设
后张法有粘结预应力筋Hale Waihona Puke 锈蚀措施施工质量检查表（续表）
未来2
精心打造
项目
名称
检查
人
检查
日期
序号
检查项目
检查内容
检查名结果
处理意见
3
预应
力工程
张拉或放张时的混凝土强度
预应力筋张拉要求
实际预应力值
预应力筋断裂或滑脱
锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量
先张法预应力筋张拉后位置偏差
孔道灌浆
锚具的封闭保护
后张法预应力筋外露部分处理
4
混凝土
工程
原材料经检验的性能和质量
配合比设计
砼配合比开盘鉴定
砼施工配合比调整
砼的强度、试件取样和留置
砼抗渗性能及试件取样和留置
原材料每盘称量的偏差
风管系统安装
通风与空调设备安装
空调制冷系统安装
空调水系统管道与设备安装
防腐与绝热
未来5
钢筋外观质量
受力钢筋的弯钩和弯折
箍筋弯钩形式
钢筋调直
钢筋加工的偏差
未来
精心打造
纵向受力钢筋的连接方式
钢筋接头力学性能
钢筋接头设置
钢筋接头外观质量
机械连接、焊接接头面积百分率
绑扎搭接接头面积百分率、钢筋净
距和搭接长度
搭接长度范围内的箍筋
钢筋安装的偏差
3
预应
力工程
材料的经检验的性能和质量
建筑施工企业GB19001-2015领导层审核检查表
2、质量方针为相关方获取的方式。
与领导层沟通，查相关信息
与领导层沟通，查相关信息
与领导层沟通，查相关信息
与领导层沟通
与领导层沟通，查相关信息
与领导层沟通
与领导层沟通，查相关信息
与领导层沟通，查相关信息
与领导层沟通，查相关信息
与领导层沟通，查相关信息
与领导层沟通，查相关文件
与领导层沟通，查相关文件
与领导层沟通
如何实施质量管理体系评审？
管理评审的决定和措施。
提示：年度工作报告；职代会工作报告；战略规划等
管理评审的改进措施落实计划和进度。
如何持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
考虑管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定了哪些持续改进的需求或机会。
如何实施改进措施，有效性如何评价。
与领导层沟通
1、变更前的策划，对可能带来的风险和机遇的评价。
2、确定的变更带来的风险和机遇的应对措施。
3、资源配置、职责和权限变化的信息。
4、质量管理体系完整性的信息。
1、既有人力资源、基础设施、过程运行环境资源、监视和测量资源、知识资源等状况。
2、上述资源的适宜性及其限制。
管理评审实施方式。
管理评审应考虑哪些内容？
与领导层沟通，查相关信息
与领导层沟通，查相关信息
与领导层沟通，查相关信息
与领导层沟通
与领导层沟通
与领导层沟通
与领导层沟通，查相关文件
与领导层沟通，查相关信息
与领导层沟通
与领导层沟通
与领导层沟通
注：本节审核涉及的人员为组织领导层成员。
（此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，文档可自行编辑修改内容，供参考，感谢您的配合和支持）
与领导层沟通，查相关信息
与领导层沟通，查相关信息
与领导层沟通，查相关信息
与领导层沟通
与领导层沟通，查相关信息
与领导层沟通
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与领导层沟通，查相关信息
与领导层沟通，查相关信息
与领导层沟通，查相关信息
与领导层沟通，查相关文件
与领导层沟通，查相关文件
与领导层沟通
如何实施质量管理体系评审？
管理评审的决定和措施。
提示：年度工作报告；职代会工作报告；战略规划等
管理评审的改进措施落实计划和进度。
如何持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
考虑管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定了哪些持续改进的需求或机会。
如何实施改进措施，有效性如何评价。
与领导层沟通
1、变更前的策划，对可能带来的风险和机遇的评价。
2、确定的变更带来的风险和机遇的应对措施。
3、资源配置、职责和权限变化的信息。
4、质量管理体系完整性的信息。
1、既有人力资源、基础设施、过程运行环境资源、监视和测量资源、知识资源等状况。
2、上述资源的适宜性及其限制。
管理评审实施方式。
管理评审应考虑哪些内容？
与领导层沟通，查相关信息
与领导层沟通，查相关信息
与领导层沟通，查相关信息
与领导层沟通
与领导层沟通
与领导层沟通
与领导层沟通，查相关文件
与领导层沟通，查相关信息
与领导层沟通
与领导层沟通
与领导层沟通
注：本节审核涉及的人员为组织领导层成员。
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建筑企业质量内审检查表
Q 1、问质量目标的设定是否在相关的层次上得到分解，分解是否适宜？
Q 2、质量管理策划的更改是否受控，更改期间是否保证了质量管理体系的完整性、连续性。
J 3.3 列举质量管理策划包含哪些内容。
Q 6.1资源提
供
J 3.4 质量管理体系的实施和改进
Q 1、为实现质量方针和质量目标，提供了哪些资源？
J 2、 3.4 问为保证质量管理体系的实施，如何配备配备所需资源？
审核单位
审核日期
年 月 日
审核组长
审 核 员：
条款号
审核内容和方法
审核证据
结论
Q 4 质量管
理体系
J3.1 质量
管理基本要求
J 3.3质量体
系的策划和建立
J 3.4 质量
体系的实施
和改进
Q 1、管理者代表是否向总经理报告今年公司质量管理体系的运行情况，列举部位内容。
J 2、3.1 问公司建立了哪些质量管理体系文件进行质量体系管理的
J2、工程项目质量管理策划文件是否得到建设单位或监理方的认可批准？
J10.4.3质量策划结果的交底
J1、项目部如何进行技术交底？包括哪些内容？
J2、项目部如何进行施工技术交底？
J10.5.1项目部施工过程质量策划
J1、是否建立和实施施工过程质量管理制度？
J2、项目配置了哪些施工图纸、设计文件、验收标准、施工工艺标准和作业指导书？
J4、如何安排施工机具的维修计划？是安排专人组织实施？J5、是否建立建筑起重机械安全技术档案？
Q7.4采购J8.1、8.2、8.3建筑材料、构配件和设备管理
Q1、建筑材料、构配件和设备管理工作流程？
Q2、是否建立供应方评价、选择和再评价的标准和方法？
Q 2、质量管理策划的更改是否受控，更改期间是否保证了质量管理体系的完整性、连续性。
J 3.3 列举质量管理策划包含哪些内容。
Q 6.1资源提
供
J 3.4 质量管理体系的实施和改进
Q 1、为实现质量方针和质量目标，提供了哪些资源？
J 2、 3.4 问为保证质量管理体系的实施，如何配备配备所需资源？
审核单位
审核日期
年 月 日
审核组长
审 核 员：
条款号
审核内容和方法
审核证据
结论
Q 4 质量管
理体系
J3.1 质量
管理基本要求
J 3.3质量体
系的策划和建立
J 3.4 质量
体系的实施
和改进
Q 1、管理者代表是否向总经理报告今年公司质量管理体系的运行情况，列举部位内容。
J 2、3.1 问公司建立了哪些质量管理体系文件进行质量体系管理的
J2、工程项目质量管理策划文件是否得到建设单位或监理方的认可批准？
J10.4.3质量策划结果的交底
J1、项目部如何进行技术交底？包括哪些内容？
J2、项目部如何进行施工技术交底？
J10.5.1项目部施工过程质量策划
J1、是否建立和实施施工过程质量管理制度？
J2、项目配置了哪些施工图纸、设计文件、验收标准、施工工艺标准和作业指导书？
J4、如何安排施工机具的维修计划？是安排专人组织实施？J5、是否建立建筑起重机械安全技术档案？
Q7.4采购J8.1、8.2、8.3建筑材料、构配件和设备管理
Q1、建筑材料、构配件和设备管理工作流程？
Q2、是否建立供应方评价、选择和再评价的标准和方法？
三体系内(外)审检查表(工程施工企业)
2
5.4.1
目标指标（针对本部门）
1、了解该部门的目标指标的设置情况；
2、本部门目标指标的实现情况。
3
7.4
采购
1、作为本条款的综合协调负责部门，如何识别采购过程的（公司采购哪些产品和服务、采购的过程是怎样的）；
2、如何对采购产品进行分类的，分类的原则是什么，不同种类产品的采购要求是什么；
3、查阅《合格供方名单》，从中抽查2-5个供应商，检查供方评价的过程是否符合要求；
5、检查重要环境因素和重大危险源的管理情况。
4
5.4.5
环境管理方案和职业健康安全管理方案
1、是否制定了《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案》，方案内容是否符合要求；
2、情况变化以后（如：新的施工工程），《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案》是否及时进行了更新；
3、是否按照文件的要求及时对环境、职业健康安全管理方案实施的进度与效果进行了监督检查。
6
5.5.3
协商和沟通
配合企管部进行协商和沟通的情况。
7
6.3
6.4
基础设施
办公场所基础设施和工作环境的管理情况。
7
7.7
环境、职业健康安全运行控制
作为配合部门，如何对环境、职业健康安全运行进行控制的。
8
8.2.6
合规性评价
检查合规性评价的记录。
9
8.2.3
过程的监视和测量
综合评价：办公室分管过程的有效性，哪些方面需要改进。
4、是否有供方选择、评价和再评价的准则，准则是否满足要求；
5、施工队伍是如何选择和评价的，其准则是什么；
6、采购信息包括那些内容，抽查2-5份采购计划和/或施工队伍选择计划，检查采购信息是否齐全；
5.4.1
目标指标（针对本部门）
1、了解该部门的目标指标的设置情况；
2、本部门目标指标的实现情况。
3
7.4
采购
1、作为本条款的综合协调负责部门，如何识别采购过程的（公司采购哪些产品和服务、采购的过程是怎样的）；
2、如何对采购产品进行分类的，分类的原则是什么，不同种类产品的采购要求是什么；
3、查阅《合格供方名单》，从中抽查2-5个供应商，检查供方评价的过程是否符合要求；
5、检查重要环境因素和重大危险源的管理情况。
4
5.4.5
环境管理方案和职业健康安全管理方案
1、是否制定了《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案》，方案内容是否符合要求；
2、情况变化以后（如：新的施工工程），《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案》是否及时进行了更新；
3、是否按照文件的要求及时对环境、职业健康安全管理方案实施的进度与效果进行了监督检查。
6
5.5.3
协商和沟通
配合企管部进行协商和沟通的情况。
7
6.3
6.4
基础设施
办公场所基础设施和工作环境的管理情况。
7
7.7
环境、职业健康安全运行控制
作为配合部门，如何对环境、职业健康安全运行进行控制的。
8
8.2.6
合规性评价
检查合规性评价的记录。
9
8.2.3
过程的监视和测量
综合评价：办公室分管过程的有效性，哪些方面需要改进。
4、是否有供方选择、评价和再评价的准则，准则是否满足要求；
5、施工队伍是如何选择和评价的，其准则是什么；
6、采购信息包括那些内容，抽查2-5份采购计划和/或施工队伍选择计划，检查采购信息是否齐全；
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11.施工质量检查管理制度11.1.1/8.2.3/8.2.4（质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程质量检查验收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定11.5.1/7.6）
12.试验和检测管理制度11.3.1/8.2.4
13.施工质量问题处理制度11.4.1/8.3
14.质量事故责任追究制度11.4.4/8.3
如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制？评审、改进、正式公布等
3.1.1
3.1.2/3.3.1
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.2
3.3.3
3.4.1
3.4.2
3.4.3
4.1.1/4.2.1
4.2.1
4.2.2
4.3.1
4.3.2/4.3.3
4.3.4
领导/部门查
领导/部门查
是否确定与质量管理岗位相适应的任职条件？是否满足标准要求？查文件
7.工程项目投标及工程承包合同管理制度7.1.1/7.2
8.建筑材料、构配件和设备管理制度8.1.1/7.4（建筑材料、构配件和设备的现场管理制度）
9.分包管理制度9.1.1/7.4（工程专业施工、劳务作业分包管理制度）
10.工程项目施工质量管理制度10.1.1/7.5（工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度）
2、结合实际综合评定，应编制32个管理制度是比较完善的。
注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。
受审核部门/区域：质量管理基本要求、组织机构和职责审核员：
标准条号：审核日期：年月日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
2
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9
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18
19
建立了哪些质量管理体系文件？问，查文件
1.是否建立记录管理制度？是否符合标准要求？查文件
2.与质量管理有关的记录范围包括哪些？问
3.主管部门和相关部门的职责是否明确？问，查看文件
4.如何对与质量管理有关的记录进行控制？问，查流程
5.是否明确与质量管理活动有关的记录清单？范围是否全面？查文件
6.工程档案管理制度是否制定？是否明确工程技术档案的管理人员及其职责？问，查文件和现场查看。
如何对质量管理体系中的各项活动进行策划？问
如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果？问
是否建立质量方针？质量方针是否符合标准要求？是否与企业的经营管理方针相适应？是否体现企业的质量管理宗旨和方向？问
质量方针是否得到传递、宣传和掌握？问
如何对质量方针进行定期评审？如何进行必要的修订？问
是否根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平？质量目标是否适宜？问，查文件
领导/部门查
领导查
部门/员工查
领导查
领导门查
领导/部门/项目查
领导/部门查
文审/部门查
领导查
领导查
领导查
领导/部门查
领导/部门查
领导/部门查
领导查
领导/部门查
领导/部门查
注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。
受审核部门/区域：质量管理基本要求——文件和记录审核员：
标准条号：审核日期：年月日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
2
3
是否建立文件管理制度？是否符合标准要求？查文件
1.与质量管理有关的文件包括哪些？问
2.主管部门和相关部门的职责是否明确？问，查看文件
3.如何对与质量管理有关的文件进行控制？问，查流程
4.是否明确与质量管理有关的有效文件清单？范围是否全面？查文件
5.文件发布之前如何批准？抽查文件
工程建设施工企业质量管理规范
需建立的管理制度
1.质量目标管理制度3.2.4/5.4.1
2.文件管理制度3.5.1/4.2.3
3.记录管理制度3.5.3/4.2.4(工程档案管理制度)
4.人力资源管理制度5.1.1/6.2
5.员工绩效考核制度5.2.3/6.2
6.施工机具管理制度6.1.1/6.3（施工机具技术和安全管理制度6.3.1）
企业质量管理体系的组织机构如何设置？考虑了哪些因素？问，查文件
组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确？查文件
各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确？
总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容？问
企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件？如何传达到各管理层次？查文件
15.质量管理自查和评价制度12.1.1/8.2(质量管理体系审核和评价管理制度12.2.3/4/5/8.2.2、工程建设有关方信息管理制度12.2.6/7.2.3/8.2.1)
16.质量信息管理和质量管理改进制度13.1.2/8.4/8.5(质量管理体系分析评价制度13.2.4/5.6)
提示：1、规范要求必须编制上述16个管理制度。
是否建立并实施质量目标管理制度？问，查文件
质量管理一般包括哪些内容？问
质量管理体系文件包括哪些内容？问，查文件
如何保证质量管理体系的有效实施？如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源？问
建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度？如何贯彻实施？问，查文件
如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性？问，查记录
6.如何对文件的适用性进行评审？如何控制其修改和重新批准？问；如发生，抽查文件。
7.各管理层次和岗位是否获得与质量管理活动相关的文件？所获文件是否全面、有效？查控制记录。
8.所使用的文件是否满足使用要求？查看
9.各岗位员工是否明确其活动所依据的文件？询问和查看
10.如何对作废文件进行控制？询问和查看
部门查
部门查
部门/项目查
部门/项目查
注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。
受审核部门/区域：人力资源管理审核员：
标准条号：审核日期：年月日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
是否建立和实施人力资源管理制度？是否符合标准要求？主管部门和相关部门的职责是否明确？查文件
是否制定企业人力资源发展规划？是否与质量管理的长远目标相一致？问询和查文件
7.记录的填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求如何实施？现场查看，查记录。
8.如何对工程技术资料、工作记录、文件批示、音像资料等不同类型的记录进行管理？问询和现场查看
3.5.1
3.5.2
3.5.3
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
12.试验和检测管理制度11.3.1/8.2.4
13.施工质量问题处理制度11.4.1/8.3
14.质量事故责任追究制度11.4.4/8.3
如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制？评审、改进、正式公布等
3.1.1
3.1.2/3.3.1
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.2
3.3.3
3.4.1
3.4.2
3.4.3
4.1.1/4.2.1
4.2.1
4.2.2
4.3.1
4.3.2/4.3.3
4.3.4
领导/部门查
领导/部门查
是否确定与质量管理岗位相适应的任职条件？是否满足标准要求？查文件
7.工程项目投标及工程承包合同管理制度7.1.1/7.2
8.建筑材料、构配件和设备管理制度8.1.1/7.4（建筑材料、构配件和设备的现场管理制度）
9.分包管理制度9.1.1/7.4（工程专业施工、劳务作业分包管理制度）
10.工程项目施工质量管理制度10.1.1/7.5（工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度）
2、结合实际综合评定，应编制32个管理制度是比较完善的。
注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。
受审核部门/区域：质量管理基本要求、组织机构和职责审核员：
标准条号：审核日期：年月日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
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18
19
建立了哪些质量管理体系文件？问，查文件
1.是否建立记录管理制度？是否符合标准要求？查文件
2.与质量管理有关的记录范围包括哪些？问
3.主管部门和相关部门的职责是否明确？问，查看文件
4.如何对与质量管理有关的记录进行控制？问，查流程
5.是否明确与质量管理活动有关的记录清单？范围是否全面？查文件
6.工程档案管理制度是否制定？是否明确工程技术档案的管理人员及其职责？问，查文件和现场查看。
如何对质量管理体系中的各项活动进行策划？问
如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果？问
是否建立质量方针？质量方针是否符合标准要求？是否与企业的经营管理方针相适应？是否体现企业的质量管理宗旨和方向？问
质量方针是否得到传递、宣传和掌握？问
如何对质量方针进行定期评审？如何进行必要的修订？问
是否根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平？质量目标是否适宜？问，查文件
领导/部门查
领导查
部门/员工查
领导查
领导门查
领导/部门/项目查
领导/部门查
文审/部门查
领导查
领导查
领导查
领导/部门查
领导/部门查
领导/部门查
领导查
领导/部门查
领导/部门查
注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。
受审核部门/区域：质量管理基本要求——文件和记录审核员：
标准条号：审核日期：年月日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
2
3
是否建立文件管理制度？是否符合标准要求？查文件
1.与质量管理有关的文件包括哪些？问
2.主管部门和相关部门的职责是否明确？问，查看文件
3.如何对与质量管理有关的文件进行控制？问，查流程
4.是否明确与质量管理有关的有效文件清单？范围是否全面？查文件
5.文件发布之前如何批准？抽查文件
工程建设施工企业质量管理规范
需建立的管理制度
1.质量目标管理制度3.2.4/5.4.1
2.文件管理制度3.5.1/4.2.3
3.记录管理制度3.5.3/4.2.4(工程档案管理制度)
4.人力资源管理制度5.1.1/6.2
5.员工绩效考核制度5.2.3/6.2
6.施工机具管理制度6.1.1/6.3（施工机具技术和安全管理制度6.3.1）
企业质量管理体系的组织机构如何设置？考虑了哪些因素？问，查文件
组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确？查文件
各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确？
总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容？问
企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件？如何传达到各管理层次？查文件
15.质量管理自查和评价制度12.1.1/8.2(质量管理体系审核和评价管理制度12.2.3/4/5/8.2.2、工程建设有关方信息管理制度12.2.6/7.2.3/8.2.1)
16.质量信息管理和质量管理改进制度13.1.2/8.4/8.5(质量管理体系分析评价制度13.2.4/5.6)
提示：1、规范要求必须编制上述16个管理制度。
是否建立并实施质量目标管理制度？问，查文件
质量管理一般包括哪些内容？问
质量管理体系文件包括哪些内容？问，查文件
如何保证质量管理体系的有效实施？如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源？问
建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度？如何贯彻实施？问，查文件
如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性？问，查记录
6.如何对文件的适用性进行评审？如何控制其修改和重新批准？问；如发生，抽查文件。
7.各管理层次和岗位是否获得与质量管理活动相关的文件？所获文件是否全面、有效？查控制记录。
8.所使用的文件是否满足使用要求？查看
9.各岗位员工是否明确其活动所依据的文件？询问和查看
10.如何对作废文件进行控制？询问和查看
部门查
部门查
部门/项目查
部门/项目查
注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。
受审核部门/区域：人力资源管理审核员：
标准条号：审核日期：年月日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
是否建立和实施人力资源管理制度？是否符合标准要求？主管部门和相关部门的职责是否明确？查文件
是否制定企业人力资源发展规划？是否与质量管理的长远目标相一致？问询和查文件
7.记录的填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求如何实施？现场查看，查记录。
8.如何对工程技术资料、工作记录、文件批示、音像资料等不同类型的记录进行管理？问询和现场查看
3.5.1
3.5.2
3.5.3
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查