自查工作报告
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一、工程概况1、工程名称及位置⑴、工程名称：剑门新区排洪渠及环山公路建设项目。
⑵、工程位置：剑阁县剑门工业园区。
2、工程建设相关单位建设单位：剑阁县乡镇供水服务公司设计单位：绵阳市水利电力建筑勘察设计研究院监理单位：四川国正建设管理有限公司施工单位：四川业邦建设工程有限公司监督单位：剑阁县水务局质量监督站、河南四通工程检测有限公司3、工程主要建设内容⑴合同工程内容：纵向排洪渠3057m，横一排洪渠428m，横二排洪渠626m，横三排洪渠358m，沥青路面2120m。
⑵本次已完工程内容：K0+580～K0+940段纵向排洪渠施工，‘幸福佳苑’段土石方开挖，横三排洪渠箱涵施工，K0+574～K0+940段公路工程施工。
4、工程建设过程2014年2月26日，我公司与建设单位（剑阁县乡镇供水服务公司）签订“剑门新区排洪渠及环山路项目投资建设合同补充协议”，并于签订合同次日对‘幸福佳苑’段及横三排洪渠正式复工。
2014年2月27日～6月30日完成纵向排洪渠K0+580～K0+940段360m 矩形渠施工。
2014年4月15日～ 6月30日完成横三排洪渠K0-50.79～K0+290段340.79m箱涵施工。
2014年4月1日～ 10月15日完成K0+574～K0+940段366m环山公路施工。
其余地段由于征地拆迁排障的制约无法施工。
2014年10月16日，我部根据有关补充协议和相关会议纪要，向建设单位提交了2014年度已完工程阶段性验收申请报告。
二、工程项目完成情况1、工程项目完成情况⑴、2012年度已完工程内容：纵向排洪渠￠2000排洪涵管66m、明渠185m、箱涵221.14m，横一排洪渠381m。
⑵、2014年度已完工程内容：纵向排洪渠K0+580～K0+940段360m，横三排洪渠K0-50.79～K0+290段340.79m，公路工程K0+574～K0+940段366m。
2、完成工程量与初设批复工程量比较⑴、已完工程①、完成横一排洪渠施工381m。
②、完成横三排洪渠340.79m，桩号为K0-50.79～0+290段。
③、完成纵向排洪渠811.14m，桩号分别为K0+350～0+940段明渠、K1+860～2+081.14段箱涵。
④、完成纵向排洪渠￠2000排洪涵管66m。
⑤、完成公路工程K0+574～K0+940段366m。
⑵、未完工程①、未完成横二排洪渠施工，长626m。
②、未完成纵向排洪渠1896m，桩号分别为K0+940～1+860段明渠、纵向排洪渠K2+081.14～3+057.54段明渠。
③、未完成环山路1180m，桩号为K0+940～K2+120段。
⑶、已明确取消工程①、取消K0+000～0+350段纵向排洪渠施工，长350m。
②、取消K0+000～0+580段环山路施工，长580m。
3、工程验收情况2014年度已完工程，应提供的资料和备查档案资料均完整齐全，实体工程符合设计及验收规程规范要求，各分部工程均已验收合格，各类原材料、质量证明、检测资料均符合设计及规范要求，各分部工程均已发挥设计功能。
4、工程投资完成及审计情况该项目合同价为3288.19万元，经相关单位共同验收确认2012年～2013年度已完工程造价为925.67万元，已向我公司支付2012年～2013年度工程回购款412.85万元；2014年度已完工程造价约为751.61万元，已向我公司支付2014年度已完工程进度款175万元。
该建设项目累计完成工程造价为1677.28万元，累计支付工程款587.85万元，剩余未完工程造价约为1610.91万元。
目前正在办理2014年度已完工程阶段性结算中。
5、工程项目移交和运行情况该项目已完工程，各项指标运行良好，均已发挥其设计功能，目前正在办理项目移交过程中。
三、设计变更情况（一）、2012年度设计变更情况：1、一号设计变更通知：由于纵向排洪渠和环山路K0+000～K0+600段处于高边坡开挖地段，并且处于建筑物密集区，按原计划施工会对附近的妇幼保健院和居民区形成安全隐患。
经建设单位研究，决定对该段建设规模做如下调整：⑴、取消K0+000～K0+600段的环山路修建。
⑵、取消K0+000～K0+416段的纵向渠。
2、三号设计变更：⑴、为解决拐枣五组重建户集中安置点旁边的牛蹄子沟雨季排洪问题，新增一条￠2000排洪涵管，涵管进口修建取水口与冲沟衔接，出口接入纵向排洪渠，涵管长度66m。
⑵、将环山路K0+250～K0+400处（居民房门前）的道路混凝土硬化，其两端与现有混凝土路面相接，浇筑C30混凝土路面厚度20cm。
⑶、在纵向排洪渠与剑山大道交汇处，新增￠800涵管38m，将剑山大道排水沟的水流引入箱涵，使取消纵向排洪渠后剑山大道的排水问题得到解决。
3、四号设计变更：⑴、纵向排洪渠K0+365（￠2000排洪涵管与明渠接合处）～K0+465段明渠右侧为自然山体，左侧紧邻明瀚枣苑新建商品房，如果对右侧山体爆破削坡将会危及建筑物安全，故在该100m地段可不按照原设计坡度对山体开挖削坡。
⑵、沿￠2000排洪涵管与山坡之间修筑一条截水沟，防止山坡雨水流入重建户集中安置点。
⑶、在重建户集中安置点外侧新增雨水、污水排放配套设施。
（二）、2014年度设计变更情况：1、对桩号K0+720～K0+980回填软土路基地段采用石渣料进行换填，换填深度以清除回填土至新鲜土层为准，换填平均深度1.5～1.8米。
2、取消岩石坡体地段C15砼网格梁草皮护坡，并在坡脚内侧种值藤状植物绿化坡体，同时在局部地段播撒草籽。
3、在桩号K0+580～K0+900高边坡和出现浅层滑坡地段坡顶处增设截水沟，截水沟采用C15砼浇筑，截水沟外边坡距离开挖边坡水平距离不小于0.5m。
4、将桩号K0+900～K0+980段排洪沟内侧开挖边坡由1：0.75调整为1：1.75，高度以每5m设置一道马道，同时在坡顶设置截水沟。
5、在桩号K0+822处增设跌水排洪沟，将山洪水引至纵向排洪渠，跌水沟采用C15砼浇筑。
6、横三排洪渠纵向比降由0.5%调整为0.75%，出口高程不变。
7、取消横一路与环山路相交处污水井（管）。
以上变更设计内容详见“设计修改通知单”。
四、工程质量管理1、本工程施工与质量管理依据(1)、《土方与爆破工程施工及验收规范》（GBJ201-2008）(2)、水工混凝土施工规范（DL/T5144-2001）(3)、混凝土质量控制标准（GB50164-92）(4)、《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》（SL47-94）(5)、水利水电建设工程验收规程（SL223-1999）(6)、《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2008(7)、公路工程质量检验评定标准（JTGF80/1-2004）(8)、公路路基施工技术规范（JTJ033-95）(9)、公路路面基层施工技术规范（JTJ033-2000）(10)、公路路基路面现场测试规程（JTJ059-95）(11)、城镇道路工程施工与质量验收规范（CJJ1-2008）2、质量保证体系(1)、认真贯彻ISO9001质量管理标准，建立健全质量保证体系。
我单位已通过了ISO9001质量体系认证，本工程中，为确保质量体系持续有效运行，实现工程质量目标，项目部成立以项目经理为组长，总工程师为副组长，有关职能部门参加的质量管理小组，组织领导工程创优工作，质量保证体系框图见下表。
质量保证体系组织保证工作保证制度保证质量管理小组项目经理项目总工程师项目副经理质检工程师施工准备 质 量 管 理 制 度1、设计文件分级审核制2、测量双检制3、质量事故报告处理制4、验工质量签认制5、变更设计报批制6、质量检验制7、质量措施与施工技术交底制8、工程质量评定制9、竣工验收制10、材料进场检验制11、施工组织设计分级编审制12、开工报告审批制施工阶段竣工阶段缺陷责任期选择施工队伍及管理人员编制实施性施工组织设计原材料预制构件半成品检查施工机具设备的质量性能检测临时工程施工现场环境控制施工技术、质量保证措施交底施工工艺质量控制施工过程产品控制竣工文件编制、工程质量自检工程验交、业主签发交工证书工程质量缺陷进行修补或重建质量监察：质量检查控制工程部：施工技术管理精测队：测量放线定位复测试验：原材料半成品成品检查安质部：质量督促检查创优规划物设部：机械、物资采购管理综合办：质量及技术教育和培训工序交接质量控制工程质量自检制度分部工程质量检查分项工程质量检查质 量 责 任 制项目经理质量责任制总工程师质量责任制质检工程师质量责任制试验工程师质量责任制测量工程师质量责任制班（组）长质量责任制兼职质检员质量责任制操作人员质量责任制质 量 方 针用《验标》规范质量行为，让产品达到用户满意。
质 量 目 标1、重合同，守信誉，为业主提供优质服务2、工程质量一次验收合格率100%，优良率95%以上，消灭质量事故，使工程达到省级优质工程3、狠抓科技进步，加速人才开发，不断更新知识，实行科学管理，施工水平争创国内同行业领先地位(2)、建立从项目经理到操作工人的岗位质量责任制，明确各级管理职能，建立严格的考核制度，实行优质优价政策，将经济效益与质量挂钩。
质量检查组织机构框图3、质量管理组织机构、人员及自检机构为了确保工程质量，项目部设质量管理领导小组，由项目经理任组长，总工程师任副组长，并设立安全质量部负责日常工作，每个施工队配专职质检员二人，每个班组设兼职质检员一人，质量检查工程师直接对项目经理和总工程师负责，行使监督权，检查权和质量检查否决权。
项目部建立三级质量管理体系，在施工过程中，自下而上按照“跟踪检查”、“复检”、“抽检”三个检测等级分别实施检测任务。
配齐人员做到职能相符。
严格项目经理项目副经理项目总工工程管理部安全质量部计划财务部工地试验室各工程队队长质量检查工程师各工班（组）长兼职质量检查员操作人员自检、互检、交接检及QC小组“三检”，认真接受建设单位质量监督和监理单位的监理，接受社会质量监督部门的监督，并自始至终密切配合，严格服从。
4、保证工程质量的主要措施(1)、组织保证措施①项目经理部成立全面质量管理小组和创精品、创优质工程小组，由第一管理者亲自抓。
配齐专职质检工程师和质检员，制定相应的对策和质量岗位责任制，卓有成效地推行全面质量管理和目标责任管理，从组织措施上使创优计划真正落到实处。
②坚决实行质量一票否决制。
工程质量达不到质量目标的，坚决返工重做。
③全面实行样板制。
路基工程设样板段，达到创优标准后，再全面展开施工。
(2)、思想保证措施①党、政、工、团要密切配合，齐抓共管，宣传优质建成本工程的重要意义，树立起建设本工程的荣誉感、责任感和使命感。
②通过板报、广播、质量讲评会议等各种形式进行宣传，使大家都深刻地认识到质量的好坏与企业、个人的利益都是息息相关的，并自觉地把保证质量贯穿到施工的全过程中，形成道道工序齐抓共管，互相监督又各负其责，便工程质量始终处于受控状态。
