煤矿地面安全检查表

井工煤矿安全检查表序号检查内容检查方法实际情况标准分值实际得分1 安全生产管理机构（100分）×0.201.1 矿井生产管理的领导机构健全；领导成员具备煤矿安全生产知识和管理能力；矿长和主管安全矿长获得《矿长资格证书》检查机构建立情况，安全生产专业知识及《矿长资格证》；一小项不合格该项不得分201.2 生产矿井建立了安全管理机构并配备安全人员；①有专职的安全职能部门或专职安全员；②各职能部门配备专职或兼职安全员；3500人以上企业按1%比例、3500人以下企业按1.5%比例，300人以上各类小煤矿按3%比例配备专职安全管理人员检查机构及管理人员配备情况，机构不完善或人员配备不符合要求均不得分201.3 技术管理职能机构和人员配备：生产矿井设置相应的技术管理职能机构并配有中专以上学历（或经学校培训合格）的技术人员国有重点煤矿：年产30万t以上必须设通风区，年产30万t以下煤矿必须设通风段，并配齐通风、防尘、防火、测尘等专业人员检查机构健全情况和技术人员档案，机构不完全或人员配备不符合要求的，均不得分301.4 生产矿井配备足够的特种作业人员，特种作业人员必须经有资质的培训部门培训，并取得特种操作资格证书按矿井实际检查特种作业人员配备情况、特种作业人员资格证及档案，一处不符合要求此项不得分，发现一人未经培训上岗，此项不得分302 安全生产责任制（100分）×0.202.1 生产矿井主要负责人是安全生产的第一责任者，对本单位的安全生产工作负全面责任；生产矿井的主要负责人必须遵守有关矿山安全的法律、法规和煤炭行业安全规程，认真组织贯彻落实有关安全生产的指令、文件，定期听取安全生产汇报，主要安全生产会议，及时研究解决安全生产中的重大问题，主持事故的调查处理，认真吸取事故教训检查生产矿井主要负责人的安全生产责任制，安全会议记录，下井记录，一处不符合要求，扣5人，扣完为止202.2 矿井副职管理人员在各自职责范围内，协助主要负责人或正职搞好安全生产工作检查生产矿井主要负责人的安全生产责任制，安全会议记录，下井记录，一处不符合要求，扣5人，扣完为止20号分值得分2.3 矿井业务职能部门负责人按照本部门的职责，组织有关工作人员做好安全生产工作，建立健全本业务职能部门的业务安全责任制，对本业务职能部门职责范围的安全生产工作负责，经常深入现场检查了解安全生产情况，解决安全生产问题，定期分析本业务范围内的安全生产情况，主持本业务范围内的事故分析，提出防范措施；职能部门工作人员在本职内做好有关安全生产工作检查各职能部门的安全责任制和有关资料，有一个单位未建立责任制，此项不得分。

青海省木里煤业开发集团有限公司露天煤矿安全生产现状检查表编制部门：安环监察部受检井田（矿井）井田人签字检查人员：检查日期：年月日一、安全检查基础项目序号检查内容检查方式检查结果备注1 1、地质勘察报告；2、可行性研究报告；3、编制安全预评价报告；4、编制矿产资源开发利用和矿山生态环境治理方案；5、方案评审批准文件；6、设计阶段（编制开采设计或开采方案）；7、设计审查批准文件；8、基建完成，编制安全验收评价；9、组织竣工验收审查报告；查看相关报告和方案，并登记批准文件编号和日期。

1、( )2、( )3、( )4、( )5、( )6、( )7、( )8、( )9、( )2 煤矿六证包括：1、《采矿许可证》；2、《安全生产许可证》；3、《煤炭生产许可证》；4、《矿长资格证》；5、《矿长安全资格证》；6、《营业执照》；逐一查看复印件或原件，并登记发证日期及到期时间。

1、( )2、( )3、( )4、( )5、( )6、( )3 管理制度：1、安全生产委员会；2、安全生产事故调查委员会；3、安全检查制度；4、职工安全技术培训管理制度；5、安全目标管理制度；6、安全隐患排查、治理和报告制度；7、事故统计报告制度；8、安全生产例会制度；9、领导带班制度；10、重点部位巡视检查制度；11、领导值班制度；12、交接班制度；13、应急预案管理制度；14、事故调查处理制度；15、安全质量标准化管理制度；16、生产调度管理制度；17、年度生产设计编制审批管理办法；20、火工品管理制度；21、工程车辆管理制度；22、出入矿人员登记制度；23、工程质量施工管理制度；24、生产计划管理制度；25、环境保护管理制度；26、安全技术审批管理办法；27、特种作业人员安全技术培训考核管理办法；28、安全工作“三同时”制度；29、冬季露天矿施工管理规定；30、劳动保护防护用品发放标准及使用规定；31、露逐一查看管理制度，对不完善的记录，并告知企业。

煤化工地面安全检查表（防火、用电、检修作业等）被检查单位：检查方面防火检查人员：检查日期：检查内容引用标准存在问题单位应当履行下列消防安全职责：《中华人民共和1）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规国消防法》第十程，制定灭火和应急疏散预案；2）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，六条并定期组织检验、维修，确保完好有效；3）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；4）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；5）组织防火检查，及时消除火灾隐患；6）组织进行有针对性的消防演练；7）法律、法规规定的其他消防安全职责。

单位应当履行下列消防安全职责：《中华人民共和1）确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；国消防法》第十2）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；七条3）实行每日防火巡查，并建立巡查记录；4）对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。

检查方面检查内容引用标准存在问题进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证《中华人民共和上岗，并遵守消防安全操作规程。

国消防法》第二十一条沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，应设置在疏散走道及其转角处距地面高度《建筑设计防火1.0m 以下的墙面上，且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m ；对于袋形走道，规范》不应大于 10.0m ；在走道转角区，不应大于 1.0m ，其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495 的有关规定。

危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。

危《危险化学品安险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测全管理条例》安全阀排放管口不得朝向邻近设备或有人通过的地方，排放管口应高出8m 范围内《石油化工企业的平台或建筑物顶3m 以上。

附件2矿山（露天煤矿）安全生产综合整治检查表企业名称企业类别经营性质设计能力检查时间参与安全检查人员名单姓名单位职称/职务专业签名备注：“现状描述”监察监管部门不需要填写。

1一、基础部分单元(49)序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施1安全生产许可证煤矿企业必须取得安全生产许可证。

安全生产许可证的有效期满前3个月依法提出延期申请。

主要负责人、隶属关系、经济类型、企业名称变更后，自工商营业执照变更之日起10个工作日内提出变更安全生产许可证申请；改（扩）建工程验收合格后，应当在改建、扩建工程验收合格后10个工作日内提出变更安全生产许可证申请。

《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第二条，第十七条，第二十条。

2安全生产管理机构设置安全生产管理机构，或配备专职安全生产管理人员。

配备注册安全工程师。

专职安全生产管理人员和注册安全工程师配备数量符合劳动定员标准。

《中华人民共和国安全生产法》第二十四条，第二十七条第三款；《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第六条；《煤矿安全规程》第五条；《注册安全工程师管理规定》（原国家安全监管总局令第11号，第63号修改）第六条第一款。

3煤矿是否分别配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、机电运输、地测、防治水工作的专业技术人员。

《煤矿重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第4号）第十八条第（一）项。

4安全生产责任制建立健全主要负责人安全生产责任制。

主要负责人责任制符合《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，符合上级规范性文件，符合本单位和本岗位工作实际。

《中华人民共和国安全生产法》第四条，第五条，第二十一条；《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第六条；《煤矿安全规程》第四条。

2序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施5建立健全安全生产管理人员安全生产责任制。

安全生产责任制是否符合《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，明确责任范围和考核标准等内容，符合本单位和本岗位工作实际。

煤矿地面安全检查表一、煤矿地面安全检查摘要煤矿地面安全检查是保证矿井安全的重要措施之一，本检查表以煤矿地面的工作和生产情况为主要考察对象，对生产过程中可能存在的安全隐患进行全面的检查和排查，确保煤矿地面的安全生产。

此检查表从煤矿地面的常规检查、安全设施、生产管理和员工安全教育等方面进行了详细列举，以帮助各煤矿有针对性地进行检查和处理。

二、煤矿地面安全检查表序号检查内容存在问题整改措施结果1 是否配备安全生产负责人和安全员缺少安全生产负责人；安全员人数不足增聘安全生产负责人；加大安全员人数整改完毕2 是否落实固定巡视制度巡视制度不完备；巡视不到位完善巡视制度；加强巡视力度整改完毕3 是否配备完整的消防设施消防器材不齐全；消防疏散通道堵塞更新完备消防设施；保持消防通道畅通整改完毕4 是否落实人员安全培训未进行定期的安全教育培训定期进行安全培训；加强安全知识宣传整改完毕5 是否严格落实值班制度值班制度不足；值班人员缺位完善值班制度；加强值班人员管理整改完毕6 是否规范作业流程作业流程不规范；质量不可控完善作业流程；规范操作流程整改完毕7 是否进行定期设备检修保养未及时保养维护设备；设备准备不足加大对设备的保养力度；完善备品备件储备整改完毕8 是否制定应急预案应急预案不完备；应急响应不及时完善应急预案；加强应急演练整改完毕三、煤矿地面安全检查结果及建议整个检查过程，安全监督管理人员对煤矿地面的安全情况进行全面的检查和排查，发现一定数量的安全隐患。

通过整改措施的落实，这些问题都得到了解决。

为了进一步加强煤矿地面的安全管理，建议进行下一步工作：1.加强对安全生产措施的宣传，提高职工的安全防范意识。

2.继续完善巡视制度，加大巡视力度，严防安全隐患的存在。

3.加强应急预案的编制和推广，提高应急响应能力。

4.增加消防器材的配备，确保在火灾事故发生时能够及时灭火。

5.加强育人培训，提高员工对作业安全的重视和自我保护意识。

煤矿安全监察项目表（安全避险“六大系统”.评价表）
系统
处罚依据：
1.《煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定》第43条：对不能按期完成紧急避险系统建设或建设不符合本规定要求的，依法暂扣其安全生产许可证或提请有关部门暂扣煤炭生产许可证，责令限期整改；逾期仍未完成的，提请地方人民政府依法予以关闭。

2.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发【2010】23号）第9条：煤矿、非煤矿山要制定和实施生产技术
3.《关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》（安监总煤装【2010】146号）标题五：对不能近期完成建设要求
4.《关于转发国家安全监管总局国家煤矿安监局煤矿井下紧急避险系统建设管理有关事项的通知》（吉安监管煤监一【2012】。