内审不符合项报告
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浙江火星汽车电器有限公司
不符合项报告
被审核部门 技术部 部门负责人
审核员 、 审核时间 2010、8、10
不符合事实描述：
装线束套管工序的控制计划和作业指导书不符。
不符合条款 :ISO/TS16949:2002 7.2.3
责任部门：技术部 负责人： 日期：2010、8、11
不符合项性质： 严重 一般 较轻
原因调查：工艺改进后多作业指导书按实际操作控制，后未对控制计划进行相应更改。
纠正和预防措施：1.对控制计划进行修改，保证与实际作业指导书一致；
2.对其他产品的文件进行有效性检查，确保控制计划与作业知道书及其他工艺文件一致。
预计完成时间：2010、8、15
承办 主管
日期 2010、8、12 日期 2010、8、12
纠正和预防措施完成回复：
1. 已对装线束工序的控制计划进行了更改。
2. 对其他文件进行了有效性检查，未发现不一致现象。
部门负责人： 日期：2010、8、13
验证措施的执行和效果：
查装线束工序已对控制计划进行更改，查文件有效性检查，符合要求。
审核员： 日期：2010、8、15
是否予以结案：
予以结案
审核组长： 日期：2010、8、15 浙江火星汽车电器有限公司
不符合项报告
被审核部门 采购部 部门负责人
审核员 、、 审核时间 2010、8、10
不符合事实描述：
采购部未促使供方对其制造过程业绩进行监控。
不符合条款 :ISO/TS16949:2002 7.4.3.2
责任部门：采购部 负责人： 日期：2010、8、11
不符合项性质： 严重 一般 较轻
原因调查：对ISO/TS16949：2002理解不够，未对供方制造过程业绩进行监控。
纠正和预防措施：（1）对ISO/TS16949：2002条款进行学习及理解；程序文件规定对A类物质进行制造业绩监控。
（2）自8月13日起对供方过程业绩进行监控。
预计完成时间：2010、8、15
承办 主管
日期 2010、8、12 日期 2010、8、12
纠正和预防措施完成回复：
1.程序文件已对过程业绩进行监控作出规定。
2.对A类物质的供方已通知至少每年一次提交其制造过程业绩。
部门负责人： 日期：2010、8、13
验证措施的执行和效果：
查程序文件已有明确规定，并实施A类物质的过程制造业绩的监控。
审核员： 日期：2010、8、15
是否予以结案：
予以结案
审核组长： 日期：2010、8、15 浙江火星汽车电器有限公司
不符合项报告
被审核部门 销售部 部门负责人
审核员 、 审核时间 2010、8、10
不符合事实描述：
顾客的满意未进行分析和改进
不符合条款 :ISO/TS16949:2002 8.2.1
责任部门：销售部 负责人： 日期：2010、8、11
不符合项性质： 严重 一般 较轻
原因调查：因调查表未全部收回，故未能及时给予分析和改进。
纠正和预防措施：及时收回调查表，对回收结果进行分析并采取改进措施。
预计完成时间：2010、8、15
承办 主管
日期 2010、8、12 日期 2010、8、12
纠正和预防措施完成回复：
对回收的顾客调查表已进行分析，且提出了改进措施
部门负责人： 日期：2010、8、15
验证措施的执行和效果：
查顾客满意度调查的相关资料，齐全、有效。
审核员： 日期：2010、8、15
是否予以结案：
予以结案
审核组长： 日期：2010、8、15 浙江火星汽车电器有限公司
不符合项报告
被审核部门 公司办 部门负责人
审核员 、 审核时间 2010、8、11
不符合事实描述：
培训有效性未进行评价
不符合条款 :ISO/TS16949:2002 6.2.2
责任部门：办公室 负责人： 日期：2010、8、12
不符合项性质： 严重 一般 较轻
原因调查：在培训项：“员工知识培训”时，未及时对该项目培训有效性进行评价。
纠正和预防措施：1.加强办公室对体系文件的深入学习，明白培训有效性在培训整个过程中的重要性；
2.按标准要求对该项目的培训有效性进行评估。
3.检查所有培训项目的有效性评估情况，对类似情况采取有效措施。
预计完成时间：2010、8、14
承办 主管
日期 2010、8、12 日期 2010、8、12
纠正和预防措施完成回复：
已对该项目的有效性评估进行了评估，检查除此项目外无类似情况。
部门负责人： 日期：2010、8、14
验证措施的执行和效果：
抽查公司培训计划中10项，培训结束后进行有效性评估。
审核员： 日期：2010、8、14
是否予以结案：
予以结案
审核组长： 日期：2010、8、14 浙江火星汽车电器有限公司
不符合项报告
被审核部门 品质部 部门负责人
审核员 、、 审核时间 2010、8、11
不符合事实描述：
无法提供外部实验室经过顾客同意或国家认可的证明
不符合条款 : ISO/TS16949:2002 7.6.3.2
责任部门： 品质部 负责人： 日期：2010、8、11
不符合项性质： 严重 一般 较轻
原因调查：各试验机构及检测机构未及时邮寄到。
纠正和预防措施：1.提前通知相关试验机构和检测机构提供资历证明；
2.及时催促各试验机构提供资历证明。
预计完成时间：2010、8、15
承办 主管
日期 2010、8、12 日期 2010、8、12
纠正和预防措施完成回复：
已索和外部实验室各类试验机构取得联系，8月15日前可到位。
部门负责人： 日期：2010、8、14
验证措施的执行和效果：
查公司的各个委外试验机构均将相关资历证明提供到位。
审核员： 日期：2010、8、14
是否予以结案：
予以结案
审核组长： 日期：2010、8、15 浙江火星汽车电器有限公司
不符合项报告
被审核部门 品质部 部门负责人
审核员 、、 审核时间 2010、8、11
不符合事实描述：
JK348（X）全尺寸和功能计划中未包括产品的所有的性能的测试
不符合条款 :ISO/TS16949:2002 8.2.4.1
责任部门： 品质部 负责人： 日期：2010、8、11
不符合项性质： 严重 一般 较轻
原因调查：对质量体系标准不理解
纠正和预防措施：1.把JK348.（X）的所有性能测试列入全尺寸和功能计划中
2.把所有新产品的性能测试列入全尺寸和功能计划中。
预计完成时间：2010、8、15
承办 主管
日期 2010、8、12 日期 2010、8、12
纠正和预防措施完成回复：以上纠正措施已整改完毕。
1. 已将JK348.(X)的所有性能列入全尺寸和功能计划中。
2. 查其余产品未发现此现象。
部门负责人： 日期：2010、8、15
验证措施的执行和效果：
查三种产品的性能测试已包含了全尺寸和功能计划中。
审核员： 日期：2010、8、15
是否予以结案：
审核组长： 日期：2010、8、15 浙江火星汽车电器有限公司
不符合项报告
被审核部门 采购部 部门负责人
审核员 、、 审核时间 2010、8、10
不符合事实描述：
成品的运输单位未识别
不符合条款： ISO/TS16949:2002 7.4.1
责任部门：采购部 负责人： 日期：2010、8、11
不符合项性质： 严重 一般 较轻
原因调查：由于对程序文件理解不充分,未把合格运输供方列入合格供方名单。
纠正和预防措施： 1.将合格运输供方列入合格供方名单并加以标识。
2.对运输供方的业绩进行监核。
预计完成时间：2010、8、15
承办 主管
日期 2010、8、11 日期 2010、8、11
纠正和预防措施完成回复：
8月11日已对运输供方列入合格供主名单，并按照“供方单价方法”实施监控。
部门负责人： 日期：2010、8、12
验证措施的执行和效果：
检查合格供方名单，已将所有运输公司列入合格供方名录中。
审核员： 日期：2010、8、15
是否予以结案：
予以结案
审核组长： 日期：2010、8、15 浙江火星汽车电器有限公司
不符合项报告
被审核部门 公司办 部门负责人
审核员 、 审核时间 2010、8、11
不符合事实描述：
未将“不符合质量要求给顾客带来的后果”告知对质量有影响的工作人员。
不符合条款：ISO/TS16949:2002 6.2.2.3
