办公用品采购与管理制度

办公用品采购与管理制度

一、目的

为了规范企业的办公用品采购与管理流程，提高办公效率，保障企业资源的合理利用和节省本钱，订立本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司内全部部门和员工对办公用品的采购和管理。

三、采购流程

1. 部门负责人依据各部门实际需要，订立每月办公用品采购计划，并提交给公司行政部门备案。

2. 行政部门依据各部门的采购计划，进行集中订购，并与供应商进行谈判和沟通，取得最有利的采购合同。

3. 行政部门依据采购合同的要求，及时向供应商下订单，并跟进配送和到货情况。

4. 收到办公用品后，行政部门将依照各部门的需求，负责进行分发，并记录领取情况。

四、采购审批

1. 每个部门负责人应提前至少三个工作日，填写办公用品采购申请单，包含申请物品、数量、用途、预算等信息。

2. 部门负责人将申请单提交给所在部门的上级领导审批。

3. 上级领导审批通过后，申请单交给行政部门进行审核，行政部门对申请单的合理性、采购计划和预算进行评估，并提出采购建议。

4. 行政部门审核通过后，将申请单提交给财务部门进行预算确认。

5. 财务部门核对预算情况，如符合预算要求，则向行政部门发放采购预算。

6. 行政部门依据预算，进行采购。 五、办公用品管理

1. 各部门负责人应定期对本部门的办公用品进行清点和盘点，确保管货信息准确。

2. 办公用品储存应依据种类、规格、有效期等进行分类和标识，并依照“先进先出”的原则使用。

3. 各部门负责人在使用办公用品时，应合理布置使用数量，避开挥霍。

4. 领用办公用品应填写领用单，包含领用物品、领用人、领用日期等信息，并由审批人签字确认。

5. 领用后如显现损坏、丢失或不需要使用的情况，应及时向行政部门报备，并按规定进行处理。

6. 行政部门应定期进行办公用品库存盘点，发现问题及时解决，确保库存量适当。

7. 行政部门应保管好办公用品的采购合同、发票等相关文件，便于日后查询和审查。

公司办公用品集中采购管理制度

为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。本资料(material)权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料(material)

一． 集中采购和管理的原则

1. 保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

2. 保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

3. 集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，

4. 财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

5. 人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。 三、办公用品集中采购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

四、集中采购程序

1. 各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。

2. 保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

3. 保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

4. 保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

--来源网络整理，仅供学习参考 办公室用品采购管理制度（8篇）

（篇一）

为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。

一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。

二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。

三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。

四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。

五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。印制时要履行签字手续，每月结算一次。

（篇二）

为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。

日常办公用品管理制度

为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，更好的控制办公消耗成本，培养员工良好的节俭习惯，特制定本制度。

一、规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、计算器、电池等。

3、员工应对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

4、每名员工须建立个人领用台账。

5、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

6、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

二、办公用品计划 1、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政管理中心。经行总经理审核后方交办公用品管理员进行登记申领。（附件：表1《部门办公用品申领单》）

2、管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字后，将采购计划单交由采购部门进行采购。（附件：表2《办公用品申请购置计划表》）

第一条 综合办公室负责公司日常办公用品的采购、保管与发放，办公用品要类别清楚、摆放整齐。

第二条 公司各部门、各车间将次月《日常办公用品需求计划表》报综合办公室，经领导审核同意，于每月25日前交至综合办，逾期不收。

第三条 综合办于每月27日前根据实际用量和库存情况制定购置计划，经领导批准后进行购置。

第四条 采购人员须根据计划需要采购，保证供应。

第五条 办公用品入库和发放应及时登记，月末对各部门、各车间办公用品进行统计，做到账目明晰。