采购制度制度

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供应管理制度

一、制定目的：为规范公司采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定该管理制度。

二、适用范围：适用于本公司各种采购管理。

三、基本职责划分：公司采购职能由供应部具体负责，主要由保管员根据公司各部门的物资领用计划、仓库库存情况，结合实际生产经营状况，制定采购计划（书面形式），提交公司总经理审批后交由供应部执行采购工作，由财务部主要负责对供应部的采购过程进行控制与监督。

四、具体内容

（一）采购物资分类

1、根据物品市场品种分类：该分类方式为供应部执行采购职能时对供应商的选定提供依据。

1.1生产物资采购包括：机器设备，各类五金类配件工具、易损件，机器设备所需耗用的油类，作业劳保用品，其他各类低值易耗品等。

1.2办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资等。

1.3生活用品采购包括：生活日用品、环境卫生清洁物品、食堂用品、娱乐设施及易耗品等。

2、根据公司实际使用情况和申购方式分类：该分类方式为各部门物资申购时的申购方式提供依据。主要包括：计划内物品领用类，计划外物品领用类，部门专用类和加急请购类四种。

（二）物资采购申请方式及具体流程：

1、各部门通过填写采购计划申请。该申请适用于各部门物资计划请购。具体流程如下：

1.1各科室结合物资实际需求情况，制定采购计划申请单，要求对需求物资的需求原因和需求时间进行说明并由相关部门负责人审批签字，制定好后上交指定部门处。

1.2指定部门要求结合各部门的申请，进行需求情况的把关和调查，完成对各

2 部门的采购计划的整合、核准并报总经理审批。

1.3总经理将核准的“采购计划”交供应部。供应部结合物资的需求情况，对物资申购的合理性进行再把关和初步的市场了解和购买时间确定，并进行采购工作。

2、财务科通过填写“加急采购计划”申请；该申请方式为月内加急请购。具体申购流程如下：

公司采购流程管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一、请购及其规定

1．请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素

完整的请购单应包括一下要素：

（1）请购的部门；

（2）请购物品所属项目；

（3）请购的用途；

（4）请购的物品名；

（5）请购的物品数量；

（6）请购的物品规格；

（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；

（8）请购的物品的需求时间；

（9）请购如有特殊需要请备注；

（10）请购单填写人；

（11）请购部门主管；

（12）请购单审核人；

（13）采购副总审核；

（14）财务审核人；

（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门；

（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；

（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；

（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；

（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；

（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门

（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；

物资采购支付管理制度

第一章：总则

第二章：物资采购具体内容

第三章：采购业务原则和权限管理

第四章：采购流程

第五章：申请付款基本流程

第六章：预付款及定金管理

第七章：应付帐款管理

第八章：附则

第九章：附件

第一章： 总 则

为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。

第二章： 物资采购具体内容

一、本制度所指采购物料具体指：

1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。

2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。

3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。

4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。

5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。

二、本制度所需招标的支出具体指：

1、大设备支出。

2、工程项目支出。

3、房屋建筑物支出。

第三章：采购业务原则和权限管理

一、采购业务原则

1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。

日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责.

2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释；

3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同；

4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购；

5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商；

学校采购管理制度

2022学校采购管理制度

在日新月异的现代社会中，很多场合都离不了制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编精心整理的2022学校采购管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

学校采购管理制度1

一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。

二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。大宗物品购置（500元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。

四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。

五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫付款，一律不记帐。

六、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人，贵重物品安排3人以上。

七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。

八、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。重要物品要索要质量保证书等相关证件。索要发票要真实，防止假的发票。

九、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员（刘仲坤主任）验收。并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。 十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。

十一、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。

十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。