不合格品让步放行申请单

不合格品控制管理规定

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2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / /

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不合格品控制管理规定

1目的

为了规范管理不合格品，有效控制不合格品，防止不合格品的非预期使用、交付

或安装,明确各相关部门的责任。

2 适用范围

本标准规定了从进货检验、生产装配、试制、试产、成品检验及仓储、物流环节等全过程发生的不合格物料和成品的控制流程和要求。

3 术语/定义

3.1不合格品

未满足要求的产品（包括外购外协物料、自制零部件、生产过程产生的中间产品、成品）。

3.2返工

为使不合格产品符合要求而对其采取的措施，返工结果可能为合格产品。

3.3返修

为使不合格产品符合预期用途而对其采取的措施，返修后仍为不合格产品，但能满足使用要求。

3.4挑选使用

将批不合格物料中的合格品挑选出来使用、不合格品退货或报废的一种处理方式（如需降低标准挑选的，则按“回用”方式进行处理，也就是“回用”伴随“挑选”），进行挑选后的物料（检验员挑选的除外）必须进行重检。

3.5回用

在不影响整机主要性能，而又生产急需的情况下，对批不合格物料采取让步使用的一种处理方式(处理过程中可能伴随挑选、返工、返修等附加措施)。

3.6退货

责任由供方（或上游生产部门）承担的不合格物料，对不能满足使用要求又没有办理让步放行的物料采取退回供方（或上游生产部门）的一种处理方式 。

3.7报废

不能满足相关要求、无法（无价值）返工返修的物料，在区分责任后，将其作为废品进行处理的一种处理方式。

4 职责 4.1品质管理部负责各检验阶段不合格品的判定；

4.2技术工艺部负责来料及制造过程不合格品的评审、制定处理方案；

4.3采购部负责因供方责任的不合格外购、外协件物料的处理；

4.4售后服务部负责售后服务过程发现不合格成品的处理；

4.5制造部负责生产过程中不合格品标识、隔离与反馈以及自制件不合格品的处理；

让步接收申请单范文让步申请单填写

lz应该说的是让步接收申请单吧，具体参考：

1.目的：

对不合格品进行控制，防止非预期的使用和安装，确保交付合格品。

2.范围：

适用于原料进货到产品交付的全过程的不合格品的控制。

3.职责：

3.1质管部负责不合格品的控制和管理。

3.2生产部负责不合格品的返工、返修、处理。

4.工作程序：

4.1不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、评审和处置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。

4.2不合格品评审：

4.2.1轻微不合格品由检验员直接评审，并将结论记录在《检验记录表》上。

4.2.2重大不合格品(指批量不合格或严重影响产品外观和功能的不合格品)由质管部组织生产部、技术部进行会议评审，并将评审结论记录在《不合格品评审记录表》上，评审结论由质管部经理审核，报总裁审批。

4.3不合格品处置：

4.3.1处置方式分：拒收或退货(指材料)、返工、返修或不经返修作让步接收、降级或改作他用、报废等五种。

4.3.2进货产品的不合格处置：

a）进货产品经检验或验证判定为不合格，由检验员做好标识，通知采购部退换，质管部跟踪处理结果。

b）根据需要对不合格品进行全部检验挑选合格品入库，不合格品交采购部处理，按(a)执行。

4.3.3生产过程的产品处置：

a）评审中判定为返工的产品，由检验员直接送给车间主任，安排返工。

b）评审中判定为返修和让步接收的不合格品，由车间主任填写《让步接收申请单》经质管部确认后报总裁批准作让步接收，合同要求定制产品时，使用返修和让步接收的产品应经顾客同意。

c）评审中判定为降级或改作他用的不合格品，由车间主任填写《降级和改用申请单》，经质管部确认后处理，并由车间主任交一份生产部重新下单补料。

德信诚培训网

ISO9001-2015内审员升级培训(100元) ISO9001-2015内审员培训(200元) ： 不合格输出控制程序

（ISO9001：2015）

1.目的:

验证产品和服务已经符合要求，确保不符合要求的输出得到识别和控制，防止非预期的使用或交付。

2.范围:

本程序适用于本公司进料、过程成品、半成品、搬运、客户退货等和服务的不合格。

3.权责：

3.1.质检部：对本程序过程管理负责，产品和服务放行的监视和测量，不合格品的统计分析，跟踪不合格品的处理的跟踪验证。

3.2.生产部：负责不合格品的标识、隔离和处理，必要时负责办理让步接收申请；产品和服务按作业规范生产。

3.3.技术部：负责不合格输出的评审。

4.定义：

4.1.紧急放行：对未经检验的产品紧急投入下道工序所采取的措施。

4.2.特采放行：未达到质量标准，降低标准要求宽收。

4.3.不合格输出：指不符合预期要求的产品和服务，包括不合格品、报废品、 德信诚培训网

ISO9001-2015内审员升级培训(100元) ISO9001-2015内审员培训(200元) ： 顾客退货。

5.工作流程：

5.1.产品和服务的验证：

质检部依质量策划确定产品和质量体系要素的质量目标和要求，确保下列各项质量活动得到有效控制。

5.1.1.生产管理：

5.1.1.1.工序名称。

5.1.1.2.工序作业内容。

5.1.1.3.生产使用设施。

5.1.1.4.控制项目/控制条件。有关质量、环保和职业健康安全法律、法规及其他要求的获取和更新。

5.1.2.质量管理：

5.1.2.1.检验项目；

5.1.2.2.判定依据；

5.1.2.3.监视测量资源；

5.1.2.4.检查方法和质量管理记录。

5.2.发现不合格输出：

5.2.1.生产过程发现不合格输出时，应对当前加工制止，已生产出产品隔离、 德信诚培训网

让步放行申请单

概述

让步放行申请单是一种用于在质量管理中申请放行不符合要求的产品或服务的文档。在严格的质量管理体系中，任何不符合标准的产品或服务都应该被拒绝。然而，在某些特殊情况下，有时必须允许一定程度的不合格产品进入市场，以保证订单的交付和业务的正常运营。这时，让步放行申请单就成为了一种必要的工具。

适用范围

让步放行申请单适用于以下情况：

• 产品或服务不符合相关的规定或标准，但该不符合情况不会影响产品的基本功能和使用寿命；

• 产品或服务的不符合情况已被评估为轻微，且不会对用户造成伤害或不适；

• 其他情况下，经过严格的评估和决策，认为允许放行是有必要的。

申请流程

让步放行申请单的申请流程如下：

1. 填写申请单

申请人应在让步放行申请单上填写以下信息：

• 申请时间；

• 申请人姓名、部门、联系方式；

• 产品或服务的名称、型号、数量等基本信息；

• 不符合要求的具体情况、程度、影响范围等细节；

• 让步放行的理由和依据；

• 认为不应放行的理由和依据；

• 备注等其他信息。

2. 提交申请单

申请人将填写完毕的让步放行申请单提交给负责审核的主管部门或质量保证部门。 3. 审核申请单

审核部门将对申请单进行审核和评估，包括但不限于以下内容：

• 不符合要求情况的真实性和准确性；

• 让步放行的必要性和可行性；

• 给产品或服务带来的潜在风险和影响；

• 建议和决策等。

4. 审批申请单

在审核部门完成审核评估后，将申请单提交给相关的主管部门或领导层进行审批。审批的内容包括但不限于：

• 是否同意让步放行；

• 如同意放行，应该采取哪些措施来保证风险的最小化；

• 如不同意放行，应该采取哪些措施来减小影响。

5. 执行让步放行

获得审批同意后，申请人应按照相关规定和决策执行让步放行。

注意事项

让步放行申请单的使用应该遵循以下注意事项：

• 让步放行是一种特殊情况下的处理方式，应该严格控制使用范围；