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物资采购管理程序（ISO9001-2015）一.目的为了规范物资采购管理，降低采购成本，建立健全物资采购管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。
二.适用范围本制度适用于公司所有物资计划的提报、审计、采购、合同履行等环节。
三、职责：（一）、采购部长负责采购日常管理工作、采购订单的审查及供应商的开发、组织评审等供应商的管理工作。
（二）、采购主管负责现金物料采购和原材料的询价比价、订单确认、交期跟踪、供应商的管理。
（三）、采购跟单员负责五金件、铸造件的订单下达、交期跟踪和订单归档等工作。
（四）、仓管员负责汇总和审核各部门的请购单，依据安全库存情况，生成T6请购单交采购部。
（五）、分管领导负责价格审批和合格供应商审批。
（六）、各部门负责根据需求提出物料申请，经审批后传递到仓库汇总。
（七）、品管部负责生产性采购物料的检验和合格判定。
四、管理规定（一）、采购管理分为：采购计划管理、采购过程管理、供应商管理三个方面。
（二）、采购物料的分类按照采购物料是否为日常用料，可以把采购物料分为两类： 常规物料：企业日常经营活动所必须的生产原料和消耗物料，包括：产品组成的部件或附件；可作为配件或附件直接出售的物料；办公用品；劳保用品；刀具刃具等等低值易耗品。
非常规物料：非企业的日常经营所消耗的物料，往往具有使用周期长、价值高、一次性等特性。
比如：生产设备、检验设备、企业活动用品、临时性工作任务等物料需求。
1、采购计划管理物资采购计划管理流程图：申购部门 归口管理领导 采购仓管员2、设置安全库存物料的日常请购①实行安全库存管理的物料统一由仓管员根据安全库存管理制度规定产生请购需求，直接生成T6《请购单》，补足安全库存。
②物料安全库存的设定限额，由仓库依据物料申领情况编制，仓储主管审核后，报分管副总审批。
3、不设置安全库存的日常请购4、物料需求的产生①制造部根据生产计划编制物料需求清单，属于没有安全库存或者超出安全库存的物料，制造部需要填写《请购单》，制造部长审核后传递至仓库。
物资采购流程以及相关表格
总经理
财务部经理采购部经理采购人员供应商
附件一、(1)采购价格询价流程图
(2)采购价格询价流程说明表
任务概要采购价格询价
节点控制相关说明
①采购人员通过各种渠道收集供应商价格信息，充实采购的价格数据库
②根据特定的采购对象，采购人员制作订购单，向初步选定的供应商询问价格
附件二、(1)采购谈判管理流程图
④议价分析
(2)采购谈判流程说明表
任务概要
采购谈判
节点控制
相关说明
①由于采购谈判具有不确定性，因此，在确定采购谈判目标时，应确立不同层次的目标，包括最高目标、中等目标和底线目标
③收集供应商信息
汇总谈判资料
表格一：米购统计表
表格二、各产品米购周期表表格二、米购申请单
注：采购级别代表采购批示后落实周期，一般采购为审批后十个工作日内, 重要采购为审批后5个
工作日内，紧急采购为审批当日起2个工作日内
表格四、采购材料规格确定单。
(完整版)采购清单表格范本(附带表格)
(完整版)采购清单表格范本
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背景
采购清单表格是一个用于记录采购物品信息的工具。
在项目管理、商务活动以及日常生活中，我们经常需要进行物品采购。
采购清单表格的设计可以帮助我们更加方便地管理和跟踪采购信息，从而提高效率和准确性。
表格示例
使用说明
使用采购清单表格，您可以按照以下步骤进行操作：
1. 在表格中的“序号”列中输入物品的序号。
2. 在“物品名称”列中输入物品的名称。
3. 在“单位”列中输入物品的计量单位，如个、箱、千克等。
4. 在“数量”列中输入需要采购的物品数量。
5. 在“单价（元）”列中输入每个物品的价格。
6. 自动计算系统会在“金额（元）”列中显示每个物品的总金额。
7. 继续添加行，以记录更多物品的采购信息。
注意事项
- 请根据实际情况使用表格，调整列宽、添加行数等。
- 在填写表格时，请确保输入数据准确无误。
- 当出现多个供应商或购买渠道时，可以复制表格并进行分别
管理。
结论
通过使用采购清单表格，我们可以更好地管理和控制采购过程。
它不仅可以帮助我们记录采购物品的详细信息，还可以提供自动计
算功能，减轻了人工计算的工作量。
我们可以通过对采购清单表格
的使用，更好地了解项目或商务活动的采购情况，从而做出更合理
的决策。
希望这份采购清单表格范本对您有所帮助。
如有任何问题或建议，请随时与我们联系。
---。
采购流程及采购流程管理表格一、引言采购是企业中不可或缺的重要环节，涉及到企业物资或服务的采购、供应商选择、合同签订等多个方面。
有效的采购流程和管理对企业的运营和成本控制至关重要。
本文将介绍采购流程及采购流程管理表格的设计和应用。
二、采购流程1. 采购需求确定在进行采购之前，首先需要明确采购的具体需求，包括物资或服务的种类、数量、质量要求等。
这一环节涉及到与需求部门的沟通和确认。
2. 供应商评估与选择根据采购需求，进行供应商的评估与选择。
评估供应商的资质、信誉、交货能力等方面，选择最符合需求的供应商。
3. 报价与谈判与选定的供应商进行报价和谈判，达成双方满意的价格和交货条件。
4. 签订合同在谈判基础上，签订正式的采购合同，明确双方责任、义务和权利。
5. 采购执行与管理根据合同内容执行采购过程，监督供应商的交货和质量，确保采购过程顺利进行。
6. 结算与评估采购完成后进行结算，核对实际采购金额与合同金额是否一致。
并对供应商的绩效进行评估，为以后的合作提供参考。
三、采购流程管理表格为了更好地管理采购流程，制定了采购流程管理表格，用以记录并跟踪整个采购过程。
采购环节负责人完成时间备注需求确定采购部门主管[日期/时间]供应商评估与选择采购部门采购员[日期/时间]报价与谈判采购部门采购员[日期/时间]签订合同采购部门采购员[日期/时间]采购执行与管理采购部门采购员[日期/时间]结算与评估采购部门财务部门负责人[日期/时间]以上表格为简化版本，实际采购流程管理表格根据企业具体情况可以进行调整和完善，以更好地适应企业的采购实践。
四、结论有效的采购流程和采购流程管理对企业的运营和成本控制至关重要。
通过建立规范的采购流程，并结合采购流程管理表格的运用，可以提高采购效率，降低采购成本，保证采购的质量和安全，为企业的发展和竞争力提供有力支持。
采购流程表模板采购流程表是企业在进行采购活动时常用的工具，用于规范和管理整个采购流程。
良好的采购流程表模板可以帮助企业有效控制采购成本，提高采购效率，降低风险。
本文将介绍一个基本的采购流程表模板，供企业参考使用。
一、采购需求确定阶段在采购流程中，第一步是明确采购需求。
在这个阶段，需要进行以下基本步骤：•评估需求：明确所需采购的物品或服务，包括数量、规格、品质等。
•制定采购计划：制定详细的采购计划，包括预算、采购时间表等。
•需求审批：对采购需求进行审批，确保符合公司政策和标准。
二、供应商选定阶段在确定采购需求后，企业需要选择合适的供应商。
以下是供应商选定阶段的基本步骤：•筛选供应商：根据采购需求，筛选符合条件的供应商。
•发送询价：向候选供应商发送询价，获取报价和产品信息。
•评估供应商：对供应商进行评估，包括价格、质量、交货时间等。
三、采购合同签订阶段在确定供应商后，需要与供应商签订采购合同。
以下是采购合同签订阶段的基本步骤：•确定合同条款：确定采购合同的条款，包括价格、交货日期、付款方式等。
•签订合同：与供应商签订正式采购合同，双方确认合同内容和责任。
•监督履行合同：在执行过程中监督供应商的履行合同情况，确保按时供货。
四、采购执行阶段在采购合同签订后，进入采购执行阶段。
以下是采购执行阶段的基本步骤：•货物验收：对供应商交付的货物进行验收，确认数量、质量是否符合合同要求。
•付款结算：按照合同约定，及时向供应商支付货款。
•记录维护：记录采购相关信息，建立采购档案，便于查阅和管理。
五、采购评估阶段在采购执行完毕后，需要对整个采购流程进行评估。
以下是采购评估阶段的基本步骤：•绩效评估：评估供应商的绩效，包括交货质量、服务态度等。
•成本分析：分析采购成本，找出节约空间，提高效率。
•整改改进：根据评估结果进行改进，优化采购流程，提升采购管理水平。
结语采购流程表是企业进行采购管理的重要工具，通过规范流程、提高效率，帮助企业降低风险、控制成本。
物资材料采购计划表
物资材料采购计划表
物资材料采购计划表
表7.4－04NO:010
工程名称: 安徽南陵鑫九大酒店编制: 郑平日期：20XX.11.16 批准：日期：
物资材料采购计划表
物资材料采购计划表
表7.4－04NO:009
工程名称: 安徽南陵鑫九大酒店编制: 郑平日期：20XX.11.12 批准：日期：
物资材料采购计划表
表7.4－04NO:008
工程名称: 安徽南陵鑫九大酒店编制: 郑平日期：20XX.11.3 批准：日期：
物资材料采购计划表
表7.4－04NO:007
工程名称: 安徽南陵鑫九大酒店编制: 郑平日期：20XX.10.25 批准：日期：
物资材料采购计划表
表7.4－04NO:006
工程名称: 安徽南陵鑫九大酒店编制: 郑平日期：20XX.9.30 批准：日期：
物资材料采购计划表
表7.4－04NO:005
工程名称: 安徽南陵鑫九大酒店编制: 郑平日期：20XX.9.26 批准：日期：
物资材料采购计划表
表7.4－04NO:004
工程名称: 安徽南陵鑫九大酒店编制: 郑平日期：20XX.9.26 批准：日期：
物资材料采购计划表
表7.4－04NO:003
工程名称: 安徽南陵鑫九大酒店编制: 郑平日期：20XX.9.16 批准：日期：。
1.采购单由总经理签完字有采购评审单后进行采购
2.采购按采购单与供货商签合同，走合同评审后订货，订货数量及单价供货周
期完全按采购单价格执行。
3.订货单同时发给供货人及接收人。
4.接收人按供货周期收货并及时（一周内）将收货单变至采购部郭玉玮本人处，
如未按期送货至收货人主动推后送货时间等问题，及时反馈采购部共同解决。
5.采购单（一张或几张）中的收货单均齐全且数量单价等信息与采购单均一致
时，采购部将采购单（一张或几张）上账至电脑：
a)月结账：每月20日出报表，25日出供应商往来明细。
b)报销：按接收方提供的收据发票和采购单复印件填写保销单，报销。
注：每月20日提供的完整采购单应有以下内容
1.项目评审单或采购评审单
2.采购合同
3.报销单或采购付款明细表
4.收货单收据、发票的复印件
注：完整的报销单应有以下内容
1.报销单（有采购部签字的）
2.采购单复印件
3.收据、发票原件或付款的微信截图
付款：
1.每月25日之后（即已完成可以报销的采购单）报销人填写报销单，采购
部人员核实签字，报销人在付款明细表签字后由付款人给出。
2.先付款项目由采购人填写报销单，报销人在付款明细表签字后由付款人
给出。
采购流程与表格
5.直接材料采购预算表
编号：填写日期：年月日
6.年度原材料采购预算表
编号：填写日期：年月日
7.采购现金预算表
审批：审核：填表：
8.材料定期采购计划表
填写日期：年月日页次：
9.订单采购计划表
填写日期：年月日编号：
10.月度材料采购计划表
填写日期：年月日编号：
批准/日期：/ 年月日审核/日期：/ 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表
编号：制表人：
制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表
编号：
申请人：填写日期：年月日13.材料请购单
请购单编号：请购日期：年月日
14.设备采购申请表
15采购变更申请表
16.采购变更审批表
编号：申请日期：年月日
制表人：电话：
17.采购审核表
日期：年月日
18.材料采购记录表
日期：年月日
19.采购月报表
月份：年月
20.单件产品采购统计表
填写日期：年月日
产品品名：
21.原材料采购数量排名表
22.采购预算编制流程
23.采购预算编制流程说明表
24.采购计划编制流程图
24.采购计划编制流程说明表
25月度采购计划编制流程图
26.月度采购计划编制流程说明表
27.采购计划审批流程图
28.采购计划审批流程说明表
29.采购计划管理流程图
30.采购计划管理流程说明表
31.采购调查主题项目表
32.价值分析实施细则表
33.物料调查的内容详解表。
