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LPA分层审核管理规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）一、关于分层审核（LPA=Layered Process Audit）1.0分层审核（LPA）的定义是由公司各级员工定期、频繁地对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核，以确认内部作业标准的执行情况及对相关整改措施的验证，实现较高水平的产品质量一次合格率。
分层过程审核（LPA）基于：多数制造业的产品质量问题是由于过程能力不足或者是未严格遵守过程作业指导所引起的。
分层过程审核（LPA）的实质是以P-D-C-A为导向的工艺过程审核，特别关注现有工艺的执行及针对性的改进措施的验证。
分层过程审核（LPA）是戴姆勒克莱斯勒和通用汽车首次提出并发展起来的过程审核方式，属于汽车行业的客户特殊要求。
2.0分层审核（LPA）的分类2.1过程控制审核（PCA= Process Control Audits）：针对现有制造过程及其变更，确认现场作业标准执行的符合性。
2.2防错防误验证审核(EMPVA= Error & Mistake Proofing Verification Audits)：针对与过程控制和产品质量控制相关的整改措施的现场验证。
3.0分层审核（LPA）的对象3.1仅限于按要求需要特别关注的确定的过程和过程步骤。
将该审核范围无限扩大至所有过程或过程步骤是不合适的，因为这将严重影响审核效果并妨碍其深入应用。
3.2 适用于本公司各车间的生产过程。
4.0分层过程审核（LPA）的目的4.1 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知；使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。
4.2通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。
4.3通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制；4.4识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。
4.5验证下一层次的分层过程审核是否被稳健地实施。
LPA分层审核管理规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）一、关于分层审核（LPA=Layered Process Audit）1.0分层审核（LPA）的定义是由公司各级员工定期、频繁地对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核，以确认内部作业标准的执行情况及对相关整改措施的验证，实现较高水平的产品质量一次合格率。
分层过程审核（LPA）基于：多数制造业的产品质量问题是由于过程能力不足或者是未严格遵守过程作业指导所引起的。
分层过程审核（LPA）的实质是以P-D-C-A为导向的工艺过程审核，特别关注现有工艺的执行及针对性的改进措施的验证。
分层过程审核（LPA）是戴姆勒克莱斯勒和通用汽车首次提出并发展起来的过程审核方式，属于汽车行业的客户特殊要求。
2.0分层审核（LPA）的分类2.1过程控制审核（PCA= Process Control Audits）：针对现有制造过程及其变更，确认现场作业标准执行的符合性。
2.2防错防误验证审核(EMPVA= Error & Mistake Proofing Verification Audits)：针对与过程控制和产品质量控制相关的整改措施的现场验证。
3.0分层审核（LPA）的对象3.1仅限于按要求需要特别关注的确定的过程和过程步骤。
将该审核范围无限扩大至所有过程或过程步骤是不合适的，因为这将严重影响审核效果并妨碍其深入应用。
3.2 适用于本公司各车间的生产过程。
4.0分层过程审核（LPA）的目的4.1 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知；使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。
4.2通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。
4.3通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制；4.4识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。
4.5验证下一层次的分层过程审核是否被稳健地实施。
问题:客户抱怨安全隐患制造缺陷错漏装作业环境差内部人员组织架构不清，责任不明确问题根本原因不明人员质量意识不强措施无法有效落实，重复问题经常发生生产效率低持续改进无法推行质量成本高控制:设备TPM点检要求安全要求缺料报警要求防错要求5S要求标准化作业要求重点检查要求客户关注的问题控制切换要求问题反馈要求应急处理要求LPA（Layered Process Audits）：分层过程审核(LPA)是由多个管理层进行的系统审核。
它是由不同层次的管理人员进行定期持续不断的，根据检查表进行的现场观察观察:1.员工的操作方法，2.现场的设备设置，3.操作员工的技能，4.防错设置，等是否符合标准要求，5.与操作员工进行及时的交流并向其反馈检查结果，对不符合项实施即时纠正并记录，把问题输入质量改进系统。
LPA是由多个管理层进行的系统审核。
对关键过程特性进行频繁的审核以验证过程符合性。
目的是确保持续的符合性，从而提高过程稳定性和一次通过率。
一项持续的过程检查系统，用来验证正确的方法、设置、操作员技能、防错装置和其他输入是否到位从而确保产品无缺陷产生。
确保使用固定的方法和操作说明，确保使用问题解决方案，所有过程问题都被识别并被迅速纠正。
我们进行的LPA，分为两个方向Process Control Audits 过程控制审核Error & Mistake Proofing Verification Audits 防错防误验证审核LPA的进行，也是遵行PDCA的方法来的 ,不过又与一般审核有区别LPA有以下特别的地方：1.审核整体频率：每个月为一个整体周期，这个整个周期中，还有每周、每半个月、每十天，由各公司自行定义；2.审核员的要求：任何人都能够执行，所有经理，无论他的职责是什么，都可以作为审核员。
3.他是分层次，每个层次有着不同的比例与重点，每个管理层都应该执行审核。
4.审核计划与审核记录在同一张表上，记录用最简单的方式这些特别的地方都是为了一个目标，早期探测/预防审核检查表，有两个，一个是过程控制、一个是防错验证过程控制审核检查表的内容来源于以下文件中：1.工作标准中的控制项2.设备日常检查表中的检查项3.检查标准中的检查项4.FMEA中S、O、D值大于7的项目5.FMEA中RPN值最大的五个项目SC项7.以往曾经出现过品质问题的项目防错验证审核检查表的内容来源于：公司的防错清单防错验证标准块清单审核计划，就在审核检查表中，计划用一个标识，比如：◆接下来就是分层与比率要求(图)操作员的检查表不用重新做直接引用他们日常工作中进行的表格就行，他们的周期和比例是：每天/班，100%现场的直接管理者：领班、组长、班长、需要按检查表来进行，他们抽取检查表的50%，每天一次进行，如果日常检查表中有领班、组长、班长的复查栏的，可以不用添加新的检查表管理者：工程师、担当，抽取检查表中的40%的项目，每周一次中层管理者：部长、经理、主管、主任每2周/1次，抽取30%的项目高层管理者：副总经理、厂长、总经理等，每个月进行一次，抽取项目的10%进行一般的比例和周期是如下的：高层，一月一次，抽查比例在10-20%中层：两周一次，抽查比例在20-30%间接管理层：一周一次，抽查比例在30-40%基层管理层：每天，一周两次，抽查比例在50%操作者层：每天/班，全部根据公司的实际情况来决定审核的结果及报告：1.在审核过程中发现的不符合，全部以一般符合来处理，开出不符合报告，本月内完成改善；2.统计各个层次审核的符合性，覆盖面率，累计，得出一个百分率值，累合计每个部门、每个生产线，就是公司LPA的结果这个没有衡量指标，因为他是审核，最好的结果是没有一个不符合项，全部合格我的教材里有执行LPA的14个步骤1.组建一支LPA执行团队需要一个跨部门由3到6个人组成的实施团队这个团队必须有一名领导者，他必须明白LPA的目标以及执行LPA所产生的机会。
LPA分层审核管理制度一、背景和目的近年来，随着经济的发展和竞争的加剧，企业对质量管理的要求越来越高。
为了确保产品和服务的质量，提高客户满意度，必须建立一套科学有效的审核体系。
本制度旨在建立LPA（Layered Process Audit，分层过程审核）管理机制，通过分层审核，提升质量管理水平，减少不良事件的发生。
二、范围本制度适用于公司内部各级别部门的质量管理体系。
三、责任和权限1.高层管理人员负责全面推动LPA管理机制的落地和实施。
2.质量部门负责组织、协调和监督LPA的执行和整改。
3.各部门负责按照规定的时间和频次执行LPA，并及时整改问题。
四、分层审核过程1.制定审核计划：质量部门根据产品和服务的关键过程，制定LPA审核计划，包括审核频次、审核内容和参与人员等。
计划应在每年初进行评估和更新。
2.审核执行：各部门按照审核计划执行LPA，并将结果整理提交给质量部门进行汇总和分析。
3.问题整改：质量部门根据审核发现的问题，制定整改措施，并指定责任人和时间节点进行整改。
4.审核跟踪：质量部门定期跟踪整改情况，并进行结果评估和反馈。
同时，高层管理人员应参与LPA结果的评估和决策。
五、分层审核内容2.安全和环保：审核遵守安全和环保法律法规、遵循相关指导方针和标准。
3.数据和记录：审核检查数据和记录的准确性和完整性，确保数据的可追溯性和真实性。
4.培训和培训效果：审核检查培训计划的执行情况和培训效果，确保员工具备必要的知识和技能。
六、审核结果和措施1.审核结果评估：质量部门对审核结果进行评估，区分问题的严重程度和影响范围，确定需要优先整改的问题。
2.整改措施：质量部门针对每个问题制定具体的整改措施，并指定责任人和时间节点进行整改。
同时，对于重大问题，应成立专项整改小组进行解决。
3.整改跟踪和验证：质量部门定期跟踪整改情况，并进行验证，确保问题得到有效解决。
七、制度执行和持续改进1.员工培训：质量部门负责对员工进行LPA的培训，包括审核流程、审核内容和整改要求等。
