【经营管理】危险企业的判断查核表

工贸行业重大生产安全事故隐患判定检查表工贸行业重大生产安全事故是指因生产过程中技术和工艺方面的失误、设备设施的损坏、职工操作不当等原因引起的重大安全事故。

为了预防和减少工贸行业重大生产安全事故的发生，有必要采用一份科学、权威的检查表，对隐患进行判定和监管。

以下是一份适用于工贸行业的重大生产安全事故隐患判定检查表。

一、生产现场安全1.是否有专门负责安全管理的人员？2.是否有生产场所物理隔离设施？3.现场是否设置防护设备？4.现场是否设置安全警示牌？5.场地、机器设备、电气设施是否符合相关规定？6.是否存在尘埃、噪音、震动等危害环境？7.是否进行了合理的通风、消除粉尘、降噪等技术措施？8.是否存在易燃易爆、有毒物品等危险物品？9.是否存在放射性物质及设备？二、设备安全1.机器安装、维护、保养是否规范？2.机器运转是否稳定？3.设备设施是否随时保持完好、正常？4.是否进行了定期保养和检修？5.是否存在设备操作有误、电气设施失效等情况？6.是否设置了设备安全保护装置？7.是否存在因使用设备导致的工伤事故？三、安全制度1.企业是否建立健全的安全制度？2.职工是否对安全制度有充分的认知和理解？3.是否存在违规作业、违规行为？4.是否存在未经授权的机器开启、关闭等情况？5.是否存在无证上岗、不持证操作等人员？6.是否存在未经批准改动设备设施、更换工艺流程等违规行为？四、事故预防1.企业是否建立健全的生产安全管理三级资质体系？2.是否制定应急预案，定期组织演练？3.是否建立事故隐患排查机制？4.是否开展过员工安全培训？5.是否进行了内部安全检查，及时发现、消除事故隐患？以上就是一份适用于工贸行业的重大生产安全事故隐患判定检查表。

企业可以根据自身情况进行合理的调整和补充，定期使用该检查表对生产现场进行全面的检查评估，发现、消除安全隐患，为企业的高效安全生产提供坚实保障。

化工公司重要安全隐患判断标准化工和危险化学品生产经苜单位重要生产安全事故隐患判断标准（试行）1危险化学M生产、经营单位主要负说人和安全生产管理人员未依法经查核合格。

2特种作业人员未持证上岗.3波及“两要点•重要”的生产装置、储藏设备外面安全防备距离不切合国家标准要求.4波及要点看管危险化【：工艺的装过未实现自动化控制,系统未实现紧迫泊车功能, 装备的自动化控制系统、紧迫泊车系统未投入使用.5组成一级、二级组要危险源的危险化学品地区未实现紧迫迫断功能：波及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重要危险源的危险化学品窿区未装备独立的安全仪表系统。

6全压力式液化燃储挪未按国家标准设置灌水举措。

7液化烧、液级、液氯等易燃易爆、有毒有古液化气体的充装未使用万向管道充装系统。

8光气、讽气等剧毒气体及硫化氧气体管道穿越除厂区（包含化工园区、工业园区）外的公共地区。

9地域架空电力线路穿越生产区且不切合国家标准要求。

10在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊疗。

U使用裁战落伍安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备,12波及可燃和有毒有害气体泄渊的场所未按国家标准设置检测报警装置,爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。

13控制空或机柜间面向拥有火灾、爆炸危险性装置一侧不知足国家标准对于防火防爆的要求。

14化工生产装置未按国宴标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不中断电源.15安全阀、爆破片等安全附件未正常投用.16未成立与岗位和般配的全员安全生产费任制或许未拟订实行生产安全事故隋患排查治理制度.17未拟i J操作规程和」:艺控制指标。

18未依据国家标准拟订动火、进入受限空间等特别作业管理制度，或许制改未有效履行.19新开发的危险化学M生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产：国内初次使用的化工工艺未经过省级人民政府相关部门组织的安全靠谱性论证：新建装置未拟订试生产方案投料开车：精美化工公司未按规范性文件要求展开反响安全风险评估。

一、重大危险源普查登记表（一）金属非金属地下矿山基本特征表续一填表人：联系电话：填表日期：注:本表由金属非金属地下矿山所在生产经营单位填写。

（二）尾矿库基本特征续一填表人：联系电话：填表日期：注:本表由尾矿库所在生产经营单位填写。

二、重大危险源周边环境基本情况表注:本表由重大危险源所在生产经营单位填写。

三、企业重大危险源安全管理情况调查表注:本表由重大危险源所在的生产经营单位填写。

四、重大危险源登记表年月日注：1.本表由重大危险源所在的生产经营单位填写。

1.重大危险源类别按照《危险货物品名表》中的分类填写。

2.重大危险源等级按照一、二、三、四等级填写。

3.地下矿山、尾矿库必须注明等级，其他类型单位不填此项。

五、重大危险源普查审核汇总统计表安监局(盖章)发放普查登记表企业数收回普查表企业数参加重大危险源普查培训企业数参加重大危险源普查培训人员数本地自查申报重大危险源企业数安监部门审核确定重大危险源企业数企业自查申报重大危险源数(按类型划分) 生产场所安监部门审核确定重大危险源数(按类型划分)生产场所金属非金属地下矿山金属非金属地下矿山尾矿库尾矿库合计合计企业自查申报重大危险源数(按等级划分)一级重大危险源安监部门审核认定的重大危险源数(按等级划分)一级重大危险源二级重大危险源二级重大危险源三级重大危险源三级重大危险源四级重大危险源四级重大危险源合计合计留在州、市进行评估的重大危险源单位数留在州、市进行评估的重大危险源个数上报省级进行评估的重大危险源单位数上报省级进行评估的重大危险源个数主要负责人签字：填表人：联系电话：填表日期：年月日。

危险化学品经营企业隐患排查治理制度1.目的：1.1为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，制定本制度。

1.2本制度规定了事故隐患分类﹑排查、报告、整改及奖励办法。

2.适用范围：本制度适用于本公司安全生产隐患排查治理工作。

3.职责：____公司主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，负责建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入。

3.2各部门负责人对本部门事故隐患的排查和整改负领导责任。

班组长对本班组的事故隐患排查和整改工作负责，员工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何部门和个人发现事故隐患，均有权向公司安全生产管理部门、公司领导报告。

3.3安全生产管理部门负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核。

3.4财务部门负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。

4.事故隐患4.1事故隐患的含义：本制度所称安全生产事故隐患(以下简称事故隐患)，是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

4.2事故隐患的分类事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。

4.2.1一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

4.2.2重大事故隐患重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使本公司自身难以排除的隐患。

5.工作程序5.1隐患的排查与报告5.1.1隐患的排查各部门应对各自管辖区域内对事故隐患进行排查，及时上报发现的事故隐患，积极采取措施对事故隐患进行整改。

5.1.2隐患的报告5.1.2.1发现隐患逐级上报，即员工报各部门领导或安全员，各部门报安全生产管理部门，安全生产管理部门对各类隐患进行登记分类。

危险化学品经营企业现场核查表（一）（纯票据性经营企业）企业名称（盖章）联系人经营场所地址联系电话序号核查内容核查要点核查结果1 经营场所经营地址是否与申请及注册地址一致。

经营场所是否与产权证明（或租赁协议）载明内容相符。

经营场所内是否存放危化品。

2 安全生产规章制度检查经营管理制度文本，是否与提交的申请材料中的目录清单一致，是否定期进行修订、完善。

经营剧毒化学品的，是否建立剧毒化学品的“五双”管理制度。

3 从业人员主要负责人、安全生产管理人员检查相关人员培训考核合格证明材料，是否与提交的申请材料中的复制件一致。

其他从业人员检查安全生产教育培训台账资料，是否与提交的申请材料中的相关证明材料一致。

是否与从业人员签订劳动合同，并为从业人员缴纳工伤保险。

4 应急预案检查危化品事故应急预案（或应急措施）文本及备案登记表原件，核对备案登记表是否与提交的申请材料一致，预案是否按规定定期进行修订、完善；是否与生产储存单位签有应急协议。

5 经营管理原经营许可证是否在有效期内（新申请的不查）。

是否建立危运车辆核查机制，危化品购货、销售台账，并向依法取得相关许可的危化品企业采购危化品。

经营剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危化品的，是否有销售流向记录。

是否有化学品安全技术说明书和安全标签档案。

有危化品运输的，是否委托有资质的单位承运。

现场核查人员意见：核查人员（签字）：时间：年月日被核查企业意见：企业负责人（签字）：时间：年月日危险化学品经营企业现场核查表（二）（危化品门店经营企业）企业名称（盖章）联系人经营场所地址联系电话序号核查内容核查要点核查结果1 经营地址经营地址是否与申请及注册地址一致。

经营场所是否与产权证明（或租赁协议）载明内容相符。

2 安全生产规章制度和岗位操作规程检查制度和操作规程文本，是否与提交的申请材料中的目录清单一致，是否定期进行修订、完善。

3 主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员检查相关人员培训考核合格证明材料，是否与提交的申请材料中的复制件一致。

药品经营过程风险评价序号经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估风险值（严重性*发生可能性）风险等级1 采购环节供货方资质审核、产品资质审核、销售人员资质审核1.未审核；2.资质过期；3.审核不到位。

购入假药或劣药。

1.确立企业“进、储、销”的计算机信息管理系统，未经审核，系统不能确认企业为合格供应商；资质过期，系统自动报警；非授权人员不能在系统内审批；2.对审核人员加强药品购进管理制度、首营企业和首营品种审核制度及相关程序的培训；3.通过年度药品质量进货评审，对质量信誉不好的企业不购进其供应产品。

1.人为因素影响较大；2.系统可控。

风险较高，企业提供虚假证明文件；销售人员挂靠企业或未经授权代理其它企业产品或冒充药品的产品。

15.5（5.0*3.1）高2采购环节供货方销售人员资质审核1.未审核；2.审核不到位。

购入假药或劣药。

1.通过计算机信息管理系统，对供货方销售人员进行管理，委托书过期、未经备案的人员不能发生业务1.人为因素影响较大；2.系统可控。

与未经备案人员或委托书过期的人员发生业务往来，容易发生假药及劣药的购进18.4（4.6*4.0）高3 采购环节签订质量保证协议书内容质量保证协议内容不全购进药品发现问题。

企业与供货单位签订健全的质量保证协议书，其内容应当按照《药品经营质量管理规范》规定内容签订。

人为因素影响较大。

此环节为药品经营活动开始的环节，质量保证协议书内容不全，极易造成质量分歧，对企业造成损失。

2（2*1）低4 采购环节采购发票1.发票上的购、销单位名称及金额、品名与付款流向及金额、品名或财务账目内容不一致；2.《销售货物或者提供应税物清单》未加盖供货单位发票专用章。

1.药品资金流向不明，账目不清，易购进假、劣药品；2.未加盖供货单位发票专用章的发票等同于无发票。

1.采购人员索取的发票应当具有相应的法律效益；2.采购人员收到发票后认真核对内容是否与付款流向相一致；3.财务人员收到发票后认真核对内容是否与财务账目相一致；4.内容与实际不一致的应当立即与供货单位联系，采取相应解决措施。

工贸企业重大事故隐患专项检查表（一）管理类重大事故隐患专项检查表（4项）
（二）冶金企业重大事故隐患专项检查表（8项）
（三）有色企业重大事故隐患专项检查表（13项）
（四）建材企业重大事故隐患专项检查表（8项）
（五）机械企业重大事故隐患专项检查表（7项）
（六）轻工企业重大事故隐患专项检查表（7项）
（七）纺织企业重大事故隐患专项检查表（2项）
（八）烟草企业重大事故隐患专项检查表（2项）
（九）存在粉尘爆炸危险的工贸企业重大事故隐患专项检查表（10项）
（十）使用液氨制冷的工贸企业重大事故隐患专项检查表（2项）
（十一）存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的工贸企业
重大事故隐患专项检查表（2项）。

危险化学品经营企业安全管理制度(无储存)危险化学品经营企业安全生产管理制度XXX20XX年12月制定安全管理制度一、危险化学品购销管理制度1、购销人员必须具备本单位安全生产责任制规定的相应岗位的资格，负责危险化学品采购、销售和运输的整个购、销管理职责，履行岗位安全责任和义务。

2、采购员、销售员负责本企业的危险化学品采购、供应，运输及产品的销售和售后服务，必须严格执行本企业经国家安全部门批准的经营危险化学品类别、品种，不得购销经营范围以外的危险化学品和易制毒、易制爆和剧毒品及国家明令禁止的和淘汰的危险化学品。

3、采购人员必须审查拟供货的企业是否经国家相关安全部门批准的具有危险化学品生产经营许可证。

不得从无证企业或个人采购危险化学品。

4、销售人员必须审查买方具有经国家相关安全部门批准的具有相应等级的危险化学品生产经营许可证后方可供应。

5、购销职员必需拜托经国度相关安全部门批准的具有运输资质的企业运输，其驾驶员、船员、押运人，装卸职员均经安全知识培训考试合格，具有相应资质证书。

其运输工具车辆经安全管理部门审查合格的定点专业生产企业生产。

并经定期检测、检验合格。

不得超装、超载，不得进入风险化学品禁止运行区域。

不得拜托不符合安全要求的企业或个人承运。

6、采购人员对其采购的危险化学品必须向供货单位索取危险化学品安全技术说明书和标签，销售人员对其销售的产品必须向用户提供产品的安全技术说明书和安全标签。

如未向用户提供上述说明书，用户在使用中误用或发生人身或安全事故，销售人员应负相应的法律责任。

7、购销人员必须对其经营的危险化学品建立购销台账，做到购销品种、质量、数量、金额无误，账物相符。

产品的包装完好、危险化学品标签标记，安全技术说明书完整无缺。

对购、销和运输过程中发生的被盗、丢失、误售等情况及时向公司及相关部门报告、查处不得隐瞒。

否则追究其责任。

二、风险化学品经营环节交接责任管理制度1、从业职员必需具备本单位安全生产责任制规定的相应岗位的资格，负责执行岗位职责，履行岗位安全责任和义务。