2017年巴州国土资源勘测规划设计院

2017年巴州国土资源勘测规划设计院部门决算公开内容第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况（一）单位主要工作职责：巴州智慧国土、无人机系统建设、土地变更调查及遥感监测、巴州连续运行基准站网路维护、土地利用总体规划、基本农田保护、土地整理项目的规划、土地勘界等工作。

（二）人员情况：本单位属全额事业单位，我院无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、档案科、总工办、测绘科、地理信息科、规划科。

核定编制数为34人，其中：事业编制34人；现有实有人员54人，其中：在职人员29人，离退休人员25人。

与上年人数相比减少2人，原因为1人辞职,1人死亡。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，我院部门决算包括：巴州国土资源勘测规划设计院部门本级决算。

巴州国土资源勘测规划设计院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1 巴州国土资源勘测规划设计院本级第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入56874260.83元,与上年相比，增加47837994.45元，增长84.11%，支出56874260.83元,与上年相比，增加47837994.45元，增长84.11%，结余0.00元，与上年相比，增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

增减变化主要原因是：财政增加了对测绘项目的投入。

与预算相比情况：与预算收入差异：2017年年初预算收入4633557.00元，其中：财政拨款收入4633557.00元；实际财政收入56874260.83元，净差额52240703.83元，主要原因是财政增加了对测绘项目的投入。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明本年收入合计56874260.83元，其中：财政拨款收入56874260.83元，占100%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位缴款0.00元，占0%；其他收入0.00元，占0%。

增减变化的主要原因是：财政增加了对测绘项目的投入。

本年收入合计56874260.83元，与预算相比，增加52240703.83元，增加91.85%，增减变化的主要原因是：测绘项目增加，故本年收入比预算有所增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明本年支出合计56874260.83元，其中：基本支出4273360.83元，占7.5%；项目支出52600900.00元，占92.48%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。

增减变化的主要原因是：财政增加了对测绘项目的投入。

本年支出合计56874260.83元，与预算相比，增加52240703.83元，增长91.85%；基本支出4273360.83元，与预算相比，减少170196.17元，降低 3.9%；项目支出52600900.00元，与预算相比，增加52410900.00元，增减变化的主要原因是：基本支出减少是因为人员减少导致财政拨款减少，项目支出增加是因为测绘项目增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入56874260.83元，与上年相比，增加47837994.45元，增长84.11%。

增减变化的主要原因是：财政增加了对测绘项目的投入。

财政拨款支出56874260.83元，与上年相比，增加47837994.45元，增长84.11%。

其中：基本支出4273360.83元，项目支出52600900.00元。

增减变化的主要原因是：财政增加了对测绘项目的投入。

财政拨款结转结余0.00元，与上年相比，增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

与预算相比情况：财政拨款支出56874260.83元，与预算相比，增加52240703.83元。

原因是财政增加了对测绘项目的投入。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出56874260.83元。

与上年相比，增加47837994.45元，增长86.88%。

增减变化的主要原因是：财政增加了对测绘项目的投入。

其中：按功能分类科目，2050803教育支出14782.00元，2080502社会保障和就业支出485748.8元，2100502医疗卫生与计划生育支出220790.94元，2200105土地资源调查支出900000.00元， 2200109国土资源调查190000.00元，2200110土地整治21260900.00元，2200150事业运行3290251.09元，2210201住房保障支261788.00元，2130799其它农村综合改革支出30250000.00元。

按经济分类科目，工资福利支出3713015.83元，商品和服务支出52823809.00元，对个人和家庭补助支出337436.00元。

2017年度一般公共预算财政拨款支出56874260.83元，与预算相比，增加52240703.83元，增长91.85%；增减变化的主要原因是：财政增加了对测绘项目的投入。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0.00元，与上年相比，减少1577100.00元，降低100%。

增减变化的主要原因是：无政府性基金项目。

政府性基金预算财政拨款支出0.00元，与上年相比，减少1577100.00元，降低100%。

增减变化的主要原因是：无政府性基金项目。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与预算相比，无变化。

政府性基金预算财政拨款支出0元，与预算相比，无变化。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算支出0.00元。

与上年相比，减少0.00元，增长（降低）0%。

增减变化的主要原因是：无增减变化。

其中：按功能分类科目城乡社区支出0.00元。

按经济分类科目，基本支出0.00元，项目支出0.00元。

2017年度政府性基金预算支出0元。

与预算相比，增加0元，增长0%。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况年末结转结余0.00元。

与上年相比，增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0.00元。

与上年相比，增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算32665.00元，比上年减少7000.00元，降低2.1%，减少原因是今年财政拨付的公用支出减少所以计提的招待费减少。

其中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%，比上年增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出28000.00元，占85.63%，比上年增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无购置车辆；公务接待费支出4665.00元，占14.37%，比上年减少7000.00元，降低14.89%，减少原因是人员减少。

具体情况如下：因公出国（境）费支出0.00元。

2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费28000.00元,其中，公务用车购置0.00元，公务用车运行维护费28000.00元。

主要用于车辆维修、燃油等。

2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费4665.00元。

具体是：国内公务接待支出4665.00元，主要是今年财政拨付的公用支出减少所以计提的招待费减少。

2017单位国内公务接待6批次，70人次。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算32665元，与预算相比，增加0元，增加0%。

其中公务用车购置及运行维护费支出28000.00元，与预算相比，增加0元，增加0%；公务接待费支出4665.00元，与预算相比无变化。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况2017年度我院机关运行经费支出185500.00元，比上年减少131800.00元，降低71.05%，主要原因是人员减少。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况2017单位政府采购计划27900.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出27900.00元；实际采购27900.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出27900.00元。

与上年相比,减少502740.00元,主要原因是减少了政府采购支出。

与预算相比无变化。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，资产总计39754112.59元，其中：流动资产3171484.84元，固定资产36582627.75元，其中：房屋2545（平方米），价值1946601.94元，共有车辆7辆，价值955346.14元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：测绘外业使用）；单位价值50万元以上通用设备8台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套），其他固定资产价值23649020.88元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明截至2017年12月31日，我院资产有偿使用收入合计0.00元，资产处置收入合计0.00元。

其中：已缴国库0.00元，已缴财政专户0.00元，应缴未缴0.00元，单位留用0.00元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0元，项目支出决算52600900.00元。

年末本部门单位无民生项目和重点支出项目无绩效评价开展情况及结果：1.巴州国有农牧场项目支出30250000.00元2.巴州土地变更与遥感监测项目支出900000.00元3.智慧国土系统运行维护费项目支出190000.00元4.农村地籍调查项目支出21260900.00元其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。