采购计划与订单管理及处理

公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。

公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

提高采购到货及时率的方法提高采购到货及时率的方法主要有以下几个方面：1. 供应商管理：与供应商建立长期、互信的合作关系，对供应商进行定期评估，确保供应商的供货能力和质量。

对于关键物料、紧缺物料、采购周期长的物料，应提前导入备选供应商，并完成样品验证和小批量验证工作，确保随时可以交付，交付即可进行生产使用。

2. 采购计划管理：制定合理的采购计划，充分考虑物料需求、采购周期、库存水平等因素，确保采购计划的准确性和可行性。

同时，要定期更新采购计划，根据实际情况进行调整。

3. 采购订单管理：确保采购订单的准确性和完整性，包括物料名称、规格、数量、价格、交货期等关键信息。

对于紧急订单或重要订单，要提前与供应商沟通，确保按时交货。

4. 物流与配送管理：选择可靠的物流公司或配送渠道，确保物料在运输过程中不受损坏，并确保交货及时。

对于长途运输或国际运输，要提前规划，避免运输延误。

5. 库存管理：建立合理的库存管理制度，设定合理的库存水平，及时进行库存调整和补充。

对于关键物料和紧缺物料，要设定安全库存，以应对突发需求和供应中断。

6. 采购流程优化：简化采购流程，提高采购效率。

例如，采用电子化采购系统，实现订单、发票、入库单等信息的自动化处理，减少人工操作和人为错误。

7. 供应链协同：通过供应链协同管理，实现供应商、制造商、分销商等各环节的信息共享和协同作业。

这样可以及时发现和解决供应问题，提高整个供应链的效率和可靠性。

8. 员工培训与考核：定期对采购人员进行培训和考核，提高其专业素质和工作能力。

同时，建立激励机制和考核制度，鼓励采购人员积极解决问题和应对挑战。

9. 持续改进：定期评估采购到货及时率的表现，总结问题和经验教训。

针对不足之处制定改进措施并付诸实践，不断提高采购到货及时率。

通过以上措施的综合运用，可以有效地提高采购到货及时率，保障生产的顺利进行。

生产物料管理流程生产物料管理是指企业在生产过程中对原材料、半成品和成品等物料的入库、出库、库存、盘点和使用等进行管理的过程。

有效的生产物料管理能够确保物料的供给和使用的准确性和及时性，进而提高企业的生产效率和降低成本。

以下是一般的生产物料管理流程：一、采购计划阶段1.需求确认：根据生产计划和销售需求，确认所需物料的类型、数量和交货日期等。

2.供应商选择：根据物料需求的特点和质量要求，选择合适的供应商，与其进行谈判和签订合同。

3.采购合同管理：建立和管理采购合同，包括条款、价格、交货条件和付款方式等，确保采购的透明和合规。

二、采购执行阶段1.采购订单管理：根据采购计划和合同要求，生成采购订单，发送给供应商。

2.物料接收与入库：收到物料后，进行验收检查，确认其质量和数量是否符合要求，然后将物料入库。

3.质量控制：对入库的物料进行质量抽检和检验，确保产品质量和安全。

4.供应商评估：对供应商的交货质量、价格、服务和合规性进行评估，及时调整供应商合作关系。

三、库存管理阶段1.库存监控与控制：通过物料编码和仓库管理系统，对库存进行全面监控和管理，及时掌握库存量、安全库存和预警。

2.库存盘点：定期对库存进行盘点和对账，核实库存数量的准确性，发现并处理异常情况。

3.库存调拨与配送：根据生产需要，合理安排库存的调拨和配送，确保各生产环节物料的准时供给。

四、物料使用与追溯阶段1.物料发放：根据生产计划和物料需求，将库存物料发放给生产部门，确保生产的顺利进行。

2.物料使用记录：生产部门根据生产需要，在使用物料时进行记录，包括物料使用情况、损耗情况和剩余数量等。

3.物料追溯：对生产产品中所用物料进行追溯，确保产品的质量和安全，为质量管理和售后服务提供依据。

五、报废与处理阶段1.报废处理：对废弃的物料进行报废处理，包括销毁、回收和维修等。

2.成本核算与分析：对物料采购和使用的成本进行核算统计和分析，为企业决策提供依据。

六、信息管理阶段1.数据录入和记录：对生产物料管理相关的数据进行录入和记录，包括物料进销存、库存周转和盘点结果等。

采购订单流程处理
采购订单流程处理说明
1、如物资供应部无计划员，订单业务统一由采购员处理。

2、计划员根据采购需求部门的采购计划单做计划加总。

3、采购员接收计划员传递的需求计划,根据已定合同订单、在途货物、安全库存、最大库存等因素分析缺料信息是否合理,根据实际需求制定合同订单，订单计划应考虑需求货物的时间，供应商备货周期，物流运输等因素，紧急的应早安排，计划安排具体到日、周、月等。

4、采购员根据采购权限由各级领导审批签字,有预付款的合同办理预付款手续。

5、合同订单经双方签字确认完成后,采购员根据订单上要求的供货日期,时间段向供货商反复确认到货时间直至货物送达到我公司。

6、货物送达我公司仓库，库房人员需确定送货单上是否具备以下信息：供应商名称、物品名称、数量、价格等，如有信息和实到货物不符，与采购人员沟通是否可以收下。

7、货物送达我公司仓库，由使用部门及质量检测人员检验货物是否合格，如有质量问题，应及时与采购人员沟通。

8、货物完成验收手续后，库房人员把相关单据（入库单，随货单等）送达物资供应部，财务部。

9、采购员把相关单据（发票，供货合同等）送达财务部。

10、财务部根据相关单据，核对，付款结算。

采购订单执行流程:采购订单管理流程采购订单是企业根据产品的用料计划和实际生产能力以及相关的因素,所制定的切实可行的采购订单计划,并下达至订单部门执行。

以下是小编为大家整理的关于采购订单执行流程，给大家作为参考，欢迎阅读!采购订单执行流程图订单管理工作内容订单管理方面的工作目标有三类：第一，及时准确地发布订单;第二，按时按量接收货物并检验质量;第三，满足特殊处理要求。

达到上述工作目标的重点与难点有：(1)实现电子采购;(2)使采购订单的状态动态可视;(3)使供应商能够主动汇报特殊情况;(4)制定抽样方案与质量检验标准，并严格执行;(5)在统一购买与区域配送时保证业务流程顺畅，采购与收货高效准确地完成;(6)工作流程、审批流程的规范化;(7)实现订单、质检单、入库单及相关申请、报告之问的数据共享与自动化转换。

订单管理的工作内容订单是信息流和物流作业的开端。

因此，对于企业而言，如何处理好订单是关键性的第一步。

订单管理一般包括以下三个方面的内容。

1.订单分类与订单档案管理由于订单的内容往往涉及企业产品的特性和业务的特色，不同的企业对订单内容的制定都有所不同。

在面对众多的交易对象时，需要针对客户的不同需求和不同的处理对象，采取不同的处理方法，才能最大限度地利用资源和提高作业效率。

在接受订货业务的过程中，按交易形态的不同有多种订单，而不同的订单有多种处理方式。

订单的主要类型和不同类型订单的处理方式主要包括：(1)一般订单接单后按正常的作业程序拣货、出货、配送、收款结账的订单。

接单后，将订单信息输入订单处理系统，按正常的订单处理程序处理，数据处理完后进行拣货、出货、配送、定期进行收款结账等作业。

(2)现销式订单与客户当场直接交易、直接给货的订单。

如业务员到客户处巡货、访销所取得的订单或客户直接到企业取货的订单。

订单资料输入后，由于物品已经交付给客户，所以订单资料不需再参与拣货、出货、配送等作业，只需记录交易资料，以便收取应收款项。

订单管理职位描述与岗位职责订单管理是一个企业的核心职能之一，负责管理公司的销售订单流程，从接收订单开始，直到订单的交货和结算。

其岗位职责主要包括以下几个方面：1. 订单管理与处理负责接收和处理公司的销售订单和采购订单，确保订单的准确性和及时性；与销售团队、采购团队以及其他部门进行沟通协调，确保订单的顺利执行；根据订单内容和客户需求，安排生产计划、采购计划和发货计划；以及定期更新订单进展情况，并及时解决订单执行中出现的问题。

2. 订单跟踪、物流管理负责跟踪订单的生产进度、物流状态以及出货情况，并及时汇报订单进度情况；与第三方物流公司协调配送事宜，安排物流运输、协调运输、仓储和配送等事宜，使得客户订单能够按时送到并安排好现场交货和验货；处理售后问题，确保客户得到满意的解决方案。

3. 客户服务负责建立和维护客户关系；与客户进行沟通，及时解答其咨询和提供相关信息；协调处理客户的投诉、退货或换货等问题，并与销售团队或其他部门进行协作；以及根据客户反馈的意见和建议，改进服务质量。

4. 数据维护与分析负责对订单数据进行维护，包括订单的录入、修改、审核、核对等操作，保证订单数据的准确性和及时性；进行数据分析和报告，对订单执行的情况、生产效率、物流成本等方面进行分析，为公司后续的决策提供数据支持。

5. 组织协调负责组织和协调订单管理相关的工作，包括信息沟通、协调资源、监督执行和做好团队协作；根据公司要求，安排和分配工作任务，指导和培训下属员工，确保团队的工作效率和质量。

以上是订单管理的主要职责，订单管理职位需要具备一定的专业知识和技能，如销售原理、生产管理、物流管理、财务知识、数据分析等；同时需要具备良好的沟通能力、组织协调能力、团队合作能力以及解决问题的能力。

采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程（精选6篇）加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程（精选6篇），欢迎大家阅读。

采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。

物料管理的订单管理与供应计划引言物料管理是企业中非常重要的一环，合理的物料管理可以提高生产效率和降低成本。

而订单管理和供应计划是物料管理中的两个关键部分，它们对于物料的采购和使用起着至关重要的作用。

本文将介绍物料管理中订单管理和供应计划的概念、流程和重要性。

订单管理概述订单管理是指对物料采购需求的收集、整理和处理的过程。

通过订单管理，企业能够准确获取所需物料的数量、规格和交付时间等信息，以便进行后续的供应计划和采购操作。

流程1.订单需求收集：企业需根据实际生产或销售情况，向相关部门或人员收集物料需求信息。

这些信息可能来自于生产计划、销售订单或库存报告等。

2.订单整理和分析：收集到的订单需求信息需要进行整理和分析，以便明确物料的具体要求和数量。

–确定物料种类和规格：根据订单需求信息，确定需要采购的物料种类和具体规格。

–计算物料需求数量：根据销售订单、库存情况等，计算所需物料的实际数量。

–分析交付时间和优先级：根据生产计划和销售订单的交付时间，确定物料采购的优先级和交付时间。

3.订单发布和跟踪：将整理好的订单信息发布给供应链管理部门或供应商，并及时跟踪订单的进度和交付情况。

–向供应链管理部门发布订单信息：将整理好的订单信息发送给供应链管理部门，以便进行供应计划和采购操作。

–与供应商沟通和跟踪：与供应商保持良好的沟通，及时了解订单的进度和交付情况，并解决可能出现的问题。

4.订单变更和取消：在订单执行过程中，可能会出现变更和取消的情况。

对于变更的订单，需要及时通知供应链管理部门和供应商；对于取消的订单，需要与供应链管理部门和供应商进行沟通，以减少可能的损失。

重要性合理的订单管理能够准确获取物料需求信息，为后续的供应计划和采购操作提供重要参考依据。

通过订单管理，企业可以实现以下目标： - 避免物料的过多或过少的采购，避免库存过剩或缺货的情况发生。

- 提高供应链的协作效率，减少订单相关的沟通和处理时间。

- 降低采购成本，通过准确获取物料需求信息，帮助采购部门进行采购计划，实现更好的交易条件和价格优势。

公司采购部门SOP流程和管理1. 简介采购部门是公司内重要的职能部门之一，负责组织和管理采购活动，确保公司在合理的成本范围内获得所需的物品和服务。

为了提高采购流程的效率和准确性，公司采购部门通常会制定一套SOP（Standard Operating Procedure）流程和管理规范。

本文将介绍公司采购部门常见的SOP流程和管理要点，帮助相关人员了解采购流程的基本步骤和注意事项。

2. 采购流程2.1 采购需求确认在采购流程开始之前，采购部门需要与相关部门沟通，了解其需求并确认具体的采购要求。

这个阶段的关键是准确理解需求，避免后续采购过程中出现偏差。

2.2 采购准备工作在采购需求确认之后，采购部门需要进行一系列的准备工作，包括：•制定采购计划：根据需求量、供应商可行性和财务预算等因素，制定合理的采购计划。

•寻找供应商：根据采购要求，寻找符合条件的供应商，并进行供应商评估和筛选。

•编制采购合同：与选择的供应商进行谈判，并编制采购合同以确保供应商提供所需物品和服务。

2.3 采购执行采购执行阶段是实际进行采购活动的阶段，包括：•提交采购订单：根据采购计划和合同要求，向供应商提交采购订单，并确保订单的准确性和完整性。

•跟踪采购进展：及时跟踪采购进展，包括订单确认、物品发货和交付等环节，确保采购进程的顺利进行。

•处理异常情况：在采购执行过程中，可能会出现物品短缺、延期发货等异常情况，采购部门需要及时处理并与供应商沟通解决。

2.4 收货和验收采购的物品到达后，采购部门需要进行收货和验收工作，以确保物品的质量和数量与合同要求一致。

这包括：•接收物品：检查物品外包装的完整性，确认物品与采购订单一致。

•进行验收：根据合同和质量标准，对物品进行验收，确保符合要求后进行入库或使用。

2.5 采购记录和报告在采购流程结束后，采购部门需要对整个采购过程进行记录和报告，包括：•记录采购明细：对每一笔采购进行记录，包括采购日期、供应商、物品名称、数量、金额等信息。

什么是采购订单管理采购订单管理是指企业根据市场的计划企业的用料计划和实际能力以及相关的因素，所制定的切实可行的采购订单计划，并下达至订单部门执行，在执行的过程中要注意对订单进行跟踪，以使企业能从采购环境中购买到企业所需的商品，为生产部门和需求部门输送合格的原材料和配件。

采购订单管理的内容(一)采购订单的明细管理采购订单的明细管理主要是通过对采购订单各项目的管理，使企业相关部门能够明确掌握商品订货的情况。

当采购单位决定采购对象后，企业通常会寄发订购单给供应商，以作为双方将来交货、验收、付款的依据。

订购单内容主要侧重于交易条件、交货日期、运输方式、单价、付款方式等。

因用途不同，订购单可分为厂商联(第一联)，作为供应商交货时间的凭证；回执联(第二联)，由供应商签字确认后寄回给企业物料联(第三联)，作为企业控制存量和验收的参考；请款联(第四联)，作为结算货款的依据；承办联(第五联)，由制发订购单的单位自存。

(二)采购订单的跟踪管理订单跟踪是采购人员的重要职责，订单跟踪的目的有三个:促进合同正常执行、满足企业的商品需求、保持合理的库存水平。

在实际订单操作过程中，合同、需求、库存三者之间会产生矛盾，突出地表现为由于各种原因合同难以执行、需求不能满足导致缺货、库存难以控制。

恰当地处理供应、需求、缓冲余量之间的关系是衡量采购人员能力的关键指标。

采购订单跟踪过程如图所示。

1．合同执行前订单跟踪。

订单人员在完成订单合同之后，要及时了解供应商是否接受订单，是否及时签返订单合同。

在采购环境里，同一商品往往有几家供应商可供选择，独家供应商的情况很少。

虽然每个供应商都有分配比例，但在具体操作时可能会遇到因为各种原因的拒单现象，由于出现变化，供应商可能要提出改变某些合同条款，包括价格、质量、交货日期等。

如果供应商按时返签订单合同，则说明供应商的选择正确；如果供应商确实难以接受订单，可以在采购环境里另外选择其他供应商。

与供应商正式签订的合同要及时存档，以备后查。