顾客财产控制程序

文件修订记录1 .目的为加强对客户财产的管理，保证客户提供物料等财产在接受、发放、使用、保存、处理和使用各个环节进行有效的控制2 .：适用范围适用于客户提供给公司的物料、模具、设备、文件及知识产权等等的控制过程。

3 .职责3.1仓库：负责客户财产（物料、模具等）的接受，并将其转交给相应部门，同时建立管理台帐。

3.2营销中心：3.2.1负责客户财产知识产权（包括各类图纸、图片/照片、质量文件等）的接受，并将其转交给相应部门，同时负责向客户反映客户财产的有关信息，并及时建立管理台帐。

3.2.2向客户跟踪其提供物料准时。

3.3工程部：负责对客供图纸及样品的实用性验证、借鉴；3.4生产和工程：验证及维护客供模治具，设备的可用性.3.5品质部:负责对客供材料的入料验证及规范的判定和借鉴.4 .定义客户财产：由客户提供的用于其产品生产过程中所需的各类物料、模具、文件及含知识产权（包括各类图纸、图片/照片、质量文件等）的各种载体等。

5 .工作程序5.1文件资料5. 1.1客户提供的图纸、图片/照片、质量文件等文件类型的财产按《文件控制程序》的要求进行控制。

5.2客户物料管理5.2.1收到客户来料后，品管部IQC检验人员根据《来料检验控制程序》及有关的检验作业指导书要求进行检查，并填写检验报告。

5.2.2IQC检验若合格，按《来料检验控制程序》要求进行标识后，办理有关入库手续。

5.2.3IQC检验若发现客户提供物料不合格，按《来料检验控制程序》要求联系客户进行处理，若客户要使用不合格的物料时，由品管部进行跟踪，并作出相应标识，以便日后实施追溯。

5.2.4仓库在确认物料数量，发现数量不足时，按《仓库控制程序》要求联系客户进行处理。

5.2.5客户提供物料在搬运、保管、贮存和使用过程中应依照《仓库控制程序》的要求执行。

5.2.6物料在保管期间若发生丢失、损坏、损耗等情况时，仓库应以书面方式联系客户，并按客户的有关要求进行处理。

1．目的为通过采取适当的方法，识别、验证、保护和维护顾客提供给本公司使用或构成产品一部分的顾客财产，加强对顾客财产的管理控制，特制定本程序。

2．适用范围适用于顾客财产的控制。

3．术语和定义顾客财产：指由顾客提供的，由本公司控制或使用的原料、包装物、知识产权、设备等归顾客所有的财产。

本公司的顾客财产通常指我公司代顾客采购的用于产品包装的包装物、代顾客加工的产成品、顾客提供的产品检测方法、顾客的商标、顾客的包装物版面设计图样以及顾客的个人信息等。

4．职责和权限4.1供应部负责代顾客采购印有顾客商标的包装物；4.2品质部负责对供应部代顾客采购的印有顾客商标的包装物的和代顾客加工的产成品进行验收，对顾客的包装物版面设计图样进行确认、保管；4.3生产车间负责印有顾客商标的包装物进行保管、使用，代加工顾客需要的产成品；4.4经营部负责对代加工的产成品的运输过程进行防护；4.5财务部负责对顾客预交款项进行管理；4.6国贸部、销售部负责收集传递顾客包装物版面设计图样，收集传递顾客要求的检验方法，代顾客采购的印有顾客商标的包装物和代顾客加工的产成品出现意外时与顾客协商处理，并对顾客的个人信息进行管理。

5.控制程序5.1 包装物的控制5.1.1供应部按照顾客的要求，选择我公司合格的包装物供应商，采购包装物，具体执行《包装物控制制度及流程规范》；包装物到厂后，安保部负责包装物车辆有序进厂，检测技术中心负责对包装物进行验收，具体执行《包装物进厂控制流程》。

5.1.2在验收中如果发现不合格、数量不一致等情况时，检测技术中心及时反馈给供应部，使用过程中发现包装物不合格或不适用时，生产车间及时反馈到供应部，由供应部联系此批包装物的供应商进行处理，具体执行《不合格品控制程序》，必要时供应部进行应急采购；若因供应采购控制失误，出现采购不及时或采购不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，供应部需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理，若使用过程中发现包装物不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，生产车间需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理。

GJB9001程序文件——顾客财产控制程序一、目的本程序的目的在于对顾客提供的财产进行有效的控制和管理，确保其在接收、验证、存储、使用和维护过程中得到妥善保护，防止损坏、丢失或不适当使用，以满足顾客的要求和期望。

二、适用范围本程序适用于顾客提供的所有财产，包括但不限于原材料、零部件、设备、工装夹具、技术文件、知识产权等。

三、职责1、销售部门负责与顾客沟通，获取顾客财产的相关信息，并将其传递给相关部门。

处理顾客关于财产的投诉和反馈。

2、质量部门负责顾客财产的检验和验证，确保其符合规定的要求。

对顾客财产的质量问题进行跟踪和处理。

3、仓库部门负责顾客财产的接收、存储和发放管理，建立相应的台账。

定期对库存的顾客财产进行盘点，确保账物相符。

4、生产部门负责顾客财产在生产过程中的使用和维护，防止其损坏或丢失。

对使用过程中发现的问题及时反馈给相关部门。

5、技术部门负责对顾客提供的技术文件和知识产权进行管理和保护。

提供必要的技术支持，确保顾客财产的正确使用。

四、工作程序1、顾客财产的识别销售部门在与顾客签订合同或协议时，应明确顾客提供财产的种类、数量、规格、质量要求等信息，并将其记录在《顾客财产清单》中。

相关部门在接收顾客财产时，应根据《顾客财产清单》进行核对，确保财产的完整性和准确性。

2、顾客财产的接收仓库部门负责顾客财产的接收工作，接收时应检查财产的外观、数量、标识等是否符合要求，并填写《顾客财产接收记录》。

对于需要检验和验证的顾客财产，仓库部门应及时通知质量部门进行检验，检验合格后方可办理入库手续。

3、顾客财产的检验和验证质量部门按照相关标准和规范对顾客财产进行检验和验证，检验结果应记录在《顾客财产检验报告》中。

如检验不合格，质量部门应及时通知销售部门与顾客沟通，协商处理办法。

4、顾客财产的存储仓库部门应根据顾客财产的特点和要求，选择合适的存储方式和地点，确保其安全、完好。

对有特殊存储要求的顾客财产，如温度、湿度、防护等，应采取相应的措施满足要求。

物业服务管理过程中的顾客财产控制程序1. 简介物业服务管理过程中，保护顾客财产的安全是一项重要任务。

为了确保顾客财产的安全，并提供满意的物业服务，物业管理公司需要制定一套有效的顾客财产控制程序。

本文将详细介绍物业服务管理过程中的顾客财产控制程序的各个环节。

2. 顾客财产登记在物业服务管理过程中，首先需要对顾客财产进行登记。

物业管理公司应建立完善的顾客财产登记系统，包括顾客财产信息的录入、更新和查验等功能。

登记顾客财产的目的是确保对顾客财产的准确掌握和管理，并为后续的控制程序提供基础。

3. 顾客财产验收当顾客搬入物业后，物业管理公司需要进行顾客财产的验收工作。

验收的目的是核对顾客财产的数量和质量，确保顾客搬入时的财产与登记时一致，并排除任何可能存在的纠纷。

物业管理公司应按照统一的流程和标准，对顾客财产进行仔细检查和登记，以确保财产完好无损。

4. 顾客财产存放物业管理公司应为顾客提供安全的财产存放环境。

对于需要存放的大型财产，物业管理公司应提供专门的存放区域，并配备相应的安全设施，如视频监控、防盗门等。

对于小型财产，物业管理公司应提供安全的储物柜或箱子，以提供更加私密的存放空间。

5. 顾客财产保险为了进一步保护顾客财产的安全，物业管理公司可以与保险公司合作，为顾客提供财产保险服务。

该保险服务可以覆盖顾客财产遭受窃盗、火灾、自然灾害等意外事件造成的损失。

物业管理公司应向顾客提供相关的保险信息，帮助他们选择适合的保险方案，以提高顾客对财产安全的信心。

6. 顾客财产监控物业管理公司应建立有效的财产监控系统，对顾客财产进行日常巡查和监控。

监控系统可以使用视频监控、安全警报等技术手段，确保顾客财产的安全。

物业管理公司应定期巡查和检查顾客财产区域，及时发现并解决可能存在的安全隐患。

7. 顾客财产维修在物业管理过程中，如果发现顾客财产存在任何损坏或故障，物业管理公司应及时通知顾客并安排维修工作。

维修工作应由专业的维修人员进行，以确保修复财产的功能和外观。

程序文件之顾客财产控制程序摘要:程序文件之顾客财产控制程序是一种在商业环境中用于管理和监控顾客财产的软件程序。

本文将介绍该程序的功能、实施过程和使用方法，以及它对商业运营的重要性。

一、引言在传统商业环境中，顾客的财产管理是一项重要的任务。

然而，随着技术的发展和商业活动的复杂化，传统手工处理财产管理变得越来越困难和耗时。

为了提高效率和准确性，许多商业企业开始使用程序文件之顾客财产控制程序。

该程序通过自动化处理，提供了一种高效、准确的财产管理方案。

二、程序功能程序文件之顾客财产控制程序具有以下主要功能：1. 财产登记：该程序允许用户记录和跟踪顾客的财产信息，如车辆、家居、珠宝等。

用户可以输入相关数据，包括财产描述、价值、购买日期等。

系统将自动生成一个唯一的标识码来识别每件财产。

2. 财产归档：系统可以将财产按照不同的类别和属性进行分类。

用户可以使用该程序根据需要查询、排序和过滤财产信息。

3. 财产更新：当顾客购买新的财产或者财产信息发生变化时，用户可以使用该程序更新财产记录。

系统将自动更新财产信息，并生成相应的更新日志。

4. 财产保险：该程序可以协助用户管理顾客的财产保险信息。

用户可以记录和跟踪保险合同、索赔记录和赔付金额等信息。

5. 财产安全：该程序可以提供财产安全管理功能，例如提醒用户定期检查财产情况，以避免损失或风险。

三、实施过程要实施程序文件之顾客财产控制程序，以下步骤需要被执行：1. 需求分析：商业企业需要明确自己的财产管理需求，包括财产类型、数据通信要求、安全需求等。

2. 程序选择：根据需求分析，商业企业可以选择合适的财产管理程序。

可以从市场上选择现成的软件程序，或者根据需求自行开发程序。

3. 数据录入：商业企业需要将现有的财产数据录入到程序中，以建立起财产信息库。

4. 系统集成：在实施程序之前，商业企业需要确保程序能够与现有的商业系统集成，以实现数据共享和信息交流。

5. 培训和推广：商业企业需要对员工进行培训，以使其熟悉程序的使用方法和功能。

顾客财产控制程序1目的对顾客的财产的使用进行控制。

规避顾客财产受到损失而造成的风险。

2适用范围顾客的知识产权（图纸、样品、技术文件、顾客信息）、模（检）具、检测器具、产品。

3职责3.1销售部是顾客财产控制的主管部门，负责顾客财产的验收、登记，按照各部门的业务职能分派顾客财产，及时向顾客反馈顾客财产的使用状况；3.2 技术部负责顾客知识产权（图纸、样品、技术文件、顾客信息）的验证；3.3 销售部模具库负责模具、检具的保管和维护；3.4 采购部负责构成顾客产品的主要原材料的保管和防护；3.5 生产部对顾客产品进行防护和保护。

4工作程序4.1销售部收到顾客财产后转到相关部门。

图纸文件以邮件方式转发，实物建立台帐并进行签字确认。

4.2技术部及时对顾客财产进行验证。

4.3对验证后的模具、器材、样件，由保管员建账,专架存放；对验证后的图纸文件，由文控中心按顾客分类保管。

4.4对有有效期和保管期有要求的顾客财产，库管员要注意检查，并在超过有效期前向销售部反映，由销售部与顾客联络，请示对顾客财产的处理方法。

4.5生产部在使用过程中，若发现顾客财产存在质量问题时，应向技术部反映，技术部确认后由销售部负责与顾客协调处理。

4.6公司对顾客提供产品的验证，不能免除顾客提供可接收产品的责任。

4.7顾客知识产权的保密控制●对于顾客的知识产权如技术资料、专利技术和商业机密等，要分类保管。

●对于顾客的以上知识产权，要严格分发及收回管理，进行保密，未经顾客允许，不得向外界泄露。

5相关文件《文件控制程序》6记录与表格6.1检验记录6.2顾客财产台帐。

顾客财产控制程序文件编号：WG-QP-12版本号：B/1编制：审核：批准：1.目的：对顾客的财产进行控制，确保生产出顾客满意的产品。

2.适用范围：适用于顾客提供的用于形成最终产品所用的各种资料、产品、材料及模具等财产。

3.权责：3.1品质部负责对顾客提供的产品、材料等财产进行检验。

3.2「•模部负责对顾客提供的模具进行外观及运作检测，品质部负面对试模样品进行检测。

3.3工模部模具设计组负责对顾客提供的图纸及其它技术资料等进行接收、保管和控制。

3.4仓库负责对顾客提供的产品、材料或配件等进行接收和保管，工模部负责对顾客提供的模具进行接收、验收。

3.5顾客提供的财产由财产使用部门负责使用过程中的管理控制。

4.定义：顾客财产：指由顾客提供的各种用于形成最终产品的资产，包括顾客提供的用于开模的产品图纸（2D或3D）,各种技术资料/规范，以及顾客提供的用于进一步加工的产品、材料和顾客提供的各种工装夹具、模具等。

5.程序内容：5.1顾客提供财产的接收1.1.1对于顾客提供的产品、材料或配件等由仓管员对照客户的《送货单》，清点品名、规格及数量等,无误后在《送货单》上签名接收，并填写《报检单》通知品质部检验。

5. 1.2对于领客提供的模具由工模部对照客户《送货单》，核对模具规格是否与所送实物一致等，并在《送货单》上签名接收并把回单给市场部，市场部通知项目安排试模验收。

6.1.3对于顾客提供的图纸、产品规格书、技术规范、样品等资料由工程部归档。

其中开模样品、开模图纸、模具规格书以及开模用其它技术资料均归档到工模部；产品规格书、产品质量标准及其它技术资料等均归档到文控中心处，对电子档同样适用，书面资料由文控中心保管，并按《文件控制程序》外来文件管制的规定进行资料的发放、回收及作废等，电子档如2D或3D图档由文控中心拷贝给相关使用部门，使用部门按规定要求进行使用及管制。

5.2标识5.2.1对顾客提供的产品、材料等财产应在不同使用场所（包括有关记录）加以标识，以便与其它物资进行区分。

文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司顾客或外部供方财产管理，确保其管理满足顾客要求。

2 范围本程序适用于公司产品的顾客或外部供方财产管理。

3 术语无4 职责4.1 生产技术部是公司顾客财产的管理部门；负责公司顾客财产的接收、贮存、保管、维护、标识和发放等工作的组织实施。

质量部负责顾客来料的验证。

4.2公司各有关单位负责配合完成顾客或外部供方财产管理的各项工作。

5 工作程序5.1 识别顾客或外部供方财产5.1.1 生产技术部会同质量部、办公室等部门对顾客或外部供方财产进行识别，建立“顾客财产登记台帐”，明确顾客或外部供方财产在技术和控制等方面的要求。

5.2 顾客或外部供方财产验收5.2.1 生产技术部负责对原、辅材料、包装物等顾客或外部供方财产的接收，接收后提交质量部按《产品监视和测量控制程序》验收，并填写检验记录。

如发现有质量异常，应形成书面报告及时反馈顾客协商处理。

5.2.2 生产技术部负责技术文件、资料等顾客或外部供方财产的接收。

5.2.3需对用于军品生产的顾客财产进行验证试验时，应会同顾客代表共同进行验证试验，由双方共同会签验证报告。

5.3 顾客或外部供方财产管理5.3.1 顾客或外部供方财产的贮存和维护，有关部门应根据顾客要求或外部供方财产特点实施控制，生产技术部每半年对顾客财产标识及财产完好情况至少检查一次，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。

5.3.2 顾客提供的财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或作不适当的处理。

5.3.3 验证合格的顾客财产在入库时，库管员负责存放在专门的指定区域，并标识注明为顾客提供的财产。

5.3.4 生产技术部对原、辅材料、包装物等顾客财产按规定进行贮存、防护管理。

5.3.5技术文件、资料等顾客财产的管理，生产计划部按《文件控制程序》执行。

5.3.6顾客财产由相应的接收部门进行标识。

当出现标识不清、状态不明的顾客财产时，按《不合格品控制程序》执行。

研究院有限公司2020年月日发布2020年月日实施顾客财产控制程序1目的与范围通过识别、验证、保护和维护顾客财产，以及在发生丢失、损坏或不适用状况下能加以及时处理，维护顾客利益。

本程序适用于硬件设备、计算机软件、技术资料以及知识产权等顾客财产的控制管理。

2引用文件本程序无引用文件。

3职责3.1顾客财产使用部门负责本部门控制的顾客财产的识别、验证、保护或维护。

4程序4.1顾客财产的识别4.1.1顾客财产是指资产归属顾客但在公司控制下（或提供给本公司使用）的财产，或构成产品组成部分的顾客提供的资产。

4. 1.2顾客财产的类型a）硬件设备一一如顾客提供的用于产品实现的设备、实施现场内顾客的设施、设备等;b）软件一一如顾客提交测评的软件、顾客提供的用于产品实现的软件等；c）技术资料一一如顾客提供的用于产品实现的技术文件、资料等；d）知识产权一一如与产品有关的属于顾客的专利、著作权、商业秘密等；e）其他顾客财产，如顾客个人信息等。

4.2顾客财产的确认a）项目承担部门在产品实现过程中通过对顾客财产的识别，对顾客财产使用权利、要求和状态予以确认；b）当项目实施进入顾客场地时，应对现场中顾客提供给公司使用的设备进行确认；c）当产品实现需在顾客提供的计算机设备中操作时，应事先与顾客就系统硬件和软件、数据等由双方工作人员给予确认；d）项目承担部门应对确认的顾客财产进行登记，填写《顾客财产登记表》（见附录）。

4.3顾客财产的使用和保护a）顾客财产应当用于顾客规定的用途；b）顾客财产使用过程中，使用部门应采取有效的措施予以保护。

在使用中如出现问题应登记，并通知顾客、协商处理，处理结果记录于《顾客财产登记表》中；C）涉及顾客知识产权的文件、数据、信息等，应严格遵守与顾客达成的使用要求和范围等约定。

4.4当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持现场和执行过程的所有记录。

附录顾客财产登记表附录顾客财产登记表。