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附件：Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度 中国南方电网有限责任公司信息化项目管理办法中国南方电网有限责任公司 发 布目次中国南方电网有限责任公司信息化项目管理办法 ............................ 错误!未指定书签。
1总则............................................................ 错误!未指定书签。
2规范性引用文件.................................................. 错误!未指定书签。
3术语和定义...................................................... 错误!未指定书签。
3.1信息化项目...................................................... 错误!未指定书签。
3.2一类信息化项目.................................................. 错误!未指定书签。
3.3二类信息化项目.................................................. 错误!未指定书签。
3.4初步验收........................................................ 错误!未指定书签。
3.5竣工验收........................................................ 错误!未指定书签。
4职责............................................................ 错误!未指定书签。
4.1公司信息化领导小组.............................................. 错误!未指定书签。
中国南方电网有限责任公司信息化项目设计管理办法.精讲Q/C S G中国南方电网有限责任公司信息化项目设计管理办法中国南方电网有限责任公司发布中国南方电网有限责任公司信息化项目设计管理办法1总则1.1编制原则1.1.1按照“统一管理、统一规划、统一标准、统一建设”的信息化项目建设原则，为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称公司）企业级应用系统建设过程中设计阶段的管理工作，强化项目过程和质量管理，进一步提升公司信息化项目建设实施的整体水平，特制定本办法。
1.1.2本办法对公司企业级应用系统建设过程中设计阶段的工作原则、范围、职责和管理要求、工作任务与工作流程等典型设计阶段管理全过程做出了具体规定，对公司企业级应用系统建设过程中设计阶段工作内容做出了具体要求。
1.2适用范围1.2.1总部集中建设的系统，按本管理办法要求执行。
1.2.2各分子公司参照本办法制定信息化项目设计管理细则，由系统建设方根据设计阶段成果，自行分析、设计和评审。
概要设计说明书、系统详细设计说明书、非功能性测试方案（含用例）、数据清理建议方案等典型设计工作文档须按本管理办法要求的格式和内容进行编写。
1.2.3对于设计作为单独立项的项目，按照本办法规定的总体要求、流程、工作内容与方法开展工作。
1.2.4设计作为项目一个阶段工作的，前期准备和验收工作可根据项目特点，按照《中国南方电网有限责任公司信息化工作管理规定》要求进行管理。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。
《中国南方电网有限责任公司信息化工作管理规定》《中国南方电网有限责任公司招标采购管理规定（2010版）》(Q/CSG 217001-2011)《中国南方电网有限责任公司非招标采购管理办法》（Q/CSG217013-2011）《中国南方电网有限责任公司信息化项目需求管理办法》《中国南方电网有限责任公司信息化项目开发管理办法》《中国南方电网有限责任公司信息化项目实施管理办法》《中国南方电网有限责任公司信息化项目验收管理办法》《中国南方电网有限责任公司信息化项目进度管理办法》《中国南方电网有限责任公司信息化项目质量管理办法》《中国南方电网有限责任公司系统版本管理办法》《中国南方电网有限责任公司公司企业架构管理办法》《中国南方电网有限责任公司软硬件平台架构和资源分配指导意见》《中国南方电网有限责任公司信息系统安全等级保护基本要求》3术语和定义3.1专业审核指由专业组织对招标方案、业务模型、需求规格说明书的相关内容进行的相关专业性的核查。
Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度基建项目质量管理办法中国南方电网有限责任公司发布Q/CSG —目录1总则 ................................................................................................................................ 错误!未定义书签。
2规范性引用文件 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。
3 术语和定义.................................................................................................................... 错误!未定义书签。
4职责 ................................................................................................................................ 错误!未定义书签。
4.1公司基建部 .................................................................................................................. 错误!未定义书签。
4.2分子公司基建部 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。
Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度中国南方电网有限责任公司管理制度管理规定Q/CSG222016-2011目次第一章总则 (1)第二章职责 (1)第三章编制原则及要求 (2)第四章编制流程 (3)第五章清理及评价 (6)第六章附则 (6)中国南方电网有限责任公司管理制度管理规定第一章总则第一条为规范公司管理制度管理工作，完善公司制度管理体系，特制定本规定。
第二条管理制度(以下简称“制度”)是指公司各部门、单位根据职责或业务管理需要起草并发布的业务处理规范性文件，包括除“技术标准、岗位标准、作业标准”以外的“规定”、“办法”、“细则”、“规则”、“标准”等。
第三条本规定适用于公司总部、直属机构。
各分子公司参照本规定，结合自身管理需要制定相应管理办法。
各地区局/厂只执行制度，不制定制度。
第二章职责第四条战略策划部为公司制度的归口管理部门，负责制定制度管理的相关规定；负责审查制度格式的规范性；统一管理制度编码；负责组织制定制度编制计划、清理及评价工作。
第五条办公厅负责制度的呈递、发文登记、归档等工作。
第六条法律事务部负责审查制度内容的合法合规性。
第七条信息部负责制度管理信息化支持应用的建设和维护。
第八条总部各部门、直属机构负责业务范围内的制度起草、评审、执行监督、清理和评价等工作。
第三章编制原则及要求第九条制度编制应遵循以下原则：（一）系统性。
制度体系框架应全覆盖、不缺失，形成有机整体，完整反映业务流程和价值链，发挥系统效用。
（二）层级性。
制度的起草权限分为公司总部、分子公司两个层级；适用范围分为网公司、分子公司、地区局/厂三个层级。
（三）统一性。
结合公司系统实际情况，按照内容、模板、名称等三个不同层次统一编制制度。
（四）先进性。
按照公司战略发展的要求，吸收国内外先进的管理理论和经验，应用公司创先成果，保持制度的先进性。
第十条各部门、直属机构应编制业务范围的制度体系框架，提交战略策划部汇总。
Q/CSG 中国南方电网责任有限公司企业管理制度Q/CSG213058-2011中国南方电网责任有限公司基建项目档案管理规定2011-01-31 发布中国南方电网责任有限公司2011-01-31 实施发布目次中国南方电网责任有限公司基建项目档案管理规定 (1)1 总则 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 职责 (2)5 管理内容与方法 (3)6 附则 (11)附录A：基建项目档案工作交底记录 (12)附录C：案卷封面、卷内目录、卷内备考表、案卷脊背 (43)附录D：科技档案分类目录 (47)附录E：档号章 (48)附录F：项目文件材料中间检查情况表 (49)附录G：项目文件材料中间检查整改情况反馈表 (50)附录H：基建项目文件归档审查表 (51)附录I：基建项目档案移交表 (52)附录J：基建项目档案移交清册封面 (53)附录L：建设单位基建项目档案管理流程 (55)《 Q/CSG213058-2011 中国南方电网责任有限公司基建项目档案管理规定 1 总则为加强和规范南方电网公司（以下简称公司）基建工程项目档案管理，确保基建项目档 案的完整、准确和系统，实现公司系统基建档案一体化管理，按照国家和行业有关规定、 南 方电网公司基建管理规定》和一体化管理制度编制规范，特制定本规定。
本规定明确了公司系统基建档案管理的职责、内容、方法和程序，适用于公司系统基建 档案管理。
基建项目档案管理必须严格执行国家保密法规和公司保密工作相关规定。
2 规范性引用文件《中华人民共和国档案法》（中华人民共和国主席令[1987]第 58 号） 《中华人民共和国档案法实施办法》（国家档案局令 第 5 号）《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T 28-2002）《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T 11822-2008） 《重大建设项目档案验收办法》（档发[2006]2 号）《建设项目（工程〕档案验收办法》（国档发[1992]8 号） 《电子文件归档与管理规范》（GB/T18894-2002）《照片档案管理规范》（GB/T11821-2002）《中国南方电网有限责任公司电子文件归档与整理规范》（Q/CSG 21804-2009） 3 术语和定义项目文件 项目文件指建设项目在立项、审批、招投标、勘察、设计、施工、监理、竣工验收及 后评价等项目管理过程中形成的文字、图表、声像等形式和纸质、光盘等不同载体的全部 文件。
中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法Q/CSGQ/CSG213021-2014中国南方电网有限责任公司企业管理制度中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法1 中国南方电网有限责任公司发布录 Q/CSG213021-2014 目1 总则 ..................................................................... (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (2)4 职责 ..................................................................... (3)5 管理.......................................................................36IQ/CSG213021-2014中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法1 总则1.1 为贯彻落实公司中长期发展战略，规范公司基建项目管理，实现国际先进目标，根据公司《项目管理规定》和《基建管理规定》，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司电源、电网工程、小型基建项目管理。
2 规范性引用文件以下规范性文件中,公司制度执行最新版本:《中国南方电网有限责任公司投资管理规定》《中国南方电网有限责任公司项目管理规定》《中国南方电网有限责任公司投资规划管理规定》《中国南方电网有限责任公司基建管理规定》《中国南方电网有限责任公司物资管理规定》《中国南方电网有限责任公司基建、技改规划管理办法》《中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理体系(2012版》)《中国南方电网有限责任公司供应商管理办法》《中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法》《中国南方电网有限责任公司招标管理规定》《中国南方电网有限责任公司物资品质控制管理办法》《中国南方电网有限责任公司仓储配送管理办法》《中国南方电网有限责任公司工程财务管理办法》项目管理知识体系指南(PMBOX?指南)(第五版)国际项目管理专业资质认证标准(IPMA Competence Baseline 3.0)资产管理标准(PAS55-2008)质量管理体系(GB/T 19001—2008/ISO 9001 : 2008)《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326-2006)《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)1Q/CSG213021-2014《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环境保护总局令第13号) 《电力建设工程质量监督规定》电建质监〔2005〕52号《中华人民共和国档案法》(中华人民共和国主席令〔1996〕第71号修正) 《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T 28-2002) 《建设工程文件归档整理规范》(GB/T 50328-2001)《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第七十号) 《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(国务院第599号令) 《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第149号)。
电网建设项目信息化管理方法摘要：电网建设项目作业范围广，施工人员流动性大，施工面分散，只有提升项目管理水平，强化信息化管理，才能满足人员安全、成本控制、工程质量等方面的高标准要求。
关键字：电网建设；信息化管理1、电网建设项目信息化管理要求与内容1.1电网建设项目信息化管理要求电网建设项目信息化管理，要求以现代化项目管理方法论为依据，以先进的信息化技术与平台为载体，以完善的管理制度体系为保障，以工程管理的生命周期为主线，切实实现电网建设项目信息与其他业务系统应用信息的高度融合，为工程项目管理提供相关的基本信息和统计分析信息，实现工程进度、造价、安全、质量的有效管控，提高工程建设整体管理水平。
1.2电网建设项目信息化管理内容电网建设项目信息化管理内容可归纳为：（1）实现工程项目全过程管控；（2）推进工程标准化表格、表式的应用；（3）推进流程标准化管理；（4）建立项目的提醒机制，实现工程进度、待办等信息智能提醒；（5）建立工程综合统计分析平台；（6）建立简洁直观个人工作平台。
2、电网建设项目信息化系统介绍2.1主要内容建立电网建设项目业务信息化管理平台，构建横向项目整体职能管理、建设过程管理、队伍管理及统计分析的四大维度，纵向根据具体管理需要从各自维度的关键节点构建业务管理版块，实现工程建设关键节点的信息化管控、职能管理、队伍管理与建设过程管理信息的纵向互动，与发展、物资、财务等部门间的横向集成，支撑业务统计分析决策。
2.2电网建设项目信息化系统主要功能（1）以进度为主线，支撑各层级、各专业业务开展在项目管理方面，通过及时填报进度计划，掌握工程全面进展，通过记录会议纪要、停工复工申请、监理通知单等实现对工程的协调管理；在安质管理方面，按要求备案安全文明施工实施细则、安全文明施工策划方案等，加强安全策划准备，加强检查计划、旁站记录、问题整改，通过数码照片还原现场状态等手段，加强现场安全质量状态的管控；在技术管理方面，规范施工图会检、施工方案报审等流程，记录设计、技术交底文件，规范现场技术管理工作。
南方电网责任公司信息化项目管理规定文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]附件： Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度中国南方电网有限责任公司信息化项目管理办法中国南方电网有限责任公司 发 布目次中国南方电网有限责任公司信息化项目管理办法1总则为加强中国南方电网有限责任公司（以下简称公司）信息化建设的一体化、规范化管理，落实“统一管理、统一规划、统一标准、统一建设”的信息化建设原则，特制定本办法。
本办法规定了公司信息化项目管理的职责、管理内容与方法。
本办法适用于公司总部及所属各单位的信息化项目管理。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。
中国南方电网有限责任公司信息化工作管理规定中国南方电网有限责任公司信息化项目建设管理办法（2010版）(Q/CSG 217001-2011)中国南方电网有限责任公司非招标采购管理办法（Q/CSG217013-2011）3术语和定义3.1信息化项目指信息系统建设与运维相关的项目，包括信息系统应用开发推广与升级改造项目、信息安全防护体系建设与升级改造项目、信息基础设施建设与升级改造项目、维护类项目、信息专题研究和信息标准规范编制与修订项目等。
信息化项目分为一类、二类项目两种类型。
3.2一类信息化项目即公司重点信息化项目，主要是指按照“统一管理、统一规划、统一标准、统一建设”原则、公司统一设计、开发、推广项目。
3.3二类信息化项目即公司非重点信息化项目，主要包括是各单位按照公司统一技术规范推广建设的项目以及终端采购、现有软硬件设备运维等项目。
3.4初步验收又称初验、功能验收、上线验收，指项目涉及的软硬件调试完毕并通过功能测试后或项目交付成果初步完成后，由甲方按照国家、行业及企业有关标准规范、设计文件及合同要求组织进行的验收。
中国南方电网有限责任公司业主项目部管理规定Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度业主项目部管理规定中国南方电网有限责任公司发布目次1总则 (3)2规范性引用文件 (3)3定义 (3)4职责 (3)5管理内容与方法 (4)6附则 (6)附录 A (7)附录 B (14)附录 C (14)业主项目部管理规定1总则1.1为规范中国南方电网有限责任公司(以下简称公司)基建管理，按照公司“集团化管理模式、一体化管理制度，加强公司的有效管控能力,明晰各层级管理定位和管理关系，提升综合经营效益”管理定位，落实业主管理责任，规范建设管理行为,特制定本规定。
1.2本规定适用于公司系统基建工程业主项目部管理。
2规范性引用文件2.1《建设工程项目管理规范》GB/T 503262。
2《中国南方电网有限责任公司基建管理规定》3定义业主项目部是公司基建管理的基层组织,代表建设单位开展项目过程管理各项具体工作，对项目建设管理负直接责任。
4职责4。
1公司总部和各分子公司有关部门4。
1。
1公司总部基建部负责业主项目部的归口管理，负责制定有关管理规定和工作手册;检查、指导、监督公司系统业主项目部的管理工作;4.1。
2各分子公司基建部门负责对所有下属业主项目部组建、调整和撤销情况进行备案管理;组织对下属业主项目部进行考核和评优；4.1。
3公司各级人力资源部门负责业主项目部人员配备管理，协调组织编制培训教材并开展业务培训，负责设立、调整、撤销备案及相关人员资格管理；4.1。
4其它部门按照职责规定,履行对业主项目部的管理职责。
4。
2建设单位4。
2.1按照有关管理规定负责对业主项目部直接进行管理。
4。
2。
2负责业主项目部的组建、调整和撤销，为业主项目部配备资源;任命项目经理和项目工程师.5管理内容与方法5.1业主项目部工作职责和要求5.1。
1接受建设单位领导，按照公司统一的《业主项目部工作手册》开展工作。
5.1.2在项目管理方面，负责组织编制项目策划，明确目标，组织项目实施,并对承包商进行管理评价，组织项目信息与档案资料收集、整理、移交与归档工作。
Q/C S G中国南方电网有限责任公司信息化项目建设管理办法中国南方电网有限责任公司发布目次1总则 (2)2 规范性引用文件 (2)3 术语和定义 (2)4 职责 (3)4.1 统一管理、分工负责 (3)4.2 统一标准、统一设计 (3)4.3 试点先行、分步推广 (3)4.4 公司信息部 (3)4.5 公司业务部门 (4)4.6 项目领导小组 (5)4.7 项目管理办公室 (5)4.8 项目建设单位 (6)5 管理内容与方法 (6)5.1 总体要求 (6)5.2 项目准备 (8)5.3 需求分析管理 (8)5.4 典型设计管理 (9)5.5 开发实施管理 (9)5.6 推广应用管理 (11)6 附则 (12)6.1 本规定自印发之日起执行。
(12)1 总则1.1为加强中国南方电网有限责任公司（以下简称公司）信息化建设的一体化、规范化管理，落实“统一管理、统一规划、统一标准、统一建设”的信息化建设原则，加强对项目管控，根据信息化项目建设的特点，特制定本办法。
1.2 本办法规定了公司一类信息化项目建设管理的原则、职责、内容与方法，其他信息化项目可参照执行。
1.3本办法适用于公司总部及所属各单位的信息化项目建设管理。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。
中国南方电网有限责任公司招标采购管理规定（Q/CSG217001-2011）中国南方电网有限责任公司非招标采购方式管理办法（Q/CSG217013-2011）中国南方电网有限责任公司预算管理办法（修订）（Q/CSG216020-2011）中国南方电网有限责任公司信息化工作管理规定中国南方电网有限责任公司信息化项目管理办法3 术语和定义业务架构：详细描述了企业的管理模式、业务流程以及业务流程中协作的角色和职责，反映了业务之间的关联关系，以及业务的内部操作过程，是用户业务过程的真实反映，也是信息系统需求的重要基础。
如业务蓝图、业务流程、岗位职责等都属于业务架构的范畴。
数据架构：详细描述在业务流程中流转的表单或者数据之间的关系，包括主数据和分类枚举信息，以及处理这些数据的业务规则。
如业务凭证、业务表单、统计报表、表单之间勾稽关系等都属于数据架构的范畴。
应用架构：是在业务架构的基础上，对系统实现的功能进行合理规划，明确各模块之间的逻辑关系，各模块如何一起组成符合业务架构的执行场景。
如系统功能列表、功能模块之间关系、系统集成关系等都属于应用架构范畴。
技术架构：定义了应用系统的技术基础和实现方式，用于指导软件系统各个方面的技术设计。
如系统软件技术架构、系统硬件技术架构、技术路线等都属于技术架构范畴。
企业架构：是企业信息化工程的建构蓝图，展现了企业信息化建设的结构框架，是企业信息化建设最早设计决策的体现，对企业信息化具有导向和支持的双重作用。
企业架构包括业务架构、数据架构、应用架构、技术架构。
4 职责4.1 统一管理、分工负责4.1.1 项目立项后须成立项目领导小组和项目管理办公室。
在项目领导小组的指导下，项目管理办公室统一组织项目建设、集中管理。
4.1.2 公司总部相关部门和所属各单位在项目管理办公室统筹安排下开展项目建设工作。
4.1.3 公司总部引入咨询商开展统一咨询工作，形成公司整体的业务应用蓝图。
4.1.4 企业级应用系统建设应遵照统一的业务应用蓝图开展后续的需求分析、典型设计、推广应用等工作。
4.2 统一标准、统一设计4.2.1 公司信息化建设要严格遵循公司总部统一组织制定的企业信息化架构及信息标准。
4.2.2 项目应按照统一功能规范、统一技术标准、统一产品选型、统一开发推广要求开展建设，从而确保构建公司一体化应用体系。
4.2.3 项目需求分析和典型设计由公司信息部统一立项、组织和管理。
4.2.4 项目的业务需求分析和典型设计一般应由一家承建方实施。
4.3 试点先行、分步推广4.3.1 项目由公司信息部确定试点建设单位。
试点建设单位需根据公司信息部的统一要求，在项目管理办公室组织下按计划开展项目的实施。
在试点建设期间，其他单位不得开展同类型项目建设。
4.3.2 对于业务和技术复杂的项目可引入监理单位。
4.4 公司信息部4.4.1 是公司信息化项目归口管理部门，负责全面管理并推进公司信息化建设，协调和处理信息化建设中的问题。
4.4.2 负责信息化建设过程中的信息化标准体系建设。
4.4.3 负责确定项目的试点建设单位。
4.4.4 负责组织成立项目领导小组和项目管理办公室。
4.4.5 负责组织项目的采购工作。
4.4.6 负责检查项目的关键里程碑节点。
4.4.7 负责组织项目的竣工验收。
4.4.8 为加强项目整体管控力度，公司信息部下设架构管控工作组、标准管控工作组和IT测评中心三个专业工作组。
4.4.9 架构管控工作组4.4.9.1 由公司和外部资深信息技术专家组成。
4.4.9.2 负责构建和维护公司企业架构。
4.4.9.3 指导、审查应用系统的业务架构、应用架构、数据架构、技术架构的建设。
4.4.10 标准管控工作组4.4.10.1 由公司信息部、业务部门、公司资深信息技术专家及分子公司信息部门、业务部门人员组成。
4.4.10.2 负责组织信息化相关标准的制定及修编工作。
4.4.10.3 指导、审查信息化相关标准在应用系统的应用。
4.4.11 IT测评中心4.4.11.1 负责公司应用系统及综合技术平台的评测，结合信息系统投退运管理办法，确保上线系统满足信息安全和业务运行要求。
4.5 公司业务部门4.5.1 是公司企业级应用系统项目的责任主体部门。
4.5.2 负责梳理和制定本专业业务应用的需求及建设目标，包括编制业务功能规范、业务流程、业务表单。
4.5.3 负责组织应用系统的功能验收、实用化验收。
4.5.4 负责应用系统数据质量管理。
4.5.5 负责应用系统的推广与应用。
4.5.6 负责应用系统的应用水平考核。
4.6 项目领导小组4.6.1 项目领导小组由公司业务部门负责人担任组长、公司信息部负责人担任副组长，成员由公司信息部和业务部门的相关处室负责人、分子公司信息部门和业务部门的分管领导及部门负责人、项目管理办公室项目经理组成。
4.6.2 负责对项目实施中的重大问题进行决策。
4.6.3 审核和批复项目的业务需求报告、典型设计报告、实施推广方案等。
4.6.4 监督检查和推进项目的建设进展。
4.6.5 项目领导小组负责向公司信息化领导小组汇报工作。
4.7 项目管理办公室4.7.1 项目管理办公室由公司总部信息部确定项目经理，公司总部业务部门人员担任副经理。
4.7.2 项目管理办公室下设四个工作小组，分别为需求分析组、典型设计组、开发实施组、推广应用组。
4.7.3 项目管理办公室成员由项目经理、四个工作小组的组长构成。
4.7.4 负责项目建设的全过程管理，组织编制项目的总体建设方案，主要包括重点里程碑节点计划、资源安排等。
4.7.5 负责审核项目过程的各类成果。
4.7.6 负责各类资料及系统的版本控制管理职责。
4.7.7 需求分析组4.7.7.1 由公司总部业务部门人员担任组长，成员由公司总部及分子公司业务部与信息部门、承建方组成。
4.7.7.2 负责项目的需求调研、业务需求编制、提交业务需求变更和版本控制。
4.7.8 典型设计组4.7.8.1 组长由公司总部信息部确定，成员由公司总部及分子公司业务部与信息部门、承建方组成。
4.7.8.2 负责项目的典型设计工作、提交设计文档的变更和版本控制。
4.7.9 开发实施组4.7.9.1 由试点单位信息部人员任组长，成员由试点单位业务部门、信息部门、承建方人员组成。
4.7.9.2 负责项目的开发及试点建设。
4.7.10 推广应用组4.7.10.1 由公司总部业务部门人员担任组长，成员由公司总部及分子公司业务部与信息部门、承建方组成。
4.7.10.2 负责制定项目的推广计划和推广方案。
4.7.10.3 负责组织项目的推广应用工作。
4.8 项目建设单位4.8.1 公司总部各部门、所属各单位为信息化项目的建设单位。
4.8.2 各项目建设单位要严格按照公司信息化建设原则及相关标准推进项目建设。
4.8.3 各项目建设单位负责组织所辖范围内的信息化项目建设，并组织开展信息化项目建设过程管理工作。
4.8.4 承担项目试点建设任务的单位为试点项目建设单位。
试点项目建设单位主要承担试点项目的开发、试点验证等工作。
4.8.5 承担项目推广建设任务的单位为推广项目建设单位。
推广项目建设单位主要承担项目的推广应用工作。
5 管理内容与方法5.1 总体要求5.1.1 计划管理5.1.1.1 项目计划的细化与分解。
项目建设单位应根据项目总体建设方案、业务需求说明书、项目设计方案，组织承建方对项目计划进行分解，制定能够保障完成项目目标的可实施的详细任务。
5.1.1.2 明确项目的关键路径，设定项目里程碑。
开发实施组必须明确项目实施的关键路径，设定项目里程碑点，必须包括开发完成时间、测试完成时间和发布时间等关键点。
5.1.1.3 项目周工作计划。
项目实施时，项目建设单位必须制定周工作计划，同时对上周项目总结、目前项目延迟情况、项目的问题和风险进行详细的分析。
5.1.1.4 进度控制，完善计划。
开发实施组要严格控制项目实施进度，及时发现和纠正偏差、错误。
在控制中要考虑影响项目进度变化的因素、项目进度变更的影响，及时对相关项目计划进行调整。
项目在试点和推广过程中，与原定项目里程碑点偏差比较大的项目，要及时上报公司项目管理办公室。
5.1.1.5 风险控制。
公司项目管理办公室要及时把控项目实施的风险，对于与项目目标出现偏差，或项目进度延迟二周以上或项目接受测试通过率小于70％的项目，要及时进行调整控制。
必要时，项目领导小组有权向公司信息化领导小组提出项目的暂停或者取消。
5.1.2 变更管理5.1.2.1 项目实施过程中，应严格控制各类变更。
变更按类别分为需求变更、设计变更；按性质分为重大变更和一般变更，重大变更是指导致投资增加、技术方案重大调整、或实施周期延长的变更；应记录所有批准的重大变更。
5.1.2.2 项目的重大变更须报项目管理办公室审核，经项目领导小组批准通过后组织实施。
5.1.2.3 变更要求：a)任何变更均不可超出项目投资预算范围，不可超出建设内容范围。
b)变更导致超概预算的，按概预算审批程序报批。
c)导致实施周期延后的需求变更，原则上该需求变更不能安排在当前版本中完成，只能安排在下一版本中完成。
d)原则上推广阶段不进行变更，新需求变更按照5.3.3。
