出差补助办法

出差制度及补助标准细则一、出差申请流程。

为了规范公司出差行为，提高出差效率，减少不必要的开支，制定了以下出差申请流程：1.员工应提前至少3个工作日向所在部门提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等详细信息；2.部门经理审核通过后，将出差申请表交至人力资源部门备案；3.人力资源部门审核无误后，将出差申请表交至财务部门进行费用核算；4.财务部门确认费用无误后，将出差申请表交至行政部门办理出差手续。

二、出差补助标准。

1.交通补助，根据出差地点的不同，公司将提供相应的交通补助，包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用；2.住宿补助，公司将根据出差地点的不同提供相应的住宿补助，员工可根据公司规定在指定酒店或宾馆办理住宿手续；3.餐饮补助，公司将根据出差地点的不同提供相应的餐饮补助，员工可在出差期间凭有效票据报销餐饮费用；4.通讯补助，公司将提供相应的通讯补助，员工在出差期间可报销电话、上网等通讯费用；5.其他补助，公司将根据实际情况提供其他必要的出差补助，如因公出差产生的其他合理费用。

三、出差期间的注意事项。

1.出差期间，员工应遵守公司相关规定，严格执行出差计划，保证出差期间的工作效率；2.出差期间，员工应注意安全，保护好个人财物，遵守当地法律法规；3.出差期间，员工应及时向公司报告出差情况，包括出差进展、费用使用情况等；4.出差期间，员工应保持良好的工作状态，积极配合出差任务的完成。

四、出差报销流程。

1.员工应在出差结束后的3个工作日内向财务部门提交出差报销申请，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用的详细清单；2.财务部门审核无误后，将报销申请交至行政部门进行审批；3.行政部门审批通过后，将费用报销款项发放至员工指定的银行账户。

五、出差违规处理。

1.员工在出差期间有违规行为，将按公司相关规定进行处理，包括扣减相应的补助费用、行政处罚等；2.员工在出差期间有违反国家法律法规的行为，公司将保留追究法律责任的权利。

出差补助管理办法一、背景介绍为了规范和管理公司员工出差期间的补助事宜，提高员工的工作积极性和出差效率，特制定本《出差补助管理办法》。

二、适用范围本办法适用于公司内所有员工在出差期间的补助管理。

三、补助标准1.交通费补助：根据出差目的地的距离和交通工具的选择，按照公司规定的标准进行补助。

具体标准如下：–长途飞机：每公里补助0.8元；–高铁：每公里补助0.6元；–汽车：每公里补助0.5元。

2.住宿费补助：根据出差目的地的不同等级，按照公司规定的标准进行补助。

具体标准如下：–一线城市：每天补助200元；–二线城市：每天补助150元；–三线城市：每天补助100元。

3.餐费补助：根据出差目的地的不同等级，按照公司规定的标准进行补助。

具体标准如下：–一线城市：每天补助100元；–二线城市：每天补助80元；–三线城市：每天补助60元。

四、申请与审批1.出差补助申请：员工在出差前需向所在部门提出出差补助申请，包括出差目的地、出差时间、交通方式等详细信息，并填写《出差补助申请表》。

2.部门审批：部门经理对员工的出差补助申请进行审批，审批通过后，将补助金额填写在《出差补助申请表》中，并将表格转交给财务部门审核。

3.财务审核：财务部门对《出差补助申请表》进行审核，确保补助金额符合规定标准。

审核通过后，将表格归档，并将补助金额报销给员工。

五、注意事项1.出差期间的补助以实际发生的费用为准，需提供相应的票据和发票。

2.出差补助申请需提前至少3个工作日提交，以便部门和财务部门进行审批和审核。

3.如出差期间有特殊情况导致费用超出标准，需提前向部门经理申请，并提供相关理由和证明材料。

4.员工在出差期间需保持良好的工作状态和形象，不得进行与工作无关的消费行为。

六、附则1.本办法由公司人力资源部负责解释和修订。

2.本办法自发布之日起生效，并废止以前的相关规定。

以上就是《出差补助管理办法》的内容，希望能够对公司员工在出差期间的补助事宜进行明确和规范，确保补助工作的公正性和有效性。

公司出差补助标准公司出差补助标准是指公司为员工出差提供的一种经济补贴，旨在满足员工在出差期间的生活和工作需要，保障员工的出差积极性和工作效率。

公司出差补助标准的制定对于规范公司管理、激励员工积极性具有重要意义。

下面将就公司出差补助标准的相关内容进行详细介绍。

一、出差补助的范围。

公司出差补助范围包括但不限于交通、食宿、通讯、杂费等方面的费用。

具体包括交通费用、住宿费用、餐饮费用、通讯费用、杂费等。

公司将根据实际情况和出差地点的不同，对这些费用进行合理的补贴。

二、交通费用。

公司对于员工出差的交通费用给予一定的补贴。

具体补贴标准将根据出差地点的远近和交通工具的选择而定。

一般来说，公司将支付员工的往返交通费用，并根据实际情况适当增加补贴金额。

三、住宿费用。

公司将根据员工出差地点的不同，对住宿费用给予相应的补贴。

一般情况下，公司将支付员工在出差地点的住宿费用，并根据当地的住宿标准适当增加补贴金额，以保障员工在出差期间的住宿条件。

四、餐饮费用。

公司将对员工在出差期间的餐饮费用给予一定的补贴。

具体补贴标准将根据出差地点的当地饮食水平和员工实际消费情况而定。

公司将根据员工的实际消费情况进行合理的补贴，以保障员工在出差期间的正常饮食需求。

五、通讯费用。

公司将对员工在出差期间的通讯费用给予一定的补贴。

具体补贴标准将根据员工的通讯需求和实际消费情况而定。

公司将根据员工的实际通讯费用进行合理的补贴，以保障员工在出差期间的正常通讯需求。

六、杂费。

公司将对员工在出差期间的其他杂费给予一定的补贴。

具体补贴标准将根据员工的实际消费情况和出差地点的特殊情况而定。

公司将根据员工的实际情况进行合理的补贴，以保障员工在出差期间的其他生活和工作需求。

七、出差补贴的申请和报销。

员工在出差结束后，需按照公司规定的程序和要求，及时将出差费用进行申请和报销。

员工需提供相关的费用发票和报销单据，并填写相关的报销申请表格。

公司将根据员工提供的相关资料进行审核和报销，确保员工的合理权益。

员工出差补助标准员工出差是工作中常见的情况，公司需要为员工出差提供合理的补助标准，以保障员工的权益，同时也能激励员工更好地完成出差任务。

针对员工出差补助标准，公司制定了以下规定：一、交通补助。

1. 飞机，员工乘坐飞机出差，公司将按实际机票金额给予补助，不设上限。

但需提供有效的行程单据和发票。

2. 火车/汽车，员工乘坐火车或自驾汽车出差，公司将按实际车票或油费金额给予补助，不设上限。

同样需要提供有效的行程单据和发票。

二、住宿补助。

1. 酒店住宿，员工出差期间的酒店住宿费用，公司将按照实际发生的费用给予补助，不设上限。

但需提供有效的住宿发票。

2. 加班餐补，员工出差期间因加班而产生的餐费，公司将按照实际发生的费用给予补助，不设上限。

同样需要提供有效的餐饮发票。

三、出差补贴。

1. 国内出差，员工在国内出差，公司将按照每日出差天数给予固定的出差补贴，标准为每天200元。

2. 国际出差，员工在国际出差，公司将按照每日出差天数给予固定的出差补贴，标准为每天500元。

四、其他补助。

1. 通讯补助，员工因出差需要额外支出通讯费用，公司将按照实际发生的费用给予补助，不设上限。

需提供有效的通讯费用发票。

2. 其他费用，员工因出差需要支付其他合理费用，公司将按照实际发生的费用给予补助，需提供有效的费用发票。

以上为公司员工出差补助标准的具体规定，希望员工在出差期间能够严格按照规定执行，如有任何疑问或特殊情况，请提前向人力资源部门进行申报和沟通，谢谢配合。

出差补助报销规定出差费用报销补贴标准篇1第一条为了加强管理，完满内部掌控制度，统一费用报销标准，特订立本制度。

第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、留宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。

第三条出差管理规定如下一、出差申请：员工因公需要出差，事先必需填写《出√★√差申请单》一式三份，附出差计划：包含往还时间、出差目的、行程布置（如：地方、线路、交通工具）、费用估算等。

一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。

二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。

出差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认（伍仟元以内），超出伍仟元的必需呈送总经理批准。

三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费用，将实际发生的票据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。

若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它仿佛票据填补。

第四条借款金额确实定依照估计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。

第五条报销时限要求出差人员返回后必需在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。

第六条报销原始票据凭证要求：各类报销原始票据凭证，必需是国家财政、税务机关统一印制的合法票据。

杜绝任何白条及不合法的票据显现。

第七条报销标准：火车飞机轮船外埠市内一级城市二级城市一级城市二级城市总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员厉行节约、按实列支（副）部门经理及相当职务人员软座普通舱位三四等舱实报实销 500元/日以内 350元/日以内 60元/日 60元/日其余人员硬座四等舱 50元/日以内 350元/日以内 200元/日以内 40元/日 40元/日（备注：一级城市：包含省会城市、直辖市、深圳、珠海、厦门，二级城市：一级城市以外的城市）交通、留宿、伙食、出差补助相关管理规定如下：一、交通、留宿费1、留宿费①、出差留宿标准为一个标准间设有两张床铺的单日收费额，一人单独出差或夫妻两人一道出差的按一个标准间计算执行，两个不同性别（非夫妻）的同事一道出差的按两个标准间计算执行，两个同性别同事出差按一个标准间计算执行，三人或三人以上人员同行的按不同性别分别计算，以此类推。

财务制度出差补助一、概述公司为了保障员工出差期间的生活和工作，提高员工出差的工作效率，特制定本制度。

二、出差范围1. 出差对象：凡是有出差需要的员工均可享受出差补助。

2. 出差事由：包括参加会议、商务谈判、市场调研等工作需要。

3. 出差地点：国内外均可，需提前向公司出差审批部门备案。

三、出差审批1. 员工需提前向公司出差审批部门递交出差申请，包括出差事由、时间、计划等相关资料。

2. 出差申请需经过部门主管审批，最终由公司出差审批部门批准。

3. 出差人员需遵守公司相关规定，在出差期间保持联系，并按时完成出差任务。

四、出差补助标准1. 出差补助包括：交通补助、住宿补助、餐饮补助等。

2. 交通补助：按照出差目的地离公司的距离，按照国家相关规定支付交通费用。

3. 住宿补助：根据出差地点的实际情况，提供适当的住宿条件，且公司支付符合国家规定标准的住宿费用。

4. 餐饮补助：出差期间提供符合员工口味和营养需求的餐饮，支付相应的餐饮费用。

五、个人支出1. 出差期间员工需承担个人消费，如额外购物、娱乐等费用。

2. 若出差人员在出差期间丧失或损坏个人财物，公司不承担赔偿责任。

六、出差报销1. 出差人员需在出差回来后，按照公司相关规定递交出差报销申请。

2. 出差报销申请需包括相关票据、交通记录、餐饮费用等，由部门主管审批后，由财务部门审核支付。

3. 出差报销需在规定时间内完成，逾期报销将不予受理。

七、出差安全1. 出差人员需保持警惕，注意自身安全，遵守当地法律法规。

2. 若出现安全事故或紧急情况，需立即向公司报告，公司将提供必要的支持与帮助。

八、制度执行1. 公司各部门需严格执行本制度，若有违反规定的行为，将按公司相关规定给予处理。

2. 公司保留对本制度的最终解释权，并有权根据实际情况对制度进行调整和修改。

以上为公司出差补助制度，希望员工们在出差期间能够遵守规定，提高工作效率，保障自身安全，共同推动公司的发展和进步。

财政部出差补助标准根据财政部关于出差补助标准的规定，出差人员在执行公务出差期间，可以享受相应的补助待遇。

出差补助标准的制定，旨在保障出差人员的基本生活需求，合理补偿其在出差期间的额外开支，同时也是对出差人员辛勤工作的一种肯定和鼓励。

首先，根据财政部相关规定，出差补助标准主要包括交通补助、住宿补助、餐费补助和其他必要费用补助。

其中，交通补助是指出差人员在出差期间因公乘坐交通工具的费用，包括车船费、飞机票等，按照实际发生的费用予以报销或者给予固定补助。

住宿补助是指出差人员在出差地点的住宿费用，按照当地住宿标准予以报销或者给予固定补助。

餐费补助是指出差人员在出差期间的伙食费用，按照当地伙食标准予以报销或者给予固定补助。

其他必要费用补助是指出差人员在执行公务出差期间的其他必要支出，按照实际发生的费用予以报销或者给予固定补助。

其次，根据不同的出差地点和出差时长，财政部对出差补助标准进行了具体的规定。

一般来说，出差地点在一线城市的，补助标准会相对较高，因为一线城市的生活成本较高；而在二线城市或者三线以下城市的，补助标准会相对较低。

此外，出差时长也是影响补助标准的重要因素，一般来说，出差时长越长，补助标准会相对更高一些。

最后，为了保障出差补助的合理性和规范性，财政部对于出差补助的申请和报销也有一定的要求。

出差人员在享受补助待遇时，需要提供相关的出差证明和费用凭证，经过单位审核后方可报销或者领取补助。

同时，财政部也对于出差补助的发放和使用进行了严格的监督和管理，确保出差补助资金的合理使用和安全发放。

总的来说，财政部出差补助标准的制定，是为了保障出差人员的基本生活需求，合理补偿其在出差期间的额外开支，同时也是对出差人员辛勤工作的一种肯定和鼓励。

各地单位和出差人员在享受出差补助待遇时，应当严格按照财政部的相关规定执行，确保出差补助的合理性和规范性，做到公私分明，合理使用补助资金。

出差补助方案出差补助方案一、背景随着经济全球化的发展和企业业务的拓展，出差已经成为很多企业日常工作中的一部分。

为了提高员工的工作积极性和出差工作的效率，合理的出差补助方案是必不可少的。

二、目的出差补助方案的目的在于激励员工，提高他们的工作积极性，同时也有助于减轻员工因出差而带来的经济负担。

合理的出差补助方案有助于建立一个公平、健康和高效的出差工作制度。

三、范围本出差补助方案适用于公司员工在公司批准下进行的所有出差活动。

出差的行程、目的地和时间根据实际情况进行安排，但都需要预先在公司出差申请流程中进行批准。

四、补助标准1. 住宿补助根据出差地的不同，住宿补助标准如下：- 一线城市：每晚300元；- 二线城市：每晚200元；- 三线城市及以下：每晚150元。

2. 交通补助根据出差交通工具的不同，交通补助标准如下：- 高铁/飞机：全程经济舱票价；- 汽车：根据实际行驶里程，每公里0.5元。

3. 伙食补助根据出差地的不同，伙食补助标准如下：- 一线城市：每天150元；- 二线城市：每天100元；- 三线城市及以下：每天80元。

4. 市内交通补助根据出差地的不同，市内交通补助标准如下：- 一线城市：每天60元；- 二线城市：每天40元；- 三线城市及以下：每天30元。

5. 其他补助在特殊情况下，如加班、出差期间需要支付的特殊费用等，公司将视具体情况给予额外补助，具体金额由行政部门评估决定。

五、申请及报销1. 出差申请员工在计划出差之前，必须提前向上级领导提交出差申请。

申请包括出差目的、地点、时间、预计费用等相关信息。

2. 报销流程- 员工在出差结束后的5个工作日内，必须向财务部门提交出差报销申请；- 出差报销申请必须包括相应的票据和费用明细；- 财务部门将在7个工作日内审核出差报销申请，并将批准的费用转账至员工指定账户。

六、其他注意事项- 员工在出差期间应遵守公司相关行为规范，不得利用出差机会进行非法活动；- 出差期间员工遇到紧急情况应及时与上级领导和行政部门联系，并按照公司相关规定进行处理；- 对于长期频繁出差的员工，公司将根据实际情况考虑给予额外的福利或奖励。

出差补助标准出差补助是指企业为员工在出差期间提供的额外补贴，目的是弥补出差带来的额外费用和工作压力。

不同企业和地区的出差补助标准有所不同，下面将详细介绍出差补助的标准及相关政策。

一、出差补助标准的制定原则企业制定出差补助标准时，应遵循以下原则：1. 公平合理：出差补助标准应公平合理，对所有出差人员一视同仁，不得存在差别化待遇。

2. 经济可行：出差补助标准应综合考虑企业的财务状况和出差的实际需要，保证企业经济可行。

3. 合法合规：出差补助标准应符合国家相关法律法规和政策要求，不得违反法律法规和劳动合同。

二、出差补助标准的具体内容1. 交通费补助：企业应为员工在出差期间的交通费提供补助。

具体标准可以根据出差目的地的交通费用水平确定，包括飞机、火车、轮船、汽车等。

2. 餐费补助：企业应为员工在出差期间的餐费提供补助。

具体标准可以根据出差目的地的餐饮价格水平确定，包括早、中、晚餐的费用。

3. 住宿费补助：企业应为员工在出差期间的住宿费提供补助。

具体标准可以根据出差目的地的住宿价格水平确定，包括酒店、宾馆、公寓等。

4. 日常费用补助：企业应为员工在出差期间的日常费用提供补助，包括通讯费、会议费、杂费等。

5. 其他费用补助：根据出差的具体情况，企业还可以根据需要为员工提供其他费用补助，如停车费、过路费、出差期间的临时工资调整等。

三、出差补助标准的调整方法出差补助标准的调整方法可以有以下几种：1. 定期调整：根据经济形势、通胀率和企业财务状况，企业可以定期对出差补助标准进行调整，确保其与实际情况相符。

2. 按地区差异调整：不同地区的物价水平和生活成本存在差异，企业可以根据不同地区的实际情况，对出差补助标准进行差异化调整。

3. 按工作性质调整：不同类型的出差任务对员工的工作压力和费用支出有所不同，企业可以根据不同的工作性质和任务要求，对出差补助标准进行调整。

四、出差补助标准的执行方式企业可以采取以下方式执行出差补助标准：1. 现金发放：企业可以直接给予员工相应金额的现金补助，由员工自行支配。

出差管理办法及补助标准出差管理办法及补助标准1\出差申请1\1 出差人员应提前向上级提交出差申请，包括出差地点、时间、目的、预计费用等信息。

1\2 上级审核并批准出差申请后，将出差任务通知出差人员，并明确出差期间的管理要求。

2\出差费用报销2\1 出差期间产生的费用应按照相关财务要求进行报销，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

2\2 出差人员应在出差结束后及时准备并提交完整的费用报销申请，包括详细的费用明细、发票等相关支持文件。

2\3 财务部门对费用报销申请进行审核并进行及时的报销处理。

3\出差补助标准3\1 交通费补助出差人员可选择乘坐火车或飞机前往出差地点，乘坐火车的，按照二等座标准报销车票费用。

乘坐飞机的，按照经济舱标准报销机票费用。

3\2 住宿费补助出差人员在出差期间若需住宿，可按照出差地点的标准酒店单人间费用报销。

3\3 餐费补助出差期间的正常餐费由出差人员自行承担，额外的餐费补助由公司按照当地标准予以报销。

3\4 通讯费补助出差期间的正常通讯费用由公司承担，包括方式、方式等的费用。

4\出差期间管理要求4\1 出差人员应按照公司规定的出差时间、地点及任务完成出差任务。

4\2 出差期间应积极配合所在地部门工作人员，完成相关工作任务，并及时向上级汇报工作情况。

4\3 出差期间应注意保护公司利益，不得泄露公司机密信息，严禁从事与工作无关的活动。

5\附件本文档涉及的附件包括：●出差申请表格●费用报销申请表格●出差补助标准说明6\法律名词及注释●出差：指员工因工作需要离开常驻工作地点前往其他地点执行工作任务的行为。

●补助：指由公司支付给出差人员用于补偿出差期间产生的费用的一定金额。

公司出差补助标准一、背景介绍。

公司出差是指员工因公务需要需要外出，参加会议、培训、考察等工作活动。

出差期间，公司需要给予员工一定的补助，以保障员工的基本生活需求，同时也是对员工工作的一种肯定和激励。

二、补助标准。

1. 交通补助。

公司出差期间，员工往返交通的费用由公司承担。

具体补助标准根据出差地点的远近和交通工具的不同而有所不同，一般以经济舱机票或火车票的价格为参考标准。

同时，对于需要乘坐出租车或公共交通工具的费用，公司也会进行一定程度的补助。

2. 住宿补助。

员工出差期间的住宿费用由公司承担。

对于不同地区的住宿费用，公司会根据当地的物价水平和出差地点的等级进行合理的补助，以确保员工在出差期间能够住宿舒适、安全。

3. 餐饮补助。

公司会按照当地的餐饮消费水平，对员工出差期间的餐饮费用进行一定的补助。

同时，对于特殊情况下的加班餐费，公司也会给予额外的补助。

4. 日常补助。

除了交通、住宿、餐饮之外，公司还会根据出差地点的特殊情况，对员工的日常生活费用进行一定的补助，以保障员工在出差期间的基本生活需求。

三、补助发放。

公司出差补助的发放一般分为两种方式，一是员工在出差结束后，凭借相关票据向公司报销；二是公司直接发放补助费用给员工。

具体的发放方式由公司根据实际情况来确定，以确保员工在出差期间能够及时获得补助。

四、补助管理。

公司对于出差补助的管理需要建立完善的制度和流程，确保补助的发放公正合理。

同时，对于员工出差期间的费用报销，也需要加强审核和监督，以防止出现违规报销的情况。

五、结语。

公司出差补助标准是公司对员工出差期间的一种关心和关怀，也是对员工工作的一种肯定和激励。

通过合理、公正的补助标准和管理制度，能够有效地提高员工的工作积极性和出差工作的效率，为公司的发展做出更大的贡献。

员工出差补助（贴）的实施细则一、为规范公司出差补助及出差餐费补贴标准，统一相关事宜的处理，制定公司出差补助（贴）的实施细则。

二、公司员工因公出差，每天公司给与每位出差人员补助和补贴共计100元。

具体分为出差补助20元和餐费补贴80元（早餐20元、午餐30元、晚餐30元）。

三、几项具体规定：（一）、乘飞机出差的情况：1、出发：8时30分以前出发的航班，一天100元出差补贴和补助全额给予。

8时30分以后，20时以前出发的航班，出差补助按半天10元发放。

其中：12时以前出发的的航班，没有早餐餐费补贴。

12时以后，只有晚餐餐费补贴。

20时以后的航班没有餐费补贴和出差补助。

2、返回住所：12时以前到达办公（住所）所在地的航班，当天没有中、晚餐费补贴和出差补助。

12时以后，18时以前到达办公（住所）所在地的航班，没有晚餐餐费补贴，出差补助按按半天10元发放。

18时以后到达住所所在地的航班，餐费补贴和出差补助按正常发放。

（二）、乘火车或长途公交车出差情况：凡是当日或者连续乘车时间超过6个小时的，均按照一天出差正常补助和补贴。

当日或者连续乘车时间低于6个小时的按照下面规定执行。

1、出发：乘坐8时以前出发的车（班）次，这一天100元出差补贴和补助全额发放。

8时以后，12时以前出发的车（班）次，没有早餐餐费补贴，出差补助按半天10元发放。

12时以后出发的车（班）次，只有晚餐餐费补贴。

19时以后发的车（班）次，没有餐费补贴和出差补助。

2、返回办公（住所）地：12时以前到达办公（住所）所在地的车（班）次，当天没有中、晚餐费补贴和出差补助。

12时以后，18时以前到达办公（住所）所在地的车（班）次，没有晚餐餐费补贴，出差补助按按半天10元发放。

18时以后到达住所所在地的车（班）次，餐费补贴和出差补助按正常发放。

（三）、公司车接送情况：1、出发：7时以前从家里出发的，这一天100元出差补贴和补助出差人员在出差处所免费招待住宿者，不得再报支。

财务制度出差补助第一章绪论出差是企业经营中常见的一种情况，员工因工作需要需要外出到其他地点进行工作，出差期间产生的费用是企业需要承担的成本。

为了规范和管理出差费用，保证企业的财务安全和节约成本，特制定本制度。

第二章出差补助的范围和标准1. 出差补助范围(1) 出差补助适用于因公出差的员工；(2) 出差地点距离工作地点超过20公里以上才可以享受出差补助。

2. 出差补助标准(1) 住宿费：按照目的地的住宿标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(2) 餐饮费：按照目的地的餐饮标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(3) 交通费：按照公司规定的交通补贴标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(4) 其他费用：出差期间的通讯、杂费等其他费用由公司统一支付。

第三章出差费用报销流程1. 出差申请(1) 出差前，员工需要向上级主管申请出差，说明出差的目的、地点、时间等信息；(2) 上级主管审核后，批准出差申请，填写出差审批表。

2. 出差期间费用记录(1) 员工在出差期间需要保存好相关费用单据，包括住宿费、餐饮费、交通费等；(2) 员工还需要做好费用记录，确保报销时能够准确填写。

3. 出差报销(1) 出差结束后，员工需要在3个工作日内将相关费用报销单据和费用记录交给财务部门；(2) 财务部门统一审核核对费用，并在5个工作日内进行报销；4. 出差账目管理(1) 财务部门将出差费用记录入账，并做好相关凭证；(2) 财务部门定期与部门进行核对，确保出差费用的真实性和合理性。

第四章出差费用的控制1. 出差费用的预算(1) 公司每年设立出差费用预算，明确出差费用的限额；(2) 员工出差前需要提前预算，并根据实际情况合理控制出差费用。

2. 出差费用的监管(1) 出差费用的申请、报销、核对都需要严格按照公司制度进行；(2) 财务部门定期对出差费用进行抽查，确保费用的真实性和合理性。

3. 出差费用的审批(1) 出差费用报销需要按照公司规定的审批流程进行，经过主管部门审批后才能报销；(2) 财务部门保留对出差费用报销的最终审批权。

公司出差补助管理制度
一、总则
为规范公司员工出差补助的管理，提高公司员工的工作积极性和工作效率，制定本管理制度。

二、适用范围
本管理制度适用于公司内所有员工因公出差的情况，包括但不限于业务出差、培训出差等。

三、申请条件
1. 员工必须提前向直接上级提出出差计划，并获得上级同意；
2. 出差事由必须与公司业务相关，符合公司的出差政策；
3. 出差路线、时间、预算需提前报告给公司财务部审核。

四、出差补助标准
1. 交通补助：员工因公出差所产生的车、船、飞机等交通费用，由公司按照实报实销原则
进行报销；
2. 住宿补助：员工因公出差需住宿时，公司可根据所在地标准进行补助，每日最高补助金
额不超过当地最高标准的80%；
3. 餐费补助：员工因公出差需用餐时，公司按照实报实销原则进行报销，每日最高补助金
额不超过当地最高标准的80%；
4. 其他补助：如通讯费、杂费等，由公司按照实际情况给予补偿。

五、费用报销
1. 员工需在出差结束后第一个工作日内提交费用报销申请，并提供相关费用发票或凭证；
2. 费用报销需经直接上级和财务部审核后方可执行；
3. 员工一经报销不得随意更改费用内容。

六、违规处罚
任何违反公司出差补助管理制度的行为，一经查实，将按照公司规定进行相应处罚，包括
但不限于取消出差补助、行政处分等。

七、附则
1. 本管理制度由公司人力资源部负责解释；
2. 本管理制度自发布之日起生效，如有修改，须经公司领导层审批通过并重新发布。

以上为公司出差补助管理制度，希望所有员工遵守规定，合理使用出差补助，为公司的发展做出贡献。

(1)中午12时前离开本市按全天补助标准。
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的.，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。

出差补助方案第1篇出差补助方案一、目的为规范我国企事业单位工作人员出差期间的费用报销及补助标准，确保出差人员在工作过程中得到合理补偿，根据国家相关法律法规及政策，结合本企业实际情况，制定本方案。

二、适用范围1. 本方案适用于本企业全体正式员工。

2. 员工因公出差，包括临时性出差、长期出差及项目性出差，均可按照本方案申请出差补助。

3. 本方案所指的出差，是指员工因工作需要，离开本单位所在地，到其他城市或地区开展公务活动。

三、出差补助标准1. 交通补助（1）长途交通：出差人员可按实际发生的长途交通费用报销，包括火车、飞机、长途汽车等，需提供有效票据。

（2）市内交通：出差人员每人每天可享受一定额度的市内交通补助，具体标准如下：- 一线城市：100元/天；- 新一线城市：90元/天；- 二线城市：80元/天；- 三线及以下城市：70元/天。

2. 住宿补助出差人员可按实际发生的住宿费用报销，需提供有效票据。

住宿补助标准如下：- 一线城市：500元/天；- 新一线城市：400元/天；- 二线城市：300元/天；- 三线及以下城市：200元/天。

3. 餐饮补助出差人员每人每天可享受一定额度的餐饮补助，具体标准如下：- 一线城市：150元/天；- 新一线城市：140元/天；- 二线城市：120元/天；- 三线及以下城市：100元/天。

4. 其他补助（1）通讯补助：出差人员每人每天可享受一定额度的通讯补助，具体标准如下：- 一线城市：50元/天；- 新一线城市：40元/天；- 二线城市：30元/天；- 三线及以下城市：20元/天。

（2）加班补助：出差期间，如需加班，可按企业内部加班工资标准执行。

四、补助申请及报销流程1. 出差前，员工需填写《出差申请表》，经部门负责人审批后，报人力资源部备案。

2. 出差期间，员工需保存好所有与出差相关的票据，包括交通、住宿、餐饮、通讯等。

3. 出差结束后，员工需在规定时间内提交《出差报销申请表》，并附上相关票据。

出差补助标准以及外省出差补助标准1.出差交通补助：这是指员工在出差期间所产生的交通费用，包括机票、火车票、汽车票等。

企业根据出差的距离和交通工具的选择，给予员工一定的交通补助。

2.出差住宿补助：员工在出差期间需要在外地临时居住，因此需要支付住宿费用。

企业给予员工一定的住宿补助，用于弥补这些费用。

3.出差伙食补助：员工在外地出差期间无法享受到公司提供的工作餐，因此需要自行解决饮食问题。

企业给予员工一定的伙食补助，用于弥补这些费用。

4.出差误餐补助：有时候，员工因为工作繁忙等原因无法按时就餐，导致错过了正常的用餐时间。

企业给予员工一定的误餐补助，用于弥补这些费用。

6.出差交通补助：员工在出差期间需要前往会议地点、客户公司等多个地点进行工作，因此需要支付交通费用。

企业给予员工一定的交通补助，用于弥补这些费用。

7.业务拓展补助：员工出差的目的是为了开展业务，因此有时候需要与客户进行商务活动，包括请客户吃饭、参观等。

企业给予员工一定的业务拓展补助，用于弥补这些费用。

外省出差补助标准是指员工因工作需要而跨省份出差时，企业为员工提供的一种额外补贴。

外省出差补助标准一般会高于本地出差补助标准，因为员工需要承担更多的费用和劳务损失。

外省出差补助标准通常包括以下几个方面的内容：1.出差交通补助：由于外省出差需要乘坐较远的交通工具，如飞机、高铁等，因此企业会给予员工更高的交通补助。

2.出差住宿补助：员工在外省出差期间需要支付更高的住宿费用，因此企业会给予员工更高的住宿补助。

3.出差伙食补助：外省出差期间员工需要在陌生的地方解决饮食问题，可能需要支付更高的费用，因此企业会给予员工更高的伙食补助。

4.出差交通补助：外省出差期间员工需要前往更多的地方进行工作，因此需要支付更多的交通费用，企业会给予员工更高的交通补助。

5.业务拓展补助：由于外省出差需要与陌生的客户进行更多的商务活动，因此企业会给予员工更高的业务拓展补助。

总之，出差补助标准和外省出差补助标准是根据企业的实际情况和员工的出差需求来确定的，旨在保障员工在出差期间的生活和工作需求，提高员工的工作积极性和满意度。