关于差旅费报销的规定

差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。

本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。

第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。

如遇特殊情况，需提前报批。

3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。

4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。

第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。

2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。

报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。

3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。

4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。

第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。

2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。

3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。

第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。

2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。

3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。

第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。

2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。

3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。

注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。

差旅费报销规定推荐文章党员干部廉洁自律规定学习心得热度：党的廉洁纪律有哪些主要规定_党的廉洁纪律内容热度：推进领导干部能上能下若干规定热度：推进领导干部能上能下的若干规定热度：推进领导干部能上能下若干规定解读热度：差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

那么差旅费报销有哪些规定呢?下面是店铺为大家整理的关于：差旅费报销规定。

欢迎阅读!差旅费报销规定中央和国家机关各级别工作人员出差，交通、住宿、伙食等花多少钱和报销注意事项等都作了详细的规定。

其中，部级官员可坐头等舱，省部级住宿800元。

差旅费报销规定图解差旅费报销制度的构建目的为了规范员工出差管理，明确相应的差旅费用，特制定本制度。

范围总部、分公司、直营店员工为公司经营、管理，开展工作，洽谈业务等发生的各项差旅费报销工作皆适用本制度。

出差申请程序员工因公出差，出差前需填写《出差申请单》在相应栏目上注明出差地、事由，行程，时段及工作安排等，经部门经理和总经理审批同意后方可执行，未经审批擅自出差者费用自理。

已核准的《出差申请单》需于出差前一天到人力资源部备案，没有备案的不作出差处理。

在出差地点遇到与申请事项不一致的突发事件或特殊情况的，需在第一时间提出《特殊事件申请报告》至部门副总和总经理，经过审批后方可执行。

不需要提前申请费用的只需提前到人事部报备，并按要求填写出差表格即可。

(未在人事部报备的出差，人事部将不在报销单上签字) 出差报销制度出差人员必须索要和保存好公出期间所支付的车费、宿费等原始票据，回公司报销前，逐日逐项的填好《差旅费报销单》，按规定逐笔填写好车费、宿费、餐费后按审批程序，持报销单到财务部报销。

出差人员回公司报销时，须一次性结清借款。

因特殊情况不能结清时，财务部须在当月发薪时一次性扣回。

出差审批权限国内出差：三日以内由部门经理核准，三日(含三日)以上由总经理核准，部门经理级(含)以上出差均需总经理核准。

差旅费报销管理规定
一、适用范围：公司出差人员、公司统一安排的参加会议人员及其他外派员工。

二、因公需市外出差，由本人填写出差申请单，由部门经理审批，经主管副总批准，方可出差。

因公市内办事的须填写《外出登记表》，经直属上级签名确认。

三、出差人员的费用报销：
1、交通费：（由公司提供交通工具的，不予报销交通费）
（1）长途交通费按以下规定，在标准等级以内，凭发票据实报销：
（2）市内交通费按下列标准等级以内，凭发票实报实销。

（3）市内因公出差，首选公共交通工具（公共汽车、地铁或大巴），非紧急事务不能乘坐的士、滴滴等网约车，如紧急事务需超标乘坐的，须事先填写申请单，经直属上级和部门经理签字确认。

（4）经理级及以上人员，因每月有报销车辆费用补贴，不能再报销市内交通费。

特殊情况，经物业副总批准自驾私家车外出公干的，可适当补贴油费和路桥费。

2、住宿费：实行标准限额，凭发票限额报销。

注：出差北京、上海、深圳等地区的相应增加60元。

3、伙食补贴
（1）当天往返伙食补贴按每人40元/餐标准使用；
（2）旅途当中的伙食补贴按每人40元/餐标准包干使用；
（3）出差人员因工作需要发生的业务招待费，应单独报销，不在差旅费中开支，但应相应减少伙食补贴；
4、出差费用的报销及审批
（1）出差人员应在回到公司后5天内报销完毕；
（2）出差人员依照报销标准，填写“费用报销单”，经部门主管审核时间、天数无误后，财务主管审核，报财务副总监、行政副总、副总审批，经财务副总签批后支付。

（3）出差人员若有借出差备用金的，返回报销时首先冲抵备用金。

物业副总：部门经理：申请人：。

关于外出公务工作的差旅费报销规定在职场上，外出公务差旅是工作中不可或缺的一部分。

不论是参加会议、拜访客户还是进行现场考察,大家都需要为此报销相应的费用。

然而,差旅费报销往往会让人头疼不已。

究竟有哪些需要注意的地方呢?让我们一起探讨一下。

差旅费的范围差旅费主要包括交通费、住宿费、餐饮费等。

其中,交通费包括飞机票、火车票、地铁公交等;住宿费是指入住酒店的房费;餐饮费则涵盖了在外就餐的开支。

还有一些杂项费用,如打车费、停车费等。

不过,需要注意的是,每家公司对差旅费的报销标准和范围都有所不同。

有些公司会设置上限,超出部分需要自己承担;有些公司则会规定只能报销标准间的住宿费。

因此,在出差前,最好先了解清楚公司的具体报销政策,避免事后发生争议。

差旅费报销的流程一般来说,差旅费报销的流程如下:出差前申请。

员工需要先向上级申请出差,并提供出差的目的、时间、地点等信息。

保存凭证。

在出差过程中,需要保留好各项费用的发票或收据,作为报销的凭证。

填写报销单。

回来后,员工需要如实填写报销单,并附上相关的凭证。

审批报销。

报销单需要经过部门主管、财务等环节的审批,审批通过后即可报销。

收到报销款。

审批通过后,公司会将报销款打到员工的账户上。

需要提醒的是,不同公司的报销流程可能有所不同,员工需要事先了解清楚,以免出现问题。

另外,报销时的凭证也要按要求准备,否则可能会被退回。

差旅费报销的注意事项在报销差旅费时,还有以下几点需要注意:严格按规定报销。

不要报销非工作相关的费用,也不要虚报或重复报销。

这可能会被认定为挪用公款,会受到处罚。

保存好所有凭证。

这些凭证不仅是报销的依据,也可能需要作为审计或税务检查的证明材料。

及时报销。

一般来说,公司都会规定报销的时间范围,务必在规定期限内完成报销,避免被扣款。

如实填写报销单。

报销单上的各项信息都要如实填写,不能有任何虚假。

注意保密。

差旅费报销涉及一些敏感信息,需要妥善保管,不能随意泄露。

差旅费报销看似简单,但实际上需要很多注意事项。

差旅费报销暂行规定一、目的和意义为了规范公司差旅费报销行为，规定差旅费报销的范围、标准、流程等规则，保证差旅费用的合理性、合法性和透明性。

二、差旅费报销范围1.公司因业务需要安排员工外出，并由公司安排的，全部归入差旅费报销范围。

2.其他非公司安排的差旅，如私人原因引起的旅行等不纳入差旅费报销范围。

三、差旅费报销标准1.交通费用-交通工具：飞机、火车、汽车等公共交通工具。

-交通费用包括往返车费、出行中公共交通费用等。

-报销标准：按机票、车票发票实报实销，最高不得超过经济舱或硬卧标准。

2.餐费补贴-餐费补贴标准：根据不同地区和公司规定的标准来决定，最高不得超过每日人民币150元。

3.住宿费用-住宿费用标准：根据不同的城市和公司规定的标准，最高不得超过每晚人民币800元。

4.其他费用-其他费用包括上网费、传真费、通信费等，具体金额以发票为准。

-报销标准：按实际发生金额给予报销，但应当适量控制。

四、差旅费报销流程1.出差前的申请-在出差前，申请者应当向上级主管提出出差申请，并说明具体出差目的、地点、时间、预算等情况。

-上级主管应当在出差前对出差计划进行审批，审批后方可进行出差。

2.出差期间的费用管理-出差期间，申请者应当妥善保管好各项费用的发票、单据，确保真实、准确。

3.出差后费用报销-出差结束后，申请者应当及时将所需费用的发票、单据等资料整理好，提交给公司财务部门办理差旅费报销。

-公司财务部门应当核实费用发生的真实性、合理性，并及时将差旅费报销处理好并通知申请者。

五、差旅费用管理注意事项1.差旅费用报销应当遵守国家财务法律法规的规定，维护公司的声誉和形象。

2.差旅费用报销应当实行制度化、标准化管理，减少篡改和侵占风险。

3.差旅费用报销应当提倡节约和合理用费，杜绝浪费现象。

六、结语以上就是公司的差旅费报销暂行规定，希望各位员工能够认真遵守，维持公司的健康发展。

如有任何问题，请及时向公司财务部门咨询和申述。

一、总则为规范企业差旅费的报销管理，提高差旅费使用的合理性和效益，根据公司财务管理制度及相关法律法规，制定本差旅费管理办法。

二、差旅费的范围差旅费是指出差或在外执行公务等因工作需要而产生的费用，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费、招待费、礼品费等。

三、差旅费的报销标准1. 交通费（1）交通工具选择应以节约成本、安全快捷为原则，公务用车应按规定使用，统计分析出差人员自有车辆和公司车辆使用情况，建立公务用车的报销标准。

（2）出差人员出差时应使用选择经济合理的出行方式，坚决杜绝铺张浪费，根据实际出差情况合理选择不同交通工具。

2. 住宿费差旅人员应选用符合公司规定的住宿标准的宾馆或酒店，并提前向财务部门申报住宿费用，超出标准的费用将不予报销。

3. 餐费餐费按不同地区差旅人员所在地的标准执行，但不得超过公司规定的标准。

4. 其他费用其他费用包括通讯费、招待费、礼品费等，均需提前向财务部门申报，并按实际报销。

四、差旅费报销流程1. 出差前提出差旅计划，包括出差时间、地点、目的、费用预算等，需经部门主管签署并报批。

2. 出差时按照预算计划执行，严格执行公司差旅费报销政策。

3. 出差后填写差旅费报销单，附上相应的发票等凭证，报经部门主管审核签字，再送至财务部门审核。

4. 财务部门审核无误后，将费用报销到差旅人员工资卡上，并做好相关财务记录。

1. 填写报销单时，应按照规定格式填写，每一项费用需详细列明，并附上对应的发票或票据。

2. 报销单需填写完整、清晰，涂改无效。

3. 超过规定费用的部分不得报销，差旅人员须自行承担额外费用。

4. 差旅费报销应提前办理，不得迟延，逾期未报销可视为放弃报销。

六、监督检查公司财务部门将对差旅费报销进行定期检查，对违反规定的行为及时处理，并保障公司利益。

七、附则本差旅费管理办法自颁布之日起实施，经理事会审议通过，负责解释权归公司财务部门。

差旅费是企业中不可避免的支出，如何有效管理差旅费，提高资源利用效率，不仅能够降低企业成本，还能提高员工的工作积极性和效率。

差旅费报销管理规定差旅费报销管理制度篇一为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。

2、因公出差享受学校差旅费用报销。

3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。

4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。

5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。

二、差旅报销标准1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。

2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。

3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。

4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。

6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。

学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。

9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。

出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。

10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。

11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。

12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。

差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。

若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。

为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。

工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。

6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。

必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

出差费用报销规定为完善公司管理, 加强财务监督与控制, 结合公司实际情况, 特制定本规定。

第一条、适用范围和使用原则本规定适用对象为公司销售业务等出差人员。

“出差”指因公到****以外地区处理公司事务。

公司出差人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。

能够通过其他方式解决的事务, 尽量不安排出差, 禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下, 能坐火车的就不安排乘飞机, 能乘坐一般列车, 就不安排特快或动车组；同等住宿条件下, 住宿费应就低不就高, 能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向主管汇报工作成果, 主管有责任对差旅费使用情况进行控制和管理。

第二条、出差申请凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”, 经审批通过后方能出行。

出差审批流程: 出差人员首先报本部门主管审批, 然后呈总经理批准。

出差人员凭申请单个人先垫资, 出差回来后结算费用。

注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限。

几人同时出差时, 可以每人单独填写“出差申请单”, 也可以由一人填写“出差申请单”, 并注明随行人员。

出差申请单更改：出差人员因特殊原因, 中途需变更出差路线或延长出差时间, 要事前请示主管领导同意并在出差返回后三天内, 填写“出差申请单”（注明变更）, 写明实际出差日期及实际出差路线, 提交部门主管审批。

“出差变更申请单”需随原“出差申请单”一起贴入“费用报销单”报销。

第三条、报销程序一、出差人员必须在出差结束后三日内, 到财务部办理审核报销手续。

二、报销差旅费程序(一)、出差人员填写“差旅费报销单”, 单上需注明分类项目金额及报销单据数量, 将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中, 并在报销单上签名。

部门负责人审核无误后, 在“差旅费报销单”上签字确认。

出差人员按差旅费报销流程审批通过后, 交财务部报销费用。

第四条、报销标准一、日常性出差日常性出差, 其差旅费开支由往返路费、短途交通费、住宿费、伙食费、手机账单构成。

差旅费报销规定
为保证公司出差人员的正常工作与生活需要～同时贯彻勤俭节约的原则～根据公司的具体情况制定本规定。

“出差”定义:在成都工作员工～因公务需要离开成都临时到外地执行工作任务。

一、出差乘坐交通工具的标准
1、公司领导出差可乘坐飞机,
2、员工可乘坐火车、汽车～如遇紧急情况～经公司领导批准后员工可以乘坐飞机。

二、住宿费标准
1、公司领导按实际住宿费报销。

2、其余人员出差大城市200元/人〃天、出差其他城市160元/人〃天。

级别报销方式北京/上海/深圳/广州其他城市
公司领导实报实销
其他人员限额报销 200 160
3、双人或多人合住的～住宿总额不能超过单人标准合计的2/3。

4、住宿费因特殊情况或紧急任务超标的～由公司领导批准方可。

三、出差期间补助标准,伙食、交通、通讯费,
1、公司领导按实际发生费用报销。

2、员工出差补助标准为大城市60元/人〃天～其它城市50元/人〃天～并提供相应票据。

级别报销方式北京/上海/深圳/广州其他城市
公司领导实报实销
其他人员限额报销 60 50
3、出差期间如发生业务招待费～需请示领导批准。

差旅费报销单各项内容应完整、准确填写～有关特殊情况或超过报销标准需要特批的～必须有充分的理由。

差旅费用报销规定
尊敬的员工，
为了规范公司的差旅费用报销流程，提高管理效率，特制定以下差旅费用报销规定：
1. 报销范围：差旅费用报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差相关的费用。

2. 报销标准：公司对于差旅费用有统一的报销标准，具体标准请参考公司财务部门的相关文件。

3. 报销流程：员工在完成差旅后，需填写差旅费用报销单，并附上相关的发票、票据等凭证，经部门主管审批后交至财务部门进行报销。

4. 报销时限：员工需在出差结束后的15个工作日内提交差旅费用报销单，逾期未报销的费用将不予以报销。

5. 特殊情况处理：对于特殊情况下的差旅费用报销，员工需提
前向部门主管和财务部门进行沟通，并提供充分的解释和证明材料。

6. 合规要求：在差旅过程中，员工需严格遵守公司的差旅政策和合规要求，不得擅自超支或报销不符合规定的费用。

希望各位员工能够严格遵守以上差旅费用报销规定，确保公司财务的合规和透明，谢谢合作！
人力资源部敬上。

会计准则关于报销差旅费的法条摘要：1.差旅费报销的基本原则2.差旅费报销的具体规定3.差旅费报销的会计分录4.差旅费报销的常见问题及解决方法正文：一、差旅费报销的基本原则差旅费报销是指企业为员工出差期间所产生的交通费、住宿费、餐饮费等费用进行报销的过程。

在差旅费报销中，企业需要遵循以下基本原则：1.合理性原则：差旅费报销应当符合企业经营活动的合理需要，不得滥用公款，不得违反国家法律法规和企业规章制度。

2.节约性原则：差旅费报销应当遵循节约从简的原则，尽量选择经济、实用的交通、住宿和餐饮方式。

3.实事求是原则：差旅费报销应当根据实际发生的费用进行，不得虚列、夸大费用，不得做假账。

二、差旅费报销的具体规定根据《企业会计准则》和《企业所得税法》的规定，差旅费报销的具体内容包括：1.交通费：员工出差期间发生的交通费用，包括火车票、机票、长途汽车票等，可以根据企业实际情况选择不同的交通工具。

2.住宿费：员工出差期间发生的住宿费用，应当根据出差地的实际情况选择合适的住宿标准。

3.餐饮费：员工出差期间发生的餐饮费用，可以按照企业规定的出差餐饮标准进行报销。

4.其他费用：员工出差期间发生的其他合理费用，如出租车费、公交车费、通讯费等，可以根据实际情况进行报销。

三、差旅费报销的会计分录在会计处理方面，差旅费报销的会计分录如下：1.借：管理费用——差旅费2.贷：库存现金/银行存款四、差旅费报销的常见问题及解决方法在差旅费报销过程中，可能会遇到以下常见问题：1.费用报销额度不够：在差旅费报销过程中，如果员工实际发生的费用超出了企业规定的报销额度，企业可以采取以下措施：（1）提高报销额度：企业可以根据实际情况，适当提高员工的差旅费报销额度。

（2）员工自行承担：对于超出报销额度的部分，企业可以要求员工自行承担。

2.报销流程繁琐：为了简化差旅费报销流程，企业可以采取以下措施：（1）制定详细的差旅费报销规定：企业可以制定详细的差旅费报销规定，明确报销标准、报销流程等，方便员工了解和操作。

会计准则关于报销差旅费的法条随着企业经营活动的不断拓展，员工出差已成为日常工作的一部分。

合理、合规地报销差旅费，对企业财务管理具有重要意义。

本文将根据会计准则，介绍差旅费报销的相关规定，并提供具体的报销流程和注意事项。

一、会计准则对差旅费报销的规定根据我国《企业会计准则》的规定，差旅费属于企业经营过程中的直接费用，应当在发生时计入当期损益。

在报销差旅费时，企业应遵循以下原则：1.实际发生原则：只有实际发生的差旅费才能予以报销。

2.必要性原则：报销的差旅费必须是为了企业的正常经营活动所必需的。

3.合理性原则：报销的差旅费应符合行业标准和公司内部规定，具备合理性。

二、具体报销流程和注意事项1.出差前申请：员工出差前应向上级主管申请，获得批准后方可出差。

2.出差期间费用控制：员工在出差期间应合理控制差旅费，避免不必要的开支。

3.报销资料准备：报销时需提供有效发票、行程单、住宿费清单等原始凭证。

4.报销审批：报销单据需经上级主管审批，确保合规性。

5.报销时间限制：企业一般规定，出差归来后的一段时间内需完成报销，以免影响财务核算。

三、常见问题及解决方法1.问：出差期间产生的餐饮、交通费用如何报销？答：餐饮、交通费用需提供有效发票，按照企业内部规定和行业标准报销。

2.问：出差期间产生的私人费用能否报销？答：私人费用如非企业经营活动所必需，不予报销。

3.问：报销差旅费时，如何处理进项税额？答：根据税收政策，可抵扣的进项税额应予以抵扣，不可抵扣的进项税额不得抵扣。

四、总结合规报销差旅费是企业财务管理的重要组成部分。

企业应加强对差旅费报销的管控，确保资金的合理使用。

关于差旅费报销的规定
关于差旅费报销的规定
根据我公司实际，制订本公司因工出差补助差旅费报销规定如下：
一、市内
1、市内办事不能按时回家，每误一餐补助
元；
凭票报销汽车票，事前请示才可报出租车票。

2、司机按出车考勤每天补助10元。

市内司机超出300公里以外〔包含300公里〕报市外补助一半。

随之市内10元补助不能再重复报销。

二、市外 1、乘座飞机和软卧必须征得总经理的同意，不计算卧铺补助。

2、乘座硬卧和轮船的头等舱不计算卧铺补助。

3、白天连续乘车超过12小时，夜晚连续乘车超过8小时〔含8小时〕，乘座硬座和轮船的二等以下舱，按票价的60%计发卧铺补助。

4、乘座长途大巴，没有卧铺的，比照火车硬座计发补助。

5、出差当天回来，只计包干费用的1/3。

三、补助标准 1、长江以南及某某包干150元/天，长江以北市级110元/天。

2、带车出差，司机补助100元/天，烧油、过路费、停车费、过桥费凭票报销。

3、长期住外人员不执行此标准。

4、会议、培训补助①市外会议旅途按正常出差计算，会议期间伙食补助按出差的1/2计算，食宿费、车船费实报实销，如果会议及培训费及其它主办方已一次性收取费用，那么公司不再支付住宿费、补助费用。

②市内会议报销公共汽车票。

五、销售人员按2022年销售方法执行。

六、公司董事长、总经理报销费用按照2022年办第10号《关于加强企业管理的规章制度》执行。

七、其它特殊情况遵照公司领导决定处理。

某某市某某特铸2022年6月10日。

公司员工差旅费用报销规定一、背景随着经济的发展和企业的扩张，员工出差已经成为现代企业运营中普遍存在的一项活动。

为了规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，本公司制定了以下的差旅费用报销规定。

二、差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包括：人员交通费、住宿费、伙食费、通信费、票务费等与差旅相关的支出；2.差旅费用报销不包括个人购物、餐饮以及娱乐等个人消费支出；3.差旅费用报销范围仅限于员工因公事需要外出或者出差的情况下发生的费用支出。

三、差旅费用报销标准1.交通费(1)飞机：报销标准按照经济舱和直达航班的价格计算；(2)火车：报销标准按照硬座和直达车次的价格计算；(3)出租车：报销标准按照乘坐出租车的实际费用计算；(4)公共交通：报销标准按照乘坐公共交通工具的实际费用计算；2.住宿费(1)酒店：报销标准按照公司指定标准的酒店房费计算；(2)租房：报销标准按照实际租房费用计算，需提供租房合同和相应的发票；3.伙食费：报销标准按照每天不超过200元的标准进行报销，不包括个人消费的餐饮费用；4.通信费：报销标准按照实际电话费、上网费等费用计算，需提供相应的发票；5.票务费：报销标准按照实际机票、火车票等的价格计算。

四、差旅费用报销流程1.员工出差前需要提前填写《差旅费用报销申请表》，并经所在部门负责人签字同意；2.员工出差结束后，需要准备好相关的费用发票、行程单、报销申请表等材料；3.将材料提交给财务部门进行审核，财务人员将审核后的材料和报销申请表交给相关负责人审批；4.负责人审批通过后，将材料交给财务人员进行报销；5.财务人员在三个工作日内完成报销，将款项直接转账到员工指定的个人银行账户。

五、强化差旅费用管理1.公司设立专门的差旅费用管理部门，负责审核、审批和报销的工作，确保流程的规范和效率；2.制定详细的差旅费用报销制度和管理细则，明确各类费用的报销标准和申请要求；3.定期组织差旅费用管理培训，提高员工对报销规定的理解和遵守程度；4.加强内部监督，建立差旅费用报销的审计机制，及时发现和纠正任何违规行为。

差旅费报销规定差旅费报销规定为了规范公司员工出差期间的差旅费报销行为，提高报销效率和减少财务风险，公司特制定了以下差旅费报销规定：一、出差范围1. 出差范围包括国内和国际差旅。

2. 国内差旅指员工在中国境内的出差活动。

3. 国际差旅指员工在中国以外的出差活动。

二、费用报销限制1. 出差期间，员工可报销的费用仅限于差旅相关的必要费用，包括交通费、住宿费、餐饮费、通信费和必要的业务招待费。

2. 超出公司规定标准的费用不得报销。

三、报销凭证要求1. 员工在出差期间产生的费用必须保存所有相关的发票、收据或其他合法凭证。

2. 发票或收据必须包含费用金额、内容、日期以及销售方信息。

3. 所有报销凭证必须是原始文件，不接受复印件或扫描件。

四、费用报销流程1. 员工完成出差后，需在规定的时间内填写《差旅费报销申请表》，并附上所有相关的报销凭证。

2. 工作人员将审阅报销申请表和相关凭证，如有不符合要求的，需及时通知员工补充。

3. 审批通过后，相关部门将在规定时间内完成报销，将报销金额以银行转账、现金或其他方式直接支付到员工指定的账户。

五、差旅补贴1. 公司对国内和国际差旅均提供差旅补贴。

2. 差旅补贴根据出差目的地、出差时间和员工级别等因素来计算。

3. 员工需在出差结束后提交《差旅费报销申请表》，并在申请表中注明差旅补贴的金额和方式。

六、差旅费报销申请时限1. 员工在出差结束后的7个工作日内，必须提交《差旅费报销申请表》和相关凭证。

2. 超过时限的报销申请将不予受理。

七、差旅费报销违规处理1. 如出现虚报、冒领、重复报销或其他违规行为，一经查实，将采取相应的纪律处分措施。

2. 如有涉及违法行为，公司将保留追究法律责任的权利。

八、差旅费报销监督1. 公司将定期进行差旅费报销的监督和检查，对报销申请表和相关凭证进行抽查，并对违规行为进行查处。

2. 员工如发现他人的差旅费报销违规行为，可向公司进行举报，公司将对举报人的个人信息保密并及时处理。

千里之行，始于足下。

差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程是企业内部对员工差旅费用报销的管理规定和操作流程。

差旅费报销制度的目的是规范员工的差旅费用报销行为，确保费用的合理性、准时性和透亮度。

下面将具体介绍差旅费报销制度及流程。

一、差旅费报销制度1. 报销范围：差旅费报销制度明确规定了哪些费用可以报销，一般包括交通费、食宿费、通讯费、款待费、会议费等。

同时还需要规定这些费用的标准、限额和审核流程。

2. 报销标准：差旅费报销制度应明确规定每种费用的报销标准，以确保费用合理、公正。

例如，交通费可以依据实际发生费用报销，但需要限制报销范围，如航空票价不得超过经济舱等。

3. 报销限额：差旅费报销制度应设定每个费用的报销限额，以保证费用的合理性和把握成本。

例如，食宿费可以规定每日的报销限额，款待费可以规定每人每餐的报销限额等。

4. 报销流程：差旅费报销制度应规定报销的具体流程，包括报销申请、费用核对、申请审批、报销审核等。

具体流程可以依据企业的规模和管理需求进行适当调整。

5. 报销时间要求：差旅费报销制度应明确规定报销时间的要求，以保证员工准时报销费用，避开拖延和遗漏。

一般要求员工在差旅结束后的一周内提交报销申请。

第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。

6. 报销凭证要求：差旅费报销制度应规定报销所需的凭证要求，如行程单、小票、发票、收据等。

这些凭证需要符合相关财务规定，包括开票金额、发票抬头等。

二、差旅费报销流程1. 预备报销材料：员工在差旅结束后，需预备好相关的报销凭证和报销申请表。

报销凭证包括行程单、小票、发票等，报销申请表需要填写具体的费用明细和金额。

2. 提交报销申请：员工将预备好的报销材料提交给财务部门，并填写差旅费报销申请表。

申请表中需要填写报销费用的种类、金额、时间等信息。

3. 费用核对：财务部门对员工提交的报销材料进行费用核对，比对报销金额与凭证金额是否全都。

如有特别状况，财务部门可与员工进行沟通并做出调整。