重大安全风险管控措施落实情况检查

XXX煤业有限公司二〇二一年七月份矿长组织的重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查工作方案根据国家煤矿安全监察局关于印发《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》的通知（煤安监行管〔2020〕16号），“矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果进行一次检查分析”和“矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产技术、调度、机电、运输、通防等业务科室、作业队组开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查”的要求，为确保重大安全风险管控措施落实情况检查和隐患排查工作顺利进行，特制定本方案。

一、工作目标坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故前面，确保矿井安全生产。

二、组织领导组长：XXX副组长：XXX成员：各职能业务科室、作业队组负责人组成。

领导组下设办公室，办公室设在安监科，办公室主任由XXX 兼任，负责月排查工作的组织协调、督查检查和相关工作信息的汇总、下达、上报等日常工作。

三、开展时间2021年6月24日四、开展方式及区域排查分组情况为保证月度排查工作的高效开展，能够实时有效、快捷反映重大安全风险管控措施落实情况和各个区域存在的各类安全问题，确保取得实效，现将各专业检查人员按区域分为井下4个检查小组、地面2个检查小组，各小组人员按专业负责具体安全检查工作。

（一）、井下排查小组1、综掘检查组组长：XXX副组长：XXX成员：XXX排查区域：轨道大巷、150103回风顺槽、150103进风顺槽、皮带大巷、煤仓上口2、综采检查组组长：XXX副组长：XXX成员：XXX排查区域：150101进风顺槽、二切眼、工作面、150101回风顺槽、150101回风绕道。

3、井下机电运输检查组组长：XXX副组长：XXX成员：XXX排查区域：主斜井（含煤仓下口）、副斜井（含井底车场）、机电硐室、主副水仓、清渣斜巷、消防材料库房、永久避难硐室、轨道大巷、皮带大巷、瓦斯抽放泵站。

安全风险管控措施落实情况及检查分析一、背景介绍安全风险管控措施是企业保障生产经营安全的重要手段，对于预防和减少安全事故的发生具有重要意义。

为了确保安全风险管控措施的有效实施，本次报告对公司的安全风险管控措施落实情况进行了全面检查和分析。

二、安全风险管控措施落实情况1. 安全责任制度公司建立了完善的安全责任制度，明确了各级管理人员和员工的安全责任和义务。

责任制度涵盖了安全生产、消防安全、环境保护等方面，责任明确、层级清晰。

2. 安全培训与教育公司定期组织各类安全培训与教育活动，包括安全操作规程、应急预案、安全技能培训等。

培训内容涵盖了安全意识、安全知识、安全技能等方面，提高了员工的安全意识和应急能力。

3. 安全生产管理公司建立了科学的安全生产管理制度，包括安全生产标准化管理、安全风险评估、事故隐患排查管理等。

通过对生产过程中的安全风险进行评估和排查，及时采取相应的措施，有效预防了安全事故的发生。

4. 安全设施与装备公司投入大量资金购置了先进的安全设施与装备，包括消防设备、安全防护设备等。

这些设施与装备的使用和维护保养都符合相关的标准和规定，确保了设施的可靠性和有效性。

5. 安全检查与评估公司建立了定期的安全检查和评估制度，通过安全巡查、安全隐患排查等方式，及时发现和解决安全隐患。

同时，还组织了第三方专业机构对公司的安全风险进行评估，为安全风险管控提供了科学依据。

三、安全风险管控措施检查分析1. 优点（1）责任制度明确，责任层级清晰，为安全管理提供了有力支持。

（2）安全培训与教育工作开展有序，提高了员工的安全意识和应急能力。

（3）安全生产管理制度完善，通过科学的评估和排查，有效预防了安全事故的发生。

（4）投入大量资金购置安全设施与装备，保障了生产过程中的安全性。

（5）定期的安全检查和评估工作，及时发现和解决安全隐患，提升了安全风险管控的水平。

2. 不足之处（1）安全责任制度的执行情况存在一定差距，部份员工对安全责任的认识不够深刻。

10月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析10月份是重大安全风险管理的关键月份，本文将对10月份重大安全风险管控措施的落实情况及其管控效果进行详细检查分析，以便更好地了解管控工作的成效与不足，并提出改进措施。

其次，需要分析10月份重大安全风险管控措施的效果。

在生产安全方面，通过加强隐患排查和整改工作，事故数量明显下降，员工的安全意识和生产安全责任感得到提高；在信息安全方面，通过加强系统安全设置和权限管理，未发生重大数据泄露事件，信息系统的运行稳定性得到了保障；在网络安全方面，通过加强网络安全监控和漏洞修复，未发生系统瘫痪或网络攻击事件，保护了公司核心信息的安全。

然而，还是存在一些问题和不足。

首先，部分措施的执行力度不够，导致一些隐患没有得到及时的排查和整改，这样的安全隐患仍然存在较大的风险；其次，一些人员对于安全风险的意识培养不到位，导致防范措施的执行效果并不理想；此外，一些防护设备和系统的更新换代工作滞后，使得新出现的安全隐患得不到及时的识别和处理。

综上所述，对于10月份重大安全风险管控措施的落实情况与管控效果，虽然取得了一些成绩，但仍然存在不少不足之处。

为了进一步提升安全风险管理的效果，可以从以下几方面进行改进：1.加强安全意识培养和教育，提高员工对安全风险的认知和责任感；2.完善防护设备和系统的更新换代机制，及时更新和升级安全防护措施；3.加强对安全措施的执行力度，确保每项措施的有效落实；4.加强跨部门的合作与沟通，形成联动的安全防护体系；5.定期开展安全演练和应急演练，提高应对突发事件的能力。

通过以上改进措施的实施，相信可以进一步提升重大安全风险管控措施的落实情况与效果，有效避免安全风险，保障企业的生产经营稳定和员工的人身安全。

煤矿重大安全风险管控方案措施和事故隐患排查治理落实情况检查制度各生产单位根据本单位工作性质，每天班前会上结合当班的生产作业情况，对现场有可能存在的危险因素、事故隐患进行预测，以便作业过程中一旦发生险情或事故，做到有效避险。

2．建立预防事故隐患产生的工作机制（1）各项施工必须制定严密细致的作业规程和安全技术措施，作业过程中严格执行，从头抓起，保证工程质量达标。

（2）作业人员在作业过程中，必须严格按照安全作业标准、操作标准执行，不违规作业，作业环境安全可靠。

（3）加强设备检修维护，保证设备设施、防护装置齐全完好，安全运转（ 4）矿领导、职能科室、区队干部加强日常管理和检查，发现安全问题及时解决。

（5）在采掘活动开始前和安全条件、生产系统、设施设备等发生较大变化时，由系统分管领导负责，分别组织安全、生产和技术等部门，对涉及到的作业场所、工艺环节、设施设备、岗位人员等可能存在的事故隐患进行全面排查，识别可能导致事故隐患产生的危险因素，制定针对性的预防措施，预防事故隐患产生。

（6）安监处负责，每月对矿井安全生产事故隐患进行统计分析^p ，分析^p 事故产生的原因，对矿井存在的事故隐患采取针对性改进措施和建议。

六、事故隐患分级安全生产事故隐患分为一般隐患和重大隐患。

1．重大事故隐患是指危害和治理难度较大，可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失，需要局部或全部停产、停工，并经一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患，详见《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（国家安全监管总局令第 85 号）界定，共其部分 62 条重大隐患。

2．一般事故隐患是指危害和治理难度较小，发现后能立即整改消除或在采取有效安全措施后可以边治理边生产的隐患。

一般隐患按危害程度、解决难易、工程量大小等划分为 A、B、 C、D四级。

（ 1）一般事故隐患 A 级：矿级，有可能造成人员伤亡或者严重经济损失；治理难度及工程量大，需由矿行政主要负责人及矿行政分管副职牵头治理的隐患。

重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析一、检查重大安全风险管控措施落实情况1.确定检查目标：确定需要检查的重大安全风险管控措施，例如人员进出管控、危化品管理、火灾防控等方面。

2.制定检查计划：制定详细的检查计划，包括检查时间、检查范围和检查内容等，并与相关部门进行沟通协调。

3.收集资料：收集相关的安全管理制度、操作规程、培训记录、事故记录等资料，作为检查的依据。

4.实地检查：对各项重大安全风险管控措施进行实地检查，包括设备设施的运行情况、安全管理人员的履职情况、员工的安全意识和行为等方面。

5.采访调查：与相关人员进行面对面的采访调查，了解其对于重大安全风险的认识和控制措施的情况。

6.整理数据：将收集到的资料和检查情况整理归纳，并进行初步的分析。

7.形成报告：根据检查情况形成检查报告，包括存在的问题和改进建议，并与相关部门分享，以促进问题的解决和改进。

二、分析重大安全风险管控效果1.数据分析：通过对检查数据的统计和分析，了解各项重大安全风险管控措施的执行情况，如合规率、违规情况、事故发生次数等。

2.事故分析：对已发生的重大安全事故进行分析，找出事故的原因和漏洞，以及对应的管控措施是否有效，从而推断管控效果。

3.绩效评估：制定相应的绩效评估指标，通过对各项重大安全风险管控措施的指标进行评估，如事故发生率、事故损失率等，评估各项控制措施的效果。

4.隐患排查：利用隐患排查工具和方法，对各项安全控制措施进行隐患排查，找出潜在的安全风险，评估管控措施的可行性和有效性。

5.问题解决：根据分析结果，确定存在的问题，并制定相应的整改措施，跟踪问题的解决情况，评估整改的效果。

6.总结经验：将分析结果进行总结，归纳出管控效果好的措施和方法，为今后的工作提供经验和借鉴。

通过检查分析重大安全风险管控措施的落实情况与管控效果，可以及时发现问题和漏洞，促进问题的解决和改进，提高企业的安全管理水平，保障企业的正常运营和员工的生命安全。

附件11：《煤矿重大安全风险管控方案》措施和事故隐患排查治理落实情况检查制度一、总则为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，全面落实安全生产主体责任，强化煤矿安全监督和管理，有效排查和治理事故隐患，建立健全安全生产事故隐患排查治理长效机制，防止和减少事故发生，保证矿井安全生产，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号令）、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（国家安监总局令第85号）、《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南(试行)》(安监总厅煤行〔2015〕116号)、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》(煤安监行管〔2017〕5 号)等文件要求，结合本矿井实际，修订了本制度。

1．矿属各单位依照本制度检查《煤矿重大安全风险管控方案》措施和事故隐患排查治理落实情况进行检查。

2．本制度所称安全生产事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

二、组织机构成立大兴煤矿事故隐患排查治理工作领导小组组长：矿长副组长：安监处长、总工程师成员：其他班子成员、副总工、科室、区队负责人领导小组负责组织矿年度隐患排查，并制定年度事故隐患排查计划。

领导小组下设办公室在安监处，主任由安监处处长兼任。

安监处负责矿年度隐患及各分口每月、每旬、每日隐患汇总、整理、公告，并督查隐患治理措施的落实。

各系统成立以分管负责人为组长，分管负责人和本部门负责人为副组长，本部门科室其他人员为成员的隐患排查治理工作小组。

负责分口每月、每旬、每日的隐患排查，并制定每月、每旬、每日隐患治理措施。

三、适用范围铁法煤业（集团）有限责任公司大兴煤矿全体员工四、安全生产事故隐患排查治理责任制1．矿长为本单位安全生产事故隐患排查治理工作的第一责任人，对本单位隐患排查治理工作全面负责。

煤矿重大安全风险管控方案措施和事故隐患排查治理落实情况检查制度一、背景与目的近年来，我国煤矿事故频发，给人民群众的生命财产安全带来了极大损失。

为贯彻落实国家安全生产法律法规，提高煤矿安全管理水平，预防和减少煤矿事故，确保煤矿安全生产，特制定本方案。

二、总体要求1.坚持安全第一，预防为主，综合治理的方针，强化煤矿重大安全风险管控。

2.落实企业主体责任，建立健全煤矿重大安全风险管控体系。

3.加强事故隐患排查治理，确保煤矿安全生产。

三、具体措施1.建立健全煤矿重大安全风险管控组织机构（1）成立煤矿重大安全风险管控领导小组，负责组织、协调、指导煤矿重大安全风险管控工作。

（2）设立煤矿重大安全风险管控办公室，负责具体实施和日常工作。

2.完善煤矿重大安全风险管控制度（1）制定煤矿重大安全风险管控实施细则，明确各部门、各岗位的职责和任务。

（2）建立健全煤矿重大安全风险管控信息报告制度，确保信息畅通。

3.开展煤矿重大安全风险辨识评估（1）定期对煤矿进行全面的安全风险辨识，明确风险点。

（2）对识别出的重大安全风险进行评估，确定风险等级。

4.实施煤矿重大安全风险管控（1）针对重大安全风险，制定针对性的管控措施。

（2）加强安全风险管控措施的落实，确保风险得到有效控制。

5.加强事故隐患排查治理（1）建立健全事故隐患排查治理制度，明确排查周期、排查内容、排查方法等。

（2）对排查出的隐患进行整改，确保整改到位。

6.提高员工安全意识（1）加强安全培训，提高员工安全意识和操作技能。

（2）开展安全文化活动，营造安全生产氛围。

四、检查制度1.定期检查（1）每月对煤矿重大安全风险管控措施落实情况进行检查。

（2）每季度对煤矿事故隐患排查治理情况进行检查。

2.不定期抽查（1）对煤矿重大安全风险管控措施落实情况进行不定期抽查。

（2）对煤矿事故隐患排查治理情况进行不定期抽查。

3.检查内容（1）煤矿重大安全风险管控措施落实情况。

（2）煤矿事故隐患排查治理情况。

月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果月检报告1.重大安全风险管控措施落实情况在本月度期间，我们针对公司存在的重大安全风险，制订了相应的管控措施，并严格按照计划实施。

1.1安全培训教育为了加强员工对安全的重视程度，我们组织了多次安全培训教育,包括消防知识、应急处理、安全意识等。

通过教育的和培训的方式，使员工们更加熟悉公司安全制度和规定，以及各项安全措施运用方法。

1.2安全防护设施我们加强了现场安全防护设施的维护和管理，对公司的防火门窗、消防设施、疏散通道和应急卫生设施进行了检查和维修，并对于使用不正常的设施及时报告。

1.3安全巡查公司安全巡查由专业人员于每日下班时进行，对公司内部不合规的安全情况进行检查，如出现违规行为，立即进行处理和纠正，在工作场所形成了高度的责任感。

2.安全风险管控效果我们的管控措施在本月度实际运用中取得了很好的效果，具体表现如下：2.1减少了安全事故的发生公司内部的安全意识不断提高，上述的安全巡查和安全培训教育起到了很好的教育作用，一些不安全行为得到了很好地改善。

在本月度期间，公司成功避免了安全事故的发生，公司的财务和业务稳定运行。

2.2提高了生产效率由于公司内部始终保持了安全的基础，减少了意外事故的发生，使得员工们能够专心地完成自己的工作，提高了生产效率。

2.3提升了品牌形象通过安全措施的严格管控，我们有效地保证了生产和经营环境的安全与稳定性，提高了公司的品牌形象。

3.未来发展规划在未来的工作中，我们会继续完善安全制度和规定，提高员工的安全意识，进一步加强公司安全投入力度，严格按照各项安全规定要求，切实做好安全风险管控措施的落实与检查，确保公司的生产运营和安全保障有序稳定。

煤矿重大安全风险管控措施落实情况检查和事故隐患排查工作方案一、背景煤矿是我国能源的重要来源，但煤矿事故频发，给矿工生命和财产带来极大的危害。

为了保障矿工的生命安全和煤矿的正常生产，煤矿重大安全风险管控措施的落实和事故隐患排查工作显得尤为重要。

二、目的及意义1. 目的本工作方案的目的是对煤矿重大安全风险管控措施的落实情况和事故隐患排查工作进行全面、系统、深入的检查，为煤矿管理和安全监管提供准确、可靠的数据和信息。

2. 意义通过本工作方案的实施，能够及时发现和解决煤矿安全管理中存在的问题和隐患，及时防范和遏制事故的发生，保障矿工生命安全，推进煤矿安全生产的改善和进步。

三、工作计划1. 前期准备在实施工作前，需要进行以下准备工作：1）制定检查计划和任务分工，明确具体的检查内容、范围和标准。

2）准备检查工具和设备，例如安全检查表、测量仪器、灯光等。

3）了解煤矿的生产情况和管理制度，熟悉地形、地质和环境等重要信息。

2. 实施工作在实施工作时，应按照以下步骤进行：1）检查煤矿的安全生产管理制度是否健全，是否与法律法规相符合。

2）检查煤矿的安全设施是否完备、完好，如通风设施、瓦斯检测设备等。

3）对煤矿出现的危险源进行评价，并指导煤矿采取措施进行管控，如人员管理、安全宣传教育等。

4）安排工作人员对煤矿进行安全隐患排查，重点排查危险区域、危险作业、易发生事故的地方等。

5）对煤矿现场进行实地勘察和测量，收集相关数据和信息，例如地质特征、气体浓度、温度等数据。

3. 结束工作在结束工作后，应总结工作成果，制定相应的整改措施和建议，督促煤矿尽快落实，并为煤矿下一步的安全管理提供支撑。

四、风险预防与管理1. 人员安全防护：在现场工作时，要引导工作人员正确使用安全防护设备，例如安全帽、防护鞋等。

2. 物理安全防范：对煤矿危险地段进行警示标识，设置安全站和氧气设备，以备突发情况。

3. 协作配合：对检查过程中的问题要及时向煤矿负责人反馈，并积极寻求相关部门的支持和协助。

xx煤业公司2020年重大安全风险管控措施落实情况与管控效果总结分析报告安全质量监察处2020年12月2020年重大安全风险管控措施落实情况与管控效果分析报告为落实安全风险管控措施，提高安全风险管控意识及效果，2020年12月由经理组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析，以便于指导下一年度安全风险管控工作。

一、2020年xx煤业公司重大风险1.3407综放工作面所采煤层属Ⅱ类自燃煤层，最短自然发火期3煤煤样为54天，在工作面回采期间，受断层构造带、沿空巷道以及顶板等因素影响可能会影响推采速度，存在出现采空区高温点或自然发火风险。

2.3313综采工作面和3上305外综采工作面所采煤层属Ⅱ类自燃煤层，最短自然发火期3煤煤样为55天，在工作面回采期间，受断层构造带、沿空巷道以及顶板等因素影响可能会影响推采速度，存在出现采空区高温点或自然发火风险。

3.3上108外综采工作面煤样最短自然发火期为68天，具有自然发火倾向，自燃倾向性为Ⅱ类。

工作面毗邻3上106采空区、3上108里工作面采空区，断层带及其附近、回风隅角、采空区、巷道高位区等存在瓦斯聚集的风险在工作面推采过程中，可能会存在出现采空区高温点或自然发火风险。

4.3407和3408综放工作面所采煤层具有煤尘爆炸性，经鉴定3煤煤样煤尘爆炸指数为40.38%，在工作面施工及回采期间，采煤机割煤、转载、运输等环节产生粉尘，存在引起煤尘爆炸事故的风险。

5.3313综采工作面3上305外综采工作面所采煤层具有煤尘爆炸性，经鉴定33采区3煤煤样煤尘爆炸指数为42.86%，在工作面施工及回采期间，采煤机割煤、转载、运输等环节产生粉尘，存在引起煤尘爆炸事故的风险。

6.3上108外综采工作面煤尘爆炸指数为36.67%，煤尘具有爆炸性。

在工作面施工及回采生产期间，割煤、放煤、移架、运输等环节产尘多，存在采煤机割煤期间截割锚杆等金属物品，产生火花，引起煤尘爆炸事故的风险。