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风险点登记台账设备设施清单（记录受控号）单位：NO分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。
3.管控级别是按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险、和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。
3.管控级别是按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险、和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
「序』检查标准不符工作危害分析措施JHA+LS）评价记录表（记录—岗位：建议新增（改进）措施风险点价｛作控活动）名称: NO―备注安全检查表分析（SCL+LEC评价记录（记录受控号）单位:岗位工管 培 汎应点（区域/装置/设备/设施）名称： N 0填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人或车间主任。
2.评价级别是指 运用风险评价方法，确定的风险等级。
3.管控级别是按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则, 划分的重大风险、较大风险、一般风险、和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
安全检查表分析（SCL+LS 评价记录岗位： 风险点（区域/装置/设备/设施）名称:分析人:审定人: 日期: 审核人: 日期: 日期: 现有控制措施 标准情 备注 （记录受控号）单位: 建议新增（改进）措施作业活动风险分级控制清单单位:填表说明：1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。
2.评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3.管控级别是指按照录 A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
风险管理制度表单第一章总则第一条为规范公司风险管理活动，提高风险管理工作效率，保障公司财产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各级管理人员、员工以及涉及公司风险管理活动的相关人员。
第三条公司风险管理制度应遵循法律法规和公司内部规章制度，遵循科学性、合理性、可操作性的原则。
第四条公司风险管理应从上级领导层到基层员工全员参与，建立全员风险意识，形成全员风险管理体系。
第五条公司风险管理主要目标是降低经营风险，保障公司经营的安全和稳定。
第六条公司风险管理应坚持防范为主、综合治理，以发现风险、识别风险、评估风险、控制风险为主要内容。
第七条公司风险管理工作贯穿公司经营的各个环节，要建立风险管理的长效机制，确保公司的长期稳健经营。
第八条公司风险管理应注重风险管控的实效性，定期评估实施效果，及时调整和改进风险管理措施。
第九条公司风险管理制度的解释权归公司董事会。
第二章风险管理的基本内容第十条公司风险管理的基本内容包括但不限于以下几个方面：（一）市场风险管理：包括市场价格波动、市场需求变化等可能导致公司商品价格下跌和销售情况下降的风险。
（二）信用风险管理：包括与客户合作的信用状况、合作风险、合作安全性等风险。
（三）生产安全风险管理：包括公司生产设备的安全性、人员操作安全性等风险。
（四）法律风险管理：包括公司违法和被处罚的风险。
（五）管理层风险管理：包括公司管理层的管理理念、管理能力等风险。
第十一条公司风险管理应根据不同风险种类采取不同的管理方法，定期评估和监控公司风险状况。
第十二条公司风险管理应建立风险评估模型，确定风险指标和风险预警线，以及相应的管理措施。
第十三条公司风险管理应建立风险溢出机制，确保风险得到及时、有效的控制和化解。
第三章风险管理的组织架构第十四条公司风险管理的组织架构如下：（一）风险管理委员会：公司设立风险管理委员会，负责公司风险管理工作的统筹和协调。
（二）风险管理部门：公司设立风险管理部门，负责公司风险管理的具体实施和监督。
项目风险管理规范表格
1. 背景介绍
项目风险管理是确保项目能够顺利完成的重要环节。
通过识别和评估潜在的风险，并采取相应的措施来降低风险，可以有效地提高项目的成功率。
本文档旨在规范项目风险管理的过程，以确保项目能够按时、按质量完成。
2. 流程概述
项目风险管理包括以下几个步骤：
2.1 风险识别
在项目启动阶段或者项目执行过程中，通过分析项目的背景、目标和相关因素，确定可能存在的风险。
2.2 风险评估
对识别出的风险进行评估，包括确定其概率和影响的程度。
可以采用定性或定量的方法进行评估。
2.3 风险控制
在评估风险后，制定相应的风险控制措施，以降低风险的概率或影响程度。
措施可以包括避免、转移、减轻或接受风险。
2.4 风险监控
在项目执行过程中，密切监控项目风险的变化。
及时调整风险控制措施，以确保项目的顺利进行。
3. 风险管理表格
为了方便记录和管理项目风险，可以使用风险管理表格。
表格中包括以下内容：
4. 结论
通过使用规范的项目风险管理流程和风险管理表格，可以帮助项目团队更好地识别、评估和控制潜在的风险，从而提高项目的成功率。
项目经理应负责确保项目风险管理的有效实施，并密切监控项目风险的变化。
风险点登记台账（记录受控号）单位：NO ：序号风险点名称类型可能导致的区域位置所属单位备注主要事故类型填表人：审核人：审核日期：年月日（此表是初步划分风险点是的记录表格。
可能导致事故类型：参照 GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写）作业活动清单（记录受控号）单位：NO：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注填表人：填表时间：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行）设备设施清单（记录受控号）单位：NO：序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注填表人：填表时间：年月日审核人：审核日期：年月日（填表说明： 1. 设备十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。
2. 参照设备设施台账，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，并备注内写明数量。
3. 厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。
）工作危害分析（ JHA+LEC ）评价记录表（记录受控号）单位：岗位 :风险点（作业活动）名称： NO：危险源或潜现有控制措施评 管工管培个应序作业 在事件（人、主要 价 控 程理训体急 建议新增（改进）措施备注步骤 物、作业环 后果 LECD 级 号 技措教防 处 级 境、管理）别 别术施育护 置分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施 2. 评价级别是指运用风险评价填表说明： 1. 审核人为所在岗位 / 工序负责人，审定人为上级负责人。
危险源或潜工管培个应评管作业在事件（人、主要价控方法，确定的风险等级。
3. 管控级别是按照附录风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较号步骤物、作业环后果程理训体急L S R 级级建议新增（改进）措施备注技措教防处大风险、一般风险、和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
风险分级管控表1 作业活动清单（记录受控号）：单位:热电车间№：（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。
）表2-2 工作危害分析（JHA）评价表分析人员：白海滨分析日期：2016.10审核人：李伟刚审核日期： 2016.10 审定人：张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
）分析人员：白海滨分析日期：2016.10 审核人：李伟刚审核日期： 2016.10 审定人：张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
）记录受控号）单位：热电工作岗位：电气工作任务：低压开关柜巡检№：03分析人员：白海滨分析日期：2016.10 审核人：李伟刚审核日期：2016.10 审定人：张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
）记录受控号）单位：热电工作岗位：电气工作任务：高压开关柜巡检№：04分析人员：白海滨分析日期：2016.10审核人：李伟刚审核日期：2016.10 审定人：张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
）分析人员：白海滨分析日期：2016.10 审核人：李伟刚审核日期：2016.10 审定人：张海军审定日期：2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
）张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
）（记录受控号）单位：热电工作岗位：电气工作任务：低压电动机检修№：07张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
）张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
）（记录受控号）单位：热电工作岗位整流工作任务：整流变压器巡检№：09分析人员：李克分析日期：2016.10 审核人：魏其虎审核日期：2016.10 审定人：张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
