合江县人民医院2019年部门预算编制说明

合江县文联2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

主要职责：组织团体会员的文艺创作及评论、学术交流、人才培训和调研工作，抓好文艺理论研究和文艺编译工作；组织召开县文联代表大会以及全县文联系统的学术研讨会议和工作会议，做好各文艺家协会联络、协调、服务工作；组织各类文艺评奖活动、对外文化交流和民间文化交流活动，维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

（二）2019年重点工作。

1、对下属文艺团体履行引导、联络协调、服务管理、自律维权。

2、管理下属九大协会和一个合唱团。

3、编印《少岷》季刊4、抢救老艺术家作品5、奖励扶持优秀人才和作品二、部门概况合江县文联是由财政拨款无编制人员的单位，其中聘用人员3人三、收支预算总体情况（一）收入预算情况2019年收入预算62万元，其中：项目支出62万元，占100%。

比 2018 年增加5 万元，增加8%。

（二）支出预算情况2019年支出预算62万元，其中：项目支出62万元，占100%。

比 2018 年增加5 万元，增加8%。

四、财政拨款收支预算情况合江县文联2019年度财政拨款收支总预算62万元。

与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5万元，增长8%，主要是因为2019年为10个协会的活动经费各增加5000元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入62万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、住房保障支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况合江县文联2019年度一般公共预算财政拨款支出62万元，占本年支出合计的100%。

与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加5万元，增加8%，主要是因为2019年年为10个协会的活动经费各增加5000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明文联2019年一般公共预算财政拨款基本支出0万元七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明合江县文联2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

医疗卫生机构年初编制的预算与年末决算据存在很大差距，有的高达50%以上，尤其是支出计划在执行过程中有明显的突破。

一方面说明预算编制缺乏可靠性、合理性和完整性，另一方面也暴露了预算管理责任和约束力的不强，从而丧失了预算管理的积极作用。

1 预算的概念和内容医院预算是指医院根据事业发展计划和任务编制的年度财务收支计划，是对计划年度内医院财务收支规模、结构和资金来源运用渠道所作的预计，是计划年度内医院各项事业发展计划和工作任务在财务收支上的具体反映，是医院财务活动的基本依据。

按目财政管理和医院财务管理要求，医院应编制四部预算：一是财政补助收入预算;二是医院财务收支预算;三是基本建设项目预算;四是医疗设备政府集中招标采购预算。

四部预算的关系：医院财务收支预算是核心，其他三部预算是对财务收支预算的补充和细化。

另外，四部预算报送的对象不同，第一部预算是报财政部门，第二部预算是报送卫生主管部门，第三部预算是报送发改委部门，第四部预算是报送政府集中招标采购管理部门。

2 医院预算的编制原则由于医院预算在财务管理中具有极其重要的作用，医院必须重视和加强预算编制工作，按照一定原则合理编制预算。

根据医院的特点和有关要求，医院编制预算应遵循以下原则。

2,1 政策性原则要体现和贯彻国家有关方针、政策和规章制度[1]。

现在编制预算的政策依据：《中华人民共和国预算法》、卫生部颁布的《医疗机构财务会计内部控制规定》、《医院财务制度》等。

2,2 可靠性原则要做到稳妥可靠，量入出，收支平衡，略有结余。

对没有把握的收入项目和数据，不能打入收入预算，以避免利用部分收入安排支出，造成收支不平衡。

必要的支出预算要打足，不能预留缺口[1]。

2,3 合理性原则医院编制预算要做到合理安排各项资金，尤其是要合理安排各项支出项目[1]，预算支出有两部分必须优先予以保证，一是刚性支出，如人员工资、社会保障费用，对人和家庭补助支出。

另一部分是满足医疗运营必不可少的支出，如药品、卫生材料，必要的设备购置等。

合江县甘雨镇2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

贯彻执行国家有关法律法规和各项方针政策，对本辖区公共事务进行管理，促进区域内经济建设和社会事业发展，维护社会稳定，确保社会和谐。

（二）2019年重点工作。

主要工作是对本辖区公共事务进行管理，综合治理本辖区内经济建设和社会事业发展，继续开展好精准扶贫和乡村振兴工作。

二、部门概况全镇独立核算机构2个，其中行政单位一个，事业单位一个，与上年持平。

三、收支预算总体情况（一）收入预算情况2019年收入预算3358.71万元，其中：基本支出2208.75万元，占66%；项目支出1149.96万元，占34%。

（二）支出预算情况2019年支出预算3358.71万元，其中：基本支出2208.75万元，占66%；项目支出1149.96万元，占34%。

四、财政拨款收支预算情况2019年度财政拨款收支总预算3358.71元。

与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少82.55万元，减少2%，主要是退耕还林补助领取期满，上级补助收入相应减少，以及精简日常开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3358.71万元；支出包括：一般公共服务713.95万元；国防支出5万元；公共安全支出10万元；教育支出1204.51万元；文化体育与传媒支出7.56万元；社会保障和就业支出408.58万元；医疗卫生支出48.57万元；节能环保支出19.51万元；城乡社区事务支出25.78万元；农林水支出773.69万元；交通运输支出13.62万元；资源勘探信息等支出5万元；住房保障支出122.94万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出3358.71万元，占本年支出合计的100%。

与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少82.55万元，减少2%，主要是退耕还林专项补助支出减少，以及精简日常开支。

医院收入预算编制方案一、目的1.确定预算期内医院收入，确保医院财务收支活动有计划、有步骤进行。

2.有利于保证收支平衡，防范财务危机。

3 .改进和完善医院财务管理，便于开展绩效考核。

二、职责界定1 .医院成立收入预算编制小组，具体负责执行收入预算编制工作。

2.收入预算编制小组由财务处、医务处、门诊部等部门负责人或的人员组成。

三、医院收入内容1 .医疗收入。

即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

2.财政补助收入。

即医院按部门预算隶属关系从同级财政部门取得的各类财政补助收入，包括基本支出补助收入和项目支出补助收入。

基本支出补助收入是指由财政部门拨入的符合规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助收入，项目支出补助收入是指由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置（包括发展改部门安排的基建投资）、重点学科发展、承担公共卫生任务等的专项补助收入。

3.科教项目收入。

即医院取得的除财政补助收入外专门用于科研、教学项目的非财政补助收入。

4.其他收入。

即医院取得的除医疗收入、财政补助收入、科教项目收入以外的其他收入，包括培训收入、食堂收入、银行存款利息收入、租金收入、投资收益、财产物资盘盈收入、捐赠收入、确实无法支付的应付款项等三、收入预算的编制依据1.医院的运营目标。

2.有关物价、财政、医保政策。

3.医疗市场竞争。

4.医院技术状况、管理等。

5.医院的服务质量及效率6.医院历史收入有关数据。

四、服务量预测应考虑的因素医院在编制收入预算时，应考虑以下因素：1.医院的发展规划及运营目标2.有关物价、财政、医保政策的影响3.医疗市场的竞争、医疗需求变化4.医院经营目标、规模、技术与科研情况五、医院收入预算编制说明1 .医疗收入：门诊收入应以预算门诊人次和预算门诊平均收费水平计算，住院收入应以预算实际占用床日数和预算平均床日收费水平计算，其他医疗收入应区分不同的服务项目，确定不同的定额，分别计算。

合江县神臂城镇2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计生、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作。

2019年，我镇财政工作在镇党委的领导和镇人大的监督下，认真践行科学发展观，紧紧围绕镇党委确定的工作要点为战略主题，践行“融入重庆、依托园区、服务景区”的发展思路，提高镇财力保障，促进镇域经济协调、持续健康发展。

坚持“保工资、保民生、保运转、保重点、促发展”的原则，加强收入征管，优化支出结构，充分发挥财政职能，通过依法理财，加强财政监督管理，狠抓增收节支，稳步推进财政改革，为全镇经济稳定发展提供财力支持和保障，圆满完成镇第七届人大三次会议批准本届财政各项工作任务。

二、部门概况机构情况，本年度进行独立核算的行政机构1个，事业单位1个。

三、收支预算总体情况（一）收入预算情况2019年收入预算2955.81万元，其中：税收收入534.08万元，占18%；转移支付收入2421.73万元，占82%。

公立医院预算编制说明模板年度预算编制说明模板******一、医院基本情况本医院为公立医院，注册资本为XXX万元，编制床位XXX张，设有XX个科室，员工人数为XXX人。

二、上年度调整预算情况、预算执行及结转和结余资金情况上年度预算执行情况良好，结余资金为XXX万元，将用于本年度的预算编制。

三、当年预算申报情况一）预算申报总体情况本年度预算申报总体情况稳定，预计收入和支出均能得到合理控制。

二）预算收入情况1.医疗收入结合年度工作量、次均费用、床位开放、大型设备检查等情况进行说明，预计医疗收入为XXX万元。

2.财政补助收入结合上年度财政资金安排情况及本年度财政资金申报情况进行说明，预计财政补助收入为XXX万元。

3.科教项目收入结合医院预期获得科教项目收入情况进行说明，预计科教项目收入为XXX万元。

4.其他收入分析其他收入来源，结合以往年度情况进行说明，预计其他收入为XXX万元。

三）预算支出情况基本支出和项目支出预算及测算说明，预计支出总额为XXX万元。

四）重要支出情况1.与“三重一大”经济事项有关的支出预算及测算说明。

2.人员支出预算及测算说明结合人员（在编、合同制、临时工、退休人员等）数量、职务职称、奖金分配政策、离退休工资政策、住房补贴政策、绩效考核政策、工资总额等情况进行说明。

3.药品及卫生材料支出预算及测算说明结合库存物资盘点情况、以往年度消耗情况、医疗收入情况、药品及卫生材料管理制度等情况进行说明。

4.“三公经费”及会议费支出预算及测算说明。

四、长期负债变动情况预计新增或减少长期负债情况，将根据实际情况进行调整。

五、对外投资收益及变动情况年度对外投资计划、预计收益、变动情况及测算说明，将根据实际情况进行调整。

六、固定资产投入情况说明政府采购计划、新增资产配置情况、固定资产修缮维修支出情况等，将根据实际情况进行调整。

七、其他重大事项暂无其他需要说明的重大事项。

合江县科协2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

县科协职能主要是农村科普、城市科普、青少年科普，包括科普宣传、科技培训、青少年科技教育等（二）2018年重点工作。

持续推进脱贫攻坚工作1.继续加大8个协会联系8个贫困村对接力度，加强技术指导。

2.积极开展“送技术”专项扶贫工作。

科协改革推进科协组织改革，全面推进“3+1”科协基层组织建设工作。

加大科普项目的申报和实施，以项目推进农村产业结构调整。

二、部门概况县科协是县委群团机关，无二级预算单位.现有编制5人，有在编人员6人，内设一个综合办公室。

三、收支预算总体情况（一）收入预算情况2019年收入预算166.66万元，其中：基本支出96.66万元，占58%；项目支出70万元，占42%。

比2018年减少8.09万元，减少4.6%。

（二）支出预算情况2019年支出预算166.66万元，其中：基本支出96.66万元，占58%；项目支出70万元，占42%。

比2018年减少8.09万元，减少4.6%。

四、财政拨款收支预算情况县科协2019年度财政拨款收支总预算166.66万元。

与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少8.09万元，减少4.6%，主要是因为人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入166.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：科学技术支出138.15万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出18.43万元、医疗卫生与计划生育支出4.53万元、住房保障支出5.54万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况县科协2019年度一般公共预算财政拨款支出166.66万元，占本年支出合计的100%。

与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少8.09万元，减少4.6%，主要是因为人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况科学技术支出138.15万元，占82.89%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出18.43万元，占11.05%；医疗卫生支出4.53万元，占2.71%；住房保障支出5.54万元，占3.32%。

合江县委农工委2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

1、负责全县新农村建设规划，组织、统筹、协调工作。

2、负责县委农村工作领导小组的日常工作，承担农业、农村重要工作督促、检查、考核任务，协调县级部门工作。

3、研究和制定农村经济结构战略性调整规划，负责全县农业重点项目的筛选、论证、督查、验收工作。

4、参与研究制定农村经济体制、经营体制、流通体制的改革方案，负责指导农村集体经济的规划和发展。

5、负责农情信息的收集、归纳、整理上报，承担全县农村情况调查研究任务，为县委决策提供依据。

（二）2019年重点工作。

“三农”工作，乡村振兴战略，产业发展，脱贫攻坚，农业发展组重点项目推进。

二、部门概况1、农工委单位性质属行政机关，没有二级预算单位。

2、农工委编制11人，现有在职职工8人，退休干部2人。

三、收支预算总体情况（一）收入预算情况2019年收入预算284.34万元，其中：基本支出99.34万元，占34.94%；项目支出185万元，占65.06%。

比2018年增加29.20万元，增减11.44%。

（二）支出预算情况2019年支出预算284.34万元，其中：基本支出99.34万元，占34.94%；项目支出185万元，占65.06%。

比2018年增加29.20万元，增减11.44%。

四、财政拨款收支预算情况农工委2019年度财政拨款收支总预算284.34万元。

与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加29.20万元，增长11.44%，主要是因为项目支出增加64万元，增加了乡村振兴规划设计编制费。

（增减变化原因）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入284.34万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出284.34万元、教育支出0.00万元、社会保障和就业支出11.57万元、医疗卫生与计划生育支出4.88万元、农林水支出261.24万元，住房保障支出6.65万元。

合江县市政工程管理所2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

主要职责县域内市政工程的建设，市政公用设施的维护，城市绿化亮化，城市园林景观打造等工作。

（二）2019年重点工作。

1.绿化养护工作：一是对县城区47.5万㎡绿化进行养护服务；二是对2019年五一节、国庆节、2020年春节鲜花进行招标、采购、栽植、摆放；三是对县城区部分行道树进行修枝整形；四是对音乐喷泉广场进行日常维护、播放；五是对鹅肱山公园一级乔木进行虫害防治；六是对县城区绿化进行抗旱护绿；七是对城区挂果荔枝看护采摘；八是对城区因各种气候条件天气绿化零星应急抢险排危。

2.市政路灯工作：一是开展路灯日常巡查、维修、管理工作，路灯亮灯率保持在95％以上；二是改造老滨江路枣林桥码头至二转盘黄桷树段高压钠灯LED光源，采购一批路灯日常维修材料；三是对市政升降车进行保养、维修、年检、购买保险等保障车辆正常运行。

3.市政维修维护工作：一是对县城区人行道779606㎡、车行道1239081㎡、护栏9.6公里、管网192.53公里进行日常巡查、维修、管理工作；二是对县城区4座桥涵进行巡查，完成桥涵定期日常检测；三是采购市政基础设施材料，用于市政基础设施维修；四是完成河边干管增设检查维修泄沙口。

二、部门概况合江县市政工程管理所是一级预算单位，无下属二级单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况（根据2019年预算情况填列）（一）收入预算情况2019年收入预算1297.10万元，其中：基本支出121.1万元，占9.34%；项目支出1176万元，占90.66%。

（二）支出预算情况2019年支出预算1297.10万元，其中：基本支出121.1万元，占9.34%；项目支出1176万元，占90.66%。

四、财政拨款收支预算情况我单位2019年度财政拨款收支总预算1297.1万元。

与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少27.91万元，下降2.1%，主要是因为项目经费有所减少。

2019年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责1、机构设置我中心内设性爱科、地方病防治科、结核病防治科、慢病科、检验科、应急科、健教课、传染科、免疫规划科、办公室、财务科。

2、主要职责我中心是政府举办的履行政府公共卫生职能，实施疾病预防控制与公共五张技术管理和服务的公义机构。

职能是疾病预防与控制。

对突发共公卫生事件处理，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，室验监测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

（二）人员构成情况单位行政编制0人;事业编制19人；工勤编制0名；实际13人；长期聘用临时工8人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

（三）本预算年度的主要工作任务在认真做好2018年疾控工作的基础上，结合单位实际，及早谋划2019年疾控工作。

1.贯穿一条主线，强化三种手段，提升四项能力，实现三个目标（“1343”）即：以、省、市、县卫生工作会议精神为指导，贯穿服务基层、服务群众这一主线，以强化干部服务意识、强化岗位技术培训、强化岗位绩效考核为手段，不断提升检验检测能力、预警监测能力、指导基层工作能力和突发公共卫生事件应急处置能力，实现有效预防和控制各类传染病的暴发与流行，为公共卫生安全提供真实可信的数据和信息，全民健康意识、健康知识知晓率不断提高的目标，为健康岚县建设发挥积极作用。

2、目标任务（1）加强健康教育工作，进一步提高居民健康知识知晓率。

（2）狠抓免疫规划工作，以乡为单位适龄儿童接种率达90%以上，保持无脊灰状态和消除麻疹目标。

（3）加强结核病防控工作，完成省、市下达的任务。

（4）加强艾滋病防控工作，完成省、市下达的任务。

（5）加强手足口病、腮腺炎、乙肝、流感、夏季肠道感染、狂犬病等我县易发多发传染病的监测与防控工作，保证我县无传染病暴发流行。

（6）加强碘缺乏病为主的地方病防控工作，巩固碘缺乏病防治成果。

（7）加强65岁老年人健康管理、高血压、糖尿病、重性精神病患者管理的督导工作，提升服务能力，努力使全县居民平等享有基本公共卫生服务。