重庆市非煤矿山安全生产检查表(露天开采)

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采剥工程
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矿山运输
15
防排水
1、矿山应设防排水机构。大中型矿山应设专职水文地质人员，建立水文地质 资料档案、防排水措施。2、露天采场周边设有导流堤、排洪沟（渠） 。3、采 场排水方式、排水设施、设备应符合批准的设计要求。 排土场场址应符合批准的设计要求。 2、 排土场软弱土层处理和底部排渗应符 合批准的《安全专篇》要求。3、暂不利用的低品味矿石、建筑材料应单独堆 放。4、排土卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度不小于轮胎直径的 2/5， 车挡顶部和底部宽度应分别不小于轮胎直径的 1/3 和 1.3 倍；设置移动车挡 设施的，要按移动车档要求作业。5、山坡排土场周围，应修筑可靠的截洪和 排水设施拦截山坡汇水；排土场内平台设置 2%~5%的反坡，并在排土场平台 上修筑排水沟。6、排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志。7、排土场应 设有专人负责管理并进行有效监测。8、建立排土场安全管理制度，编制应急 预案，定期演练。9、每三年由有资质的机构对排土场进行一次安全评价和稳 定性分析。 1、有一定负荷的矿山企业应由双重电源供电。2、变电所应有独立的防雷系 统和防火、 防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。 3、 变电所的门应向外开， 窗户应有金属网栅，四周应有围墙或栅栏，并应有通往变电所得道路。4、铜 室内各电气设备之间应留有宽度不小于 0.8m 的通道， 设备和墙壁之间的距离 应不小于 0.5m。5、铜室内各种电气设备的控制装置，应注明编号和用途， 并有停送电标志。6、矿山电气设备、线路，应设有可靠的防雷、接地装置， 并定期进行全面检查和检测。
2019 年非煤矿山（露天-生产）安全检查表
序号 1 检查项目 证照情况 检查内容 1、工商营业执照。2、采矿许可证。3、安全生产许可证。4、爆破作业单位 许可证。5、生产经营单位主要负责人安全任职资格证书。6、安全管理人员 安全资格证。 1、建立健全企业安全管理机构情况。2、配备专职安全管理人员。专职安全 管理人员不少于 2 人，大中型露天矿山专职安全管理人员不少于 6 人、4 人。 3、矿山企业应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。 1、矿区地形地质图。2、采剥工程季末图。3、防排水系统及排水设备布置图。 1、 建立健全安全生产培训管理制度； 矿山企业应制定年度安全培训计划； “三 项岗位” 人员必须经培训持证上岗。 2、 新近矿山的作业职工， 接受安全教育、 培训的时间不得少于 72 小时，考试合格后，方可上岗作业。3、所有生产作 业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于 20 小时。4、采用新工 艺、新技术、新设备、新材料时应对有关人员进行专门培训。5、调换工种的 人员，应进行新岗位安全操作的培训。6、作业人员的安全教育培训情况和考 核结果，应记录存档。 1、矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计 报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况。2、矿山企业应按有关 规定交纳安全生产责任险。 检查结果 检查人员

非煤露天矿山安全检查表（露天采场）检查项目1、技术资料与图纸2、开采技术要求检查内容1.1 开采设计安全专篇应由具有相应资质的设计单位设计，并经安全生产监督管理部门审查通过。

1.2 应保存下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新：1.2.1 总平面布置图；1.2.2 采剥工程最新的平面图、剖面图；1.2.3 防、排水系统及排水设备布置图；1.2.4 供电系统图；1.2.5 小型露天采石场在每年年末测绘出采场开采现状平面图和剖面图，并归档管理。

2.1 开采顺序：2.1.1采用台阶式开采的矿山（含小型采石场），应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举 , 剥离先行”的原则；2.1.2 不能采用台阶式开采的小型采石场，应采用自上而下分层顺序开采（倾斜分层），应尽可能利用爆破的松动和轻抛掷作用，将石料推至放矿坡面下部接矿平台上。

检查依据检查方法检查记录重要备注及地点程度国家安监局令第 18查看资料否决项号第五条16423-20064.15查看资料国家安监总局令第39 号第二十八条16423-20065.1.2国家安监总局令第39 号第二十条2.2 作业要素，阶段高度、台阶坡面角度、最小工作平盘宽度应符合设计和规程规定要求：2.2.1 生产台阶高度：2.2.1.1 采用机械铲装作业方式时，松软岩土：不大于机械的最大挖掘高度，坚硬稳固的矿岩：不大于机械的最大挖掘高度的 1.5 倍；2.2.1.2 采用人工开采作业方式时，砂状矿岩不大于 1.8m；松软矿岩不大于 3.0m，坚硬稳固矿岩不大于 6.0m。

2.2.2 台阶坡面角：2.2.2.1 松软矿岩不大于矿岩的自然安息角，较稳固矿岩不大于 70。

，坚硬稳固矿岩不大于80。

；2.2.2.2最终边坡角符合设计要求，最大不超过 600。

2.2.3 最小工作平盘宽度：2.2.3.1最小工作平盘宽度符合设计要求；2.2.3.3 爆堆高度：挖掘机或装载机铲装时，爆堆高度不大于机械最大挖掘高度的 1.5 倍。

《安全生产法》 第44条
査劳动合同和社 会保险
7
开采技术
需天开采应遵循自上而下的开采 顺序，分台阶开采，并坚持“采 剥并举，剥离先行”的原则
《金属非金属矿 山安全规程》第 5丄2条
査看设计资料和 初步设计,必要时 检查生产现场
不能采用台阶式开采的，应当自 上而下分层顺序开采
《小型露天采石 场安全管理与监 督检查规定》第 15条
检査日期：年 月 日
企业检査人员签名：
企业负责人签名（盖章）:
《安全生产法》 第38条
査安全检査记录、 隐患排查处理业人员提供 符合国家标准或者行业标准的 劳动防护用品，并监督、教冇从 业人员按照使用规则佩戴、使用
《安全生产法》 第37条
査劳保用品质量、 采购、发放和使用 情况
矿山企业应与从业人员签立劳 动合同，说明有关保障从业人员 劳动安全、防止职业危害的事 项，以及依法为从业人员办理工 伤保险事项
10
防洪设施
作业单位应当有完善的防洪措 施。对开采境界上方汇水影响安 全的，应当设程截水沟；有可能 滑坡的，应当采取防洪排水措施
《小型壺天采 石场安全管理 与监督检査规 定》第25条
查防洪措施是否 建立：是否设置 截水沟
深凹需天矿山应设置专用的防 洪、排洪设施
《金属非金属 矿山安全规程》 5」.4条
査看设计资料，并 进行现场检査
小型露天采石场应当采用中深孔 爆破，严禁采用扩壶爆破、掏底 崩落、掏挖开采和不分层的“一 面墙”等开采方式。
《小型露天采石 场安全管理与监 督检查规定》第 13条
査看设计资料，并 进行现场检查
序 号
检査内容
检査标准或依据
法规依据
检査方法
检査结果

审核证件
4，安全生产教育培训内容符合各类人员培训大纲的规定
5，新进矿山的职工参加岗前”三级安全教育"培训时间不少于40小时并考核合格
同上
6，转，复岗人员，采用新技术,工艺，新设备人员必须(重新）培训并考核合格方能上岗作业
同上
7,制定新岗位，新工艺的安全培训计划并实施
同上
8,定期组织实施全员安全教育和班组安全活动
同上
六,
绝缘
与
接地
1,高压导线要加以绝缘，与低压导线保持安全距离
同上
2，电气设备可能被人触及的裸露带电部分应设置保护罩或遮拦及警示标志
同上
3,矿山电气设备,线路,设有可靠的避雷,接地保护装置
同上
4，采用移动电缆供电的设备及隔离电气设备的金属栅栏和金属构筑物采取接地保护
同上
5,1kV以下的中性线接地电网,采用接零系统
查阅记录
2，各级人员签订安全生责任合同
查阅文件
3，责任制合同责任权利明确
查阅文件
4，落实各岗位安全生产责任制
查阅记录
三，
安全
生产
教育
培训
1,矿山主要负责人具备安全生产知识和管理能力，经考核合格取证
审核证件
2,专职安全管理人员的安全生产知识和管理能力,经考核合格取证
审核证件
3,特种作业人员经安全培训,取证
同上
5，重大危险源监控和重大隐患整改制度
查阅记录
6，设备安全管理制度
同上
7，安全生产档案管理制度
同上
8，安全生产奖惩制度
同上
9,制定危险化学品管理制度
同上
10,制定危险作业活动监督管理规定
同上
六,

分层开采的凿岩平台宽度由设计确定，最小凿岩平台宽度不得小于4米。
分层开采的底部装运平台宽度由设计确定，且应当满足调车作业所需的最小平台宽度要求。”
4）分层参数不符合规定。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局令第39号，78号令修订）第十五条“小型露天采石场应当采用台阶式开采。不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。
1）未采用自上而下的分台阶开采方法。
《安全生产法》第十七条“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。”
《安全生产法》第一百零八条“生产经营单位不具备本法和其他有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的，予以关闭；有关部门应当依法吊销其有关证照。”
《安全生产法》第九十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”
小型露天采石场分层开采情况。
现场抽查。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（总局令第39号）第十五条“小型露天采石场应当采用台阶式开采。不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。”
3）未采用台阶式或自上而下分层开采方法。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局令第39号，78号令修订）第十五条“小型露天采石场应当采用台阶式开采。不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。……”
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（总局令第39号）第三十九条“违反本规定第十二条、第十三条第一、二款、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条第一款、第二十一条、第二十二条规定的，给予警告，并处1万元以上3万元以下的罚款。”

装配完好（查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查）
C
12
变压器
装配完好（查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查）
C
13
机电设备外露及传动部分是否有保护罩或栅栏及警示标志
装配完好（现场核查）
C
14
电器、照明、电线、电缆是否有破损现象，横过道路是否采取防护措施
装配完好（现场核查）
C
15
电气设备
有接地、过流、漏电保护设置，变电所有独立的避雷系统和防火、防潮、防止小动物牵入带部位的措施（现场核查）
B
17
阶段坡面角
较稳固的矿岩不大天50°；坚硬稳固的矿岩不大于80°（现场核查）
A
18
最终坡面角
最大不得超过60°（现场核查）
B
19
边坡管理
没有滑坡危险（现场核查）
B
20
矿界管理
不超出采矿许可证圈定的拐点（现场核查）
B
21
采场布置与开采现状
与设计相符（现场核查）
B
22
现场物品管理
炸药、雷管、放炮器、气瓶、电气绝缘用具等有专人管理（现场核查）
B
10
矿山入口道路及相关危险源点
设置安全警示标志，严禁任何人员在边坡底部休息和停留（现场核查）
C
11
坡面排险作业
系安全带，不得站在危石、浮石上及悬空作业，严禁在同一坡面上下双层或者多层同时作业（现场核查）
B
12
工作台阶坡底线50米范围安全状况
严禁从事碎石加工作业（现场核查）
B
13
机械铲装作业情况
禁止使用人工装运岩石，两台铲装机械作业，间距应当大于铲装机械最大回转半径的2倍（现场核查）

内 容 距离。④专业工程技术人员。⑤爆破安全管理协议。
⑤□
以上各检查项每项 1 分，总分 60 分。检查得分为 54 分以上（包括 54 分）为 A 级。得分为 48 分至 53 分（包括 48 分）为 B 级。得分为 42 分至 47 分（包括 42 分）为 C 级。得分为 42 分以下为 D 级。 得到的分数再参照标准化级别定最终企业级别。
的设施
2.配电室的门是否向外开，窗户是否有金属网栅 3.电气设备是否接地、规范可靠；
2.□ 3.□
4.设备布置合理,电气安全净距、电气设备间距及通道宽度是否符 合要求；
4.□
六
变靠； 6.配电室、配电柜是否设有绝缘胶垫；
5.□ 6.□
7.配电室控制开关（分、合闸）和事故信号灯是否工作正常及悬 挂工作牌。
3.爆破作业应当采用中深孔爆破，是否采用扩壶爆破、掏底崩落、 掏挖开采和不分层的“一面墙”等开采方式
3.□
4.乙炔、氧气瓶的存储、使用是否规范
4.□
五
现场安 全条件
5.采石场上部需要剥离的，其宽度是否大于 4m。 6.上下分层或上下台阶不能交叉作业；
7.进入采场区内是否设置车辆限速标示
5.□ 6.□ 7.□
8.从事碎石加工作业，距工作台阶坡底线不得小于 50m 9.厂区内是否按要求设置安全警示标语、标牌 10.采场作业现场爆破后是否进行安全检查，并按规定及时清理坡 面上的浮石、危石和伞檐体
8.□ 9.□
10.□
11.厂内危险点是否增设警戒线，破碎站是否设置防护栏、防护罩 等，并增设明显标志和照明
11.□
7.□
8.配电室是否配有灭火器材
8.□
9.配电室、控制开关内是否干燥、整洁、无杂物、无易燃易爆物 品；线路拉结是否规范；

（21）有安全检查记录或检查表
（22）有事故登记表或记录
（23）有考核奖惩记录
（24）有设备检修维护计划和记录
（25）有职业危害检测记录和员工体检记录
（26）有安全生产目标、安全生产方针并制定安全生产方针管理制度和安全生产目标完成的评价制度
（4）同一平台有二台以上设备作业，应保持足够的安全距离，上下台阶同时作业，应沿台阶走向错开一定距离
（5）行走时或通过电缆、道路、管线时，应有保护措施
（6）挖掘机工作时，其平衡装置外形的垂直投影到阶段坡底线的水平距离应小于1米
6
运输系统
（1）运输道路的宽度应保证会车需要
（2）急弯、陡坡、危险地段的道路，应设护栏或挡车墙及警示标志
3
穿孔作业
（1）孔网参数符合爆破设计或说明书要求
（2）钻机距台阶边缘的距离，根据钻机型号和岩体情况不少于1-3米
（3）钻机移动时，机下应有人引导和监护
（4）移动电缆和停送电源时，应使用绝缘电缆钩和拉杆、戴绝缘手套、穿绝缘鞋
（5）钻机作业的下部台阶不爆破参数符合说明书规定
9
电气安全
（1）变电所、配电室有防雷、防火、防潮、防触电的设施，变电所构筑物应使用不燃性材料，门向外开，窗帘有网栅，四周有围墙或栅栏
（2）配备合格的绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫、高压验电笔、绝缘拉杆和接地线、灭火器材、操作牌等
（3）采矿场架空线路至地面、水面和跨越道路时，高压应符合规定，并有避雷保护
（4）移动式电气设备必须使用绝缘电缆，移动电缆不准用手直接抓电缆，长度在150米范围内的电缆接头不应超过10个
（6）穿孔、爆破、铲装、破碎等产尘点有防尘措施
（7）防洪排水符合设计及安全规程要求
2
阶段构成

附件2：
重庆市非煤矿山安全生产检查表（露天开采）
注：1、A类项不符合要求，矿山企业一票否决，立即停产，暂扣安全生产许可证，并按照规定予以经济处罚。

2、B类项不符合要求，按照规定予以矿山企业经济处罚。

3、C类项不符合要求，立即对矿山企业下发整改通知书，并根据整
改情况再决定是否进行经济处罚。

许可证，并按照规定予以经济处罚。

2.B类项不符合要求，按照规定予以矿山企业经济处罚。

3.C类项不符合要求，立即对矿山企业下发整改通知书，并根据整改情况再决定是否经济处罚。

矿山名称业主姓名附件
2 :
重庆市非煤矿山安全生产检查表（露天开采）
开米矿种
联系电话区（县、
市）
序号检杳项目检杳内容
检杳
结果
执法建议
1合法证照
《采矿许可证》、《安全牛产许可证》、《矿长安全资格证》、
《民用爆炸物品使用许可证》、《营业执照》、各类特种作业人
员的资格证书（放炮员、装运车辆司机、电工等）。

A类
2
安全生产
管理制度矿长安全生产责任制；C类副矿长及技术负责人安全生产责任制；C类安全检查制度；C类安全教育及培训制度；C类事故管理制度；C类设备安全管理制度；C类劳保用品发放制度。

C类
3操作规程爆破作业规程及爆破说明书；C类装运作业规程；C类主要机械设备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵等）操作
规程。

C类
检查时间检查人
注：1、A类项不符合要求，矿山企业一票否决，立即停产，暂扣安全生产许可证，并按照规定予以经济处罚。

2、B类项不符合要求，按照规定予以矿山企业经济处罚。

3、C类项不符合要求，立即对矿山企业下发整改通知书，
并根据整改情况再决定是否进行经济处罚
重庆市非煤矿山安全生产检查表（地下开采）
矿山名称
检查时间 检查人
开采矿种
业主姓名
联系电话 区（县、市）
定予以经济处罚。

2.B类项不符合要求，按照规定予以矿山企业经济处罚。

3.C类项不符合要求，立即对矿山企业下发整改通知书，并根据整改情况再决定是否经济处罚。

露天开采非煤矿山安全检查表范本非煤矿山是我国重要的矿产资源领域之一，但其开采过程中存在着一定的安全隐患。

为确保非煤矿山开采的安全可控，需要进行周密的安全检查。

下面是一份非煤矿山安全检查表范本，供参考使用。

1.矿山基本情况1.1 矿山名称：1.2 矿山地址：1.3 开采范围：1.4 矿种：1.5 采矿方式：1.6 矿山规模：1.7 开采年限：2.人员管理2.1 是否按照相关法律法规规定，设立了矿山安全生产管理机构？2.2 是否配备了具备相关安全生产管理资格证书的管理人员和从业人员？2.3 是否定期开展安全培训和教育，做好安全生产宣传工作？2.4 是否建立完善的安全责任制度和安全管理制度？3.生产设备3.1 开采设备是否经过合格评定、检测和验收？3.2 设备是否安装在规范的位置和固定牢固，是否存在明显的破损和隐患？3.3 设备是否按照操作规程进行维护、保养和检修？3.4 作业人员是否按照操作规程正确使用和操作设备？3.5 是否定期进行设备的安全检查和维护保养记录？4.井下防治措施4.1 井口是否安装完善的防护设施，包括防护栏杆、井口标识等？4.2 是否设置了应急通风、排水和防火等设施，并定期进行检查和维护？4.3 是否做好了含气煤尘和有毒有害气体的防治工作？4.4 是否有完善的灭火设备和应急救援措施？4.5 是否定期进行巷道、巷口、掘进和回采面等的检查和维护？5.安全生产文明施工5.1 是否建立了施工现场安全文明管理制度？5.2 是否设置了围挡和除尘设备，做好了粉尘、噪声和辐射等的防护工作？5.3 是否建立了施工现场安全巡视制度，定期进行巡查和整改？5.4 是否做好了现场秩序管理，包括设立指示牌、设置禁止区域等措施？5.5 是否定期进行安全生产检查和评估，及时发现和处理安全隐患？6.事故应急处理6.1 是否建立了事故预防和应急处理制度？6.2 是否做好了事故预警和报告工作，及时采取措施避免事故发生？6.3 是否有组织进行事故应急演练，提高员工应急处理能力？6.4 是否建立了事故调查和责任追究制度，及时总结和改进安全管理工作？以上是一份非煤矿山安全检查表范本，通过对矿山的基本情况、人员管理、生产设备、井下防治措施、安全生产文明施工、事故应急处理等方面的检查，可以全面了解矿山的安全状况，及时发现和解决存在的安全隐患，确保非煤矿山的安全生产。

《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局第15号令，77号令修订）第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”
《安全生产法》第九十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”
小型露天采石场分层开采情况。
现场抽查。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（总局令第39号）第十五条“小型露天采石场应当采用台阶式开采。不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。”
《安全生产法》第九十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”
废弃巷道、采空区和溶洞处理及警示标志设置。
查矿山平面图是否标注有废弃巷道、采空区和溶洞，现场是否设置警示标志。
在线监测及稳定性专项分析。
现场抽查在线监测设施及查看稳定性专项分析资料。
《非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一〔2016〕60号）“6.边坡高度200米以上的露天矿山高陡边坡、堆置高度200米以上的排土场，必须进行在线监测，定期进行稳定性专项分析。”
2）未进行在线监测及稳定性专项分析。
非煤矿山企业安全检查表-露天矿山
露天矿山现场作业管理

查看爆破操作员、爆破管理员、电工、金属焊接（切割）工、压力容器操作工、场内机动车辆司机等特种作业人员是否持证上岗。
应配备 人，
持证 人。
合格□ 不合格□
4、从业人员
查看是否有入厂三级教育台帐，是否有培训计划、记录及考核结果查
从业人员 人，
培训合格 人。
合格□ 不合格□
六
职业危害及劳动防护
1、职业危害场所
合格□ 不合格□
3、采剥和排土作业规程
查看是否有有关文件资料。
合格□ 不合格□
4、操作规程：
查看是否有爆破工、凿岩工、挖掘机工、装载机工、空压机工、焊工、电工、场内机动车辆操作规程。
合格□ 不合格□
三
安全投入
1、安全投入计划；
查看是否有安全投入计划，是否按计划实施
合格□ 不合格□
2、安全专项经费；
查看是否设立安全专项经费账户。
查看对职业危害的场所是否进行定期检测，是否有具体的防范措施。
合格□ 不合格□
2、劳动防护用品。
查看是否为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，是否监督、教育从业人员正确佩戴使用。（安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等）
合格□ 不合格□
七
现场安全管理
1、场所及机器设备的检验检测
查看露天边坡、排土场、爆破器材库等易发生事故的场所是否有检测检验记录。
应提 元 实提 元
合格□ 不合格□
3、风险抵押金；
查看是否有缴纳收据。
合格□ 不合格□
4、缴纳工伤保险。
查看从业人员是否全部参加工伤保险。
应参保险 人，实际参与 人。
合格□ 不合格□
四
安全机构及人员
1、安全管理机构