民用爆炸物品管理专项检查表
- 格式：doc
- 大小：49.00 KB
- 文档页数：5
下载文档原格式
合集下载
爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全管理单元安全检查表
(此文档为word格式，下载后您可任意编辑修改！) 表1 爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全管理单元安全检查表评价组组长：评价组成员：被评价单位陪同人：考核完成日期：年月日表2 爆破作业单位民用爆炸物品储存库治安防范系统单元安全检查表评价组组长：评价组成员：被评价单位陪同人：考核完成日期：年月日表3-1 爆破作业单位民用爆炸物品小型储存库选址单元安全检查表评价组组长：评价组成员：被评价单位陪同人：考核完成日期：年月日表3-1续爆破作业单位民用爆炸物品小型储存库外部距离检查表注：实际距离主要依据企业区域(或四邻)位置图（应由有资质的勘测部门提供的图纸，比例不大于1：5000），进行现场核查或测量的距离。
评价组组长：评价组成员：被评价单位陪同人：考核完成日期：年月日表3-1续爆破作业单位民用爆炸物品小型储存库内部距离检查表实际距离，m注：实际距离主要依据企业总平面布置（应由有资质的勘测部门提供的图纸，比例不大于1：2000），进行现场核查或测量的距离。
评价组组长：评价组成员：被评价单位陪同人：考核完成日期：年月日表3-2 爆破作业单位民用爆炸物品小型储存库安全设施单元安全检查表评价组组长：评价组成员：被评价单位陪同人：考核完成日期：年月日表3-3 爆破作业单位民用爆炸物品小型储存库作业过程单元安全检查表表4-1 爆破作业单位民用爆炸物品大型地面储存库选址单元安全检查表评价组组长：评价组成员：被评价单位陪同人：考核完成日期：年月日表4-1续爆破作业单位民用爆炸物品大型地面储存库外部距离检查表实际距离，m注：实际距离,即主要依据企业区域(或四邻)位置图（应由有资质的勘测部门提供的图纸，比例不大于1：5000），进行现场核查或测量的距离。
评价组组长：评价组成员：被评价单位陪同人：考核完成日期：年月日表4-1续爆破作业单位民用爆炸物品大型地面储存库内部距离检查表实际距离，m注：实际距离主要依据企业总平面布置（应由有资质的勘测部门提供的图纸，比例不大于1：2000），进行现场核查或测量的距离。
危爆炸物品安全监管专项检查表
是否配备备用电源；入侵报警 系统正常工作大于8小时，视 频监控系统关键设备正常工作 大于1小时。
危爆炸物品安全监管专项检查表
被检查单 位：
20 年 月 日
检查项 检查分项
检查情况
有无相关文件
是否明确单位主要负责人的安 全主体责任。
是否设置治安保卫机构，建立 健全治安保卫制度，配备专职 治安保卫人员。
治安保卫机构的设置和人员配 备情况是否报所在地县级公安 机关备案。
是否建立凭证购买、流向登记 台账。
人力防范：治安保卫人员、保
管员是否符合要求，经培训后
上岗；年龄18至60周岁之间；
易制爆危险化 学品从业单位
无强制戒毒、刑事处罚记录； 初中以上文防、 故障和报警信息存储时间应大 于90天；
技术防范：视频监控图像储存 时间是否大于30天；
技术防范：是否安装有电子巡 查系统，巡查记录保存时间大 于90天。
民爆物品安全管理专项检查用表(涉爆工区、项目总部)
9
是否严格落实从业人员持证上岗，有无无资质人员从事爆破作业情况，技术人员资质和项目级别是否相符，作业人员是否与经审批方案一致，有无随意更换人员情况
10
爆破作业时是否按照方案要求进行噪声、震动、飞散物等有害效应的检测，并如实记录相关数据，是否按照方案要求设置安全警戒
4
是否按照要求对当班剩余民爆物品当日清退并使用手持机进行退库操作
5
临时存放点是否落实安全防范措施，是否进行24小时录像监控，录像资料是否保存2个月
6
每次爆破作业前是否提前报监理单位审核
7
是否按照经过安评审批过的方案施工，发生变化是否进行重新安评和审批
8
爆破作业是否全程录像，并于每周一前将前一周所有项目的施工录像全部报送辖区分市局审核
检查
单位
中国中铁青岛地铁号线土建标项目总部
检查日期
年月日
检查
人员
签字
被查
单位
负责人签字
项目经理
安全总监
序号
检查内容
存在问题
备注
1
是否建立完善安全责任制度，各环节是否落实专人负责
2
是否按照设计方案提报民用爆破购买申请，是否有超过设计方案多报药量的情况
3
是否使用手持机如实发放民用爆炸物品，登记是否详细真实
4
是否按照要求对当班剩余民爆物品当日清退并使用手持机进行退库操作
5
临时存放点是否落实安全防范措施，是否进行24小时录像监控，录像资料是否保存2个月
6
每次爆破作业前是否提前报监理单位审核
7
是否按照经过安评审批过的方案施工，发生变化是否进行重新安评和审批
8
爆破作业是否全程录像，并于每周一前将前一周所有项目的施工录像全部报送辖区分市局审核
是否严格落实从业人员持证上岗，有无无资质人员从事爆破作业情况，技术人员资质和项目级别是否相符，作业人员是否与经审批方案一致，有无随意更换人员情况
10
爆破作业时是否按照方案要求进行噪声、震动、飞散物等有害效应的检测，并如实记录相关数据，是否按照方案要求设置安全警戒
4
是否按照要求对当班剩余民爆物品当日清退并使用手持机进行退库操作
5
临时存放点是否落实安全防范措施，是否进行24小时录像监控，录像资料是否保存2个月
6
每次爆破作业前是否提前报监理单位审核
7
是否按照经过安评审批过的方案施工，发生变化是否进行重新安评和审批
8
爆破作业是否全程录像，并于每周一前将前一周所有项目的施工录像全部报送辖区分市局审核
检查
单位
中国中铁青岛地铁号线土建标项目总部
检查日期
年月日
检查
人员
签字
被查
单位
负责人签字
项目经理
安全总监
序号
检查内容
存在问题
备注
1
是否建立完善安全责任制度，各环节是否落实专人负责
2
是否按照设计方案提报民用爆破购买申请，是否有超过设计方案多报药量的情况
3
是否使用手持机如实发放民用爆炸物品，登记是否详细真实
4
是否按照要求对当班剩余民爆物品当日清退并使用手持机进行退库操作
5
临时存放点是否落实安全防范措施，是否进行24小时录像监控，录像资料是否保存2个月
6
每次爆破作业前是否提前报监理单位审核
7
是否按照经过安评审批过的方案施工，发生变化是否进行重新安评和审批
8
爆破作业是否全程录像，并于每周一前将前一周所有项目的施工录像全部报送辖区分市局审核
单位民用爆炸物品储存库安全管理单元安全检查表
单位民用爆炸物品储存库安全管理单元安全检查表(此文档为word格式，下载后您可任意编辑修改！)序号检查项目检查依据或要求按《中华人民共和国安全生产法》第十七条和《民用爆炸1管理职责物品安全管理条例》第五条规定的落实情况，应按公安部门规定取得资质证书。
2安全机构或安全管理人员3部门职责按《中华人民共和国安全生产法》第十九条的规定，设置机构或配备专职安全管理人员。
建立各部门各级各类人员安全生产责任制，并签订责任书，认真实施。
应有安全生产方针、目标、指标并分解落实措施，按计划4方针目标实施。
应建立安全办公会制度，会议应由企业主要负责人主持、5安全办公会制度定期召开、有记录并有主持人签字，会议决定的事项有落实和验收。
6安全教育制度应建立教育培训制度和培训计划并按计划，并有培训教材、试卷、签到表及成绩单等记录。
应有安全监督检查制度，企业负责人应组织安全检查并有7安全检查制度记录，应有三级危险点巡回检查制度并有记录，检查发现的安全隐患应有整改和验收。
aa现场检查a资料验证现场检查资料验证现场检查资料验证aaa现场检查a资料验证现场检查资料验证现场检查资料验证现场检查资料验证类别检查方式检查记录现场确认检查结果结果序号检查项目检查依据或建议理应制度，存有台账，严格执行并存有记录。
消防设施及消防器材应当定期检查，保证其有效率。
理应库区安全捍卫制度并严格执行。
理应符合国家行业规范、规定建议的定员定量制度，明晰各库房定员定量并按规定严格执行。
类别检查方式现场检查检查记录现场证实检查结果结果8消防管理制度a资料检验现场检查9捍卫制度a资料检验现场检查10定员定量制度a资料检验现场检查11装运管理制度理应符合国家行业规范、规定建议的装运管理制度并严格执行。
a资料检验现场检查12运输管理制度理应制度、并派发妥当、严格执行并存有记录。
理应符合国家行业规范、规定建议的库房管理制度并严苛a资料检验现场检查13库房管理制度劳动防护用品管理制度继续执行。
民爆物品安全检查表
目录1、表1 爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全管理单元安全检查表.......................................................................................................................................................- 2 -2、表2 爆破作业单位民用爆炸物品储存库治安防范系统单元安全检查表...............................................................................................................................................- 5 -3、表3-1 爆破作业单位民用爆炸物品小型储存库选址单元安全检查表..................................................................................................................................................- 12 -4、表3-1续爆破作业单位民用爆炸物品小型储存库外部距离检查表.....................................................................................................................................................- 15 -5、表3-1续爆破作业单位民用爆炸物品小型储存库内部距离检查表.....................................................................................................................................................- 16 -6、表3-2 爆破作业单位民用爆炸物品小型储存库安全设施单元安全检查表..........................................................................................................................................- 17 -7、表3-3 爆破作业单位民用爆炸物品小型储存库作业过程单元安全检查表..........................................................................................................................................- 22 -8、表4-1 爆破作业单位民用爆炸物品大型地面储存库选址单元安全检查表..........................................................................................................................................- 26 -9、表4-1续爆破作业单位民用爆炸物品大型地面储存库外部距离检查表.............................................................................................................................................- 28 -10、表4-1续爆破作业单位民用爆炸物品大型地面储存库内部距离检查表...........................................................................................................................................- 29 -11、表4-2 爆破作业单位民用爆炸物品大型地面储存库安全设施单元安全检查表................................................................................................................................- 30 -12、表4-3 爆破作业单位民用爆炸物品大型地面储存库作业过程单元安全检查表................................................................................................................................- 36 -13、表5-1 爆破作业单位民用爆炸物品地下及覆土库选址单元安全检查表............................................................................................................................................- 40 -14、表5-1续地下及覆地火药炸药仓库外部距离检查表...........................................................................................................................................................................- 43 -15、表5-1续××洞库爆炸地震波外部允许距离检查表...........................................................................................................................................................................- 45 -16、表5-1续××地形岩石洞库相邻间距检查表.......................................................................................................................................................................................- 46 -17、表5-1续黄土洞库相邻间距检查表.......................................................................................................................................................................................................- 47 -18、表5-1续洞库相对布置间距检查表.......................................................................................................................................................................................................- 48 -19、表5-1续洞库上下布置库间距检查表...................................................................................................................................................................................................- 49 -20、表5-1续覆土库库间距离检查表...........................................................................................................................................................................................................- 50 -21、表5-1续地下及覆地火药炸药仓库与库区辅助、警卫用建筑物距离检查表...................................................................................................................................- 51 -22、表5-2 爆破作业单位民用爆炸物品地下及覆土库安全设施单元安全检查表....................................................................................................................................- 52 -23、表5-3 爆破作业单位民用爆炸物品洞库和覆土库作业过程单元安全检查表....................................................................................................................................- 67 -- 1 -表1 爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全管理单元安全检查表序号检查项目检查依据或要求类别检查方式检查记录现场检查结果确认结果1管理职责按《中华人民共和国安全生产法》第十七条和《民用爆炸物品安全管理条例》第五条规定的落实情况，应按公安部门规定取得资质证书。
民用爆炸物品管理专项检查表
14
储存库民用爆炸物品管理（入库、领取、清退、销毁处理）
1.炸药、雷管储存数量是否超过核准容量；性质相抵的是否按规定分库储存；库房内是否存放有其它物品
2．库内储存的民用爆炸物品是否设置明显的标牌，爆炸物品堆码是否符合规定
3．库内民用爆炸物品帐物是否相符
4．台帐、各种业务表格填写是否规范（使用公司规定格式的申请单和退库单）
4．委托民爆公司名义建设的储存库，保管员和值守人员配备要求每座库至少有1名库房保管员为公司正式职工担任
5
培训教育
情况
1.项目部是否编制有涉爆人员培训方案，培训计划
2.涉爆人员岗前教育不少于4学时，每年日常教育不少于20学时，培训内容、考试试题是否具有针对性，签字记录是否齐全
6
爆破方案编制、审批及交底
⑵.露天岩土爆破:①裸露药包爆破法不小于400m；②浅孔爆破不小于300m；③浅孔药壶爆破300m，④深孔爆破按设计，但不小于200m；⑤深孔药壶爆破按设计，但不小于300m，⑥孔底扩壶50m
4.爆破后检查、处理
⑴.爆破后是否按《爆破安全规程》规定进行检查；⑵.发现盲炮是否按《爆破安全规程》规定处理盲炮；⑶.对现场残余的民用爆炸物品是否按规定收集退库
民用爆炸物品专项安全检查表
被检查单位：xxx公司xx高速公路工程项目部民爆—专检04表
序号
检查项目
检查内容
存在的问题
备注
1
爆破作业单位资证情况
1.爆破作业单位是否持有合法、有效的营业执照、组织机构代码证，满足本项目爆破工程施工要求的资质等级证书及《爆破作业单位许可证》等证照
2
民用爆炸物品申购、审批情况
2．对检查发现的问题是否建立了问题库，并及时整改、验证、闭合
储存库民用爆炸物品管理（入库、领取、清退、销毁处理）
1.炸药、雷管储存数量是否超过核准容量；性质相抵的是否按规定分库储存；库房内是否存放有其它物品
2．库内储存的民用爆炸物品是否设置明显的标牌，爆炸物品堆码是否符合规定
3．库内民用爆炸物品帐物是否相符
4．台帐、各种业务表格填写是否规范（使用公司规定格式的申请单和退库单）
4．委托民爆公司名义建设的储存库，保管员和值守人员配备要求每座库至少有1名库房保管员为公司正式职工担任
5
培训教育
情况
1.项目部是否编制有涉爆人员培训方案，培训计划
2.涉爆人员岗前教育不少于4学时，每年日常教育不少于20学时，培训内容、考试试题是否具有针对性，签字记录是否齐全
6
爆破方案编制、审批及交底
⑵.露天岩土爆破:①裸露药包爆破法不小于400m；②浅孔爆破不小于300m；③浅孔药壶爆破300m，④深孔爆破按设计，但不小于200m；⑤深孔药壶爆破按设计，但不小于300m，⑥孔底扩壶50m
4.爆破后检查、处理
⑴.爆破后是否按《爆破安全规程》规定进行检查；⑵.发现盲炮是否按《爆破安全规程》规定处理盲炮；⑶.对现场残余的民用爆炸物品是否按规定收集退库
民用爆炸物品专项安全检查表
被检查单位：xxx公司xx高速公路工程项目部民爆—专检04表
序号
检查项目
检查内容
存在的问题
备注
1
爆破作业单位资证情况
1.爆破作业单位是否持有合法、有效的营业执照、组织机构代码证，满足本项目爆破工程施工要求的资质等级证书及《爆破作业单位许可证》等证照
2
民用爆炸物品申购、审批情况
2．对检查发现的问题是否建立了问题库，并及时整改、验证、闭合
民用爆破器材销售企业综合管理安全检查表
12
消防管理制度及执行情况
A1
0～7
应有制度、并发放到位、严格执行并有记录。符合要得7分，无制度或无记录得0分，记录不完善、发放手续不齐全每项扣2分。
13
安全保卫制度及执行情况
A1
0～7
应有制度、并发放到位、严格执行并有记录。符合要得7分，无制度或无记录得0分，记录不完善、发放手续不齐全每项扣2分。
22
安全生产责任奖惩制度及执行
情况
B
0～5
应有制度、并发放到位并有记录。符合要求得7分，无制度或无记录得0分，责任落实不到位、发放手续不齐全每项扣2分。
23
其他
A
0～7
由检查组发现的其他重要安全隐患，需要予以非决的，可以作为相应的否决项。
表内检查项目共计项，检查项目项，合理缺项项；A1项不合格项，A2项不合格项，A3项不合格项。
应得分分，实得分分。本检查表得分=实得分/应得分×100=
备注：
检查组组长（签字）：检查组成员（签字）：
企业负责人（签字）：检查日期：年月日
检查记录
得分
18
危险品
销毁管理制度
A2
0～7
应有危险品销毁制度并严格执行并有记录。符合要求得7分，无制度、销毁无记录得0分，记录中数量有错误每项扣2分，超过两项不合格得0分。
19
安全资金使用管理制度执行情况
A1
0～7
应有制度、按计划提出资金并正确使用。符合要得7分，无制度或未提出资金得0分，资金提出不到位、使用不当，每项扣2分。
10
安全评价、安全检查提出整改的项目完成情况
A2
0～７
近三年来安全评价、安全检查发现安全的问题应完成整改。符合要求得7分，有1项属于本标准A类否决项问题未整改得0分，其他未整改每项扣2分，超过有两项不合格得0分。
消防管理制度及执行情况
A1
0～7
应有制度、并发放到位、严格执行并有记录。符合要得7分，无制度或无记录得0分，记录不完善、发放手续不齐全每项扣2分。
13
安全保卫制度及执行情况
A1
0～7
应有制度、并发放到位、严格执行并有记录。符合要得7分，无制度或无记录得0分，记录不完善、发放手续不齐全每项扣2分。
22
安全生产责任奖惩制度及执行
情况
B
0～5
应有制度、并发放到位并有记录。符合要求得7分，无制度或无记录得0分，责任落实不到位、发放手续不齐全每项扣2分。
23
其他
A
0～7
由检查组发现的其他重要安全隐患，需要予以非决的，可以作为相应的否决项。
表内检查项目共计项，检查项目项，合理缺项项；A1项不合格项，A2项不合格项，A3项不合格项。
应得分分，实得分分。本检查表得分=实得分/应得分×100=
备注：
检查组组长（签字）：检查组成员（签字）：
企业负责人（签字）：检查日期：年月日
检查记录
得分
18
危险品
销毁管理制度
A2
0～7
应有危险品销毁制度并严格执行并有记录。符合要求得7分，无制度、销毁无记录得0分，记录中数量有错误每项扣2分，超过两项不合格得0分。
19
安全资金使用管理制度执行情况
A1
0～7
应有制度、按计划提出资金并正确使用。符合要得7分，无制度或未提出资金得0分，资金提出不到位、使用不当，每项扣2分。
10
安全评价、安全检查提出整改的项目完成情况
A2
0～７
近三年来安全评价、安全检查发现安全的问题应完成整改。符合要求得7分，有1项属于本标准A类否决项问题未整改得0分，其他未整改每项扣2分，超过有两项不合格得0分。
爆破物品管理检查表
4
不符合考核内容扣4分
D、装药时要清除炮眼内煤粉或岩粉，按规定使用水炮泥，封泥量要符合要求，严禁用煤粉、块状材料或其他可燃性材料作炮眼封泥。3不Fra bibliotek合考核内容扣3分
E、发爆器、放炮母线的质量、长度、接头等应符合要求；放炮母线连接、检查线路和通电工作，必须由放炮员一人操作。
3
不符合考核内容扣3分
F、严格执行“一炮三检”，瞎炮处理必须按规定执行。
3
不符合要求扣3分
四、电雷管全电阻检查
1、全电阻检查必须有安全防爆箱，箱外不许有雷管；逐发检查（包括退库雷管）并将脚线拧结成短路，做好检查记录（生产厂家、生产日期、生产批号），严禁发放电阻不合格的电雷管，记录备查。
4
不符合考核内容一项扣2分；不进行全电阻检查扣4分
2、电雷管发放，按电雷管编号直接发给放炮员，做到每一发雷管去向有记录。
爆炸物品管理标准化检查表
单位：得分：评级年 月 日
检查项目及标准
标准分
评分原则及办法
检查情况及扣分原因
得分
一、管理制度
1、爆破器材装卸、运输制度；2、爆破器材储存、保管制度；3、爆破器材防火、警卫制度；4、爆破器材销毁处理制度；5、爆破器材发放、清退制度，6、雷管全电阻检查制度；7、爆破器材管理奖罚制度；8、爆破器材管理有关人员岗位责任制度。
1.5
一项不符合考核内容扣0.5分
3、井上、井下接触爆破器材的人员应穿棉布或抗静电衣服，严禁穿化纤衣服。
1.5
发现一人不符合要求扣0.5分
4、库房内严禁烟火，消防器材（灭火器、沙箱、消防水等）必须充足、完好；库内无鼠洞，并有防鼠措施。
2
一项不符合考核内容扣0.5分
5、外来进入爆破器材库的人员和车辆，必须符合有关安全规定要求，经保卫部门批准并进行登记；库内通讯、照明要齐备，且符合要求，不得携带矿灯进入井下爆破器材库。
不符合考核内容扣4分
D、装药时要清除炮眼内煤粉或岩粉，按规定使用水炮泥，封泥量要符合要求，严禁用煤粉、块状材料或其他可燃性材料作炮眼封泥。3不Fra bibliotek合考核内容扣3分
E、发爆器、放炮母线的质量、长度、接头等应符合要求；放炮母线连接、检查线路和通电工作，必须由放炮员一人操作。
3
不符合考核内容扣3分
F、严格执行“一炮三检”，瞎炮处理必须按规定执行。
3
不符合要求扣3分
四、电雷管全电阻检查
1、全电阻检查必须有安全防爆箱，箱外不许有雷管；逐发检查（包括退库雷管）并将脚线拧结成短路，做好检查记录（生产厂家、生产日期、生产批号），严禁发放电阻不合格的电雷管，记录备查。
4
不符合考核内容一项扣2分；不进行全电阻检查扣4分
2、电雷管发放，按电雷管编号直接发给放炮员，做到每一发雷管去向有记录。
爆炸物品管理标准化检查表
单位：得分：评级年 月 日
检查项目及标准
标准分
评分原则及办法
检查情况及扣分原因
得分
一、管理制度
1、爆破器材装卸、运输制度；2、爆破器材储存、保管制度；3、爆破器材防火、警卫制度；4、爆破器材销毁处理制度；5、爆破器材发放、清退制度，6、雷管全电阻检查制度；7、爆破器材管理奖罚制度；8、爆破器材管理有关人员岗位责任制度。
1.5
一项不符合考核内容扣0.5分
3、井上、井下接触爆破器材的人员应穿棉布或抗静电衣服，严禁穿化纤衣服。
1.5
发现一人不符合要求扣0.5分
4、库房内严禁烟火，消防器材（灭火器、沙箱、消防水等）必须充足、完好；库内无鼠洞，并有防鼠措施。
2
一项不符合考核内容扣0.5分
5、外来进入爆破器材库的人员和车辆，必须符合有关安全规定要求，经保卫部门批准并进行登记；库内通讯、照明要齐备，且符合要求，不得携带矿灯进入井下爆破器材库。
民用爆炸物品检查记录表
7、视频监控、报警设备运转是否正常：是□否□；
8、库区配备2条（含）以上大型犬作为看护犬：是□否□；
9、工作日志是否如实记录民用爆炸物品进出库数量、流向和储量，每天核对民用爆炸物品库存情况：是□否□；
10、防雷设施是否经有关部门检验合格：是□否□；
11、登记进出民爆仓库人员情况：是□否□；
12、内、外两层门锁钥匙由双人分别保管，开启门时两人应同时在场：
2、储存库是否实行24h专人值守，每班值班守护人员不少于3人，其中1人值守报警值班室：是□否□；
3、报警值班室是否安装防盗门和防盗窗：是□否□；
4、报警值班室是否有防侵犯设施和自卫器具：是□否□；
5、报警值班室是否按照要求严禁设置床铺：是□否□；
6、报警值班室是否安装值班报警电话并保持畅通：是□否□；
民用爆炸物品检查记录表
企业单位名称
（盖章）
企业负责人
电话
单位地址
企业类型
民用爆炸物品生产单位□民用爆炸物品销售单位 □
检查项目
检查内容与结果
备注
资质情况
安全生产许可证、销售许可证情况：有□无□过期□
储存环节
1、是否有安全评价机构出具的、符合《爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全评价导则》的安全评价报告：有□无□；
是□否□；
13、防盗窃、防抢劫、防破坏的应急预案：是□否□；
14、库存账面炸药与实际库存数量是否相符：是□否□；
15、库存账面雷管与实际库存数量是否相符：是□否□；
督导检查意见检Fra bibliotek人员：年月日
承诺采取的整改措施
单位负责人签字：
年月日
本登记表一式二联：第一联由从业单位所在地县级人民政府公安机关留存并检查整改情况，第二联由从业单位留存并落实整改意见。
8、库区配备2条（含）以上大型犬作为看护犬：是□否□；
9、工作日志是否如实记录民用爆炸物品进出库数量、流向和储量，每天核对民用爆炸物品库存情况：是□否□；
10、防雷设施是否经有关部门检验合格：是□否□；
11、登记进出民爆仓库人员情况：是□否□；
12、内、外两层门锁钥匙由双人分别保管，开启门时两人应同时在场：
2、储存库是否实行24h专人值守，每班值班守护人员不少于3人，其中1人值守报警值班室：是□否□；
3、报警值班室是否安装防盗门和防盗窗：是□否□；
4、报警值班室是否有防侵犯设施和自卫器具：是□否□；
5、报警值班室是否按照要求严禁设置床铺：是□否□；
6、报警值班室是否安装值班报警电话并保持畅通：是□否□；
民用爆炸物品检查记录表
企业单位名称
（盖章）
企业负责人
电话
单位地址
企业类型
民用爆炸物品生产单位□民用爆炸物品销售单位 □
检查项目
检查内容与结果
备注
资质情况
安全生产许可证、销售许可证情况：有□无□过期□
储存环节
1、是否有安全评价机构出具的、符合《爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全评价导则》的安全评价报告：有□无□；
是□否□；
13、防盗窃、防抢劫、防破坏的应急预案：是□否□；
14、库存账面炸药与实际库存数量是否相符：是□否□；
15、库存账面雷管与实际库存数量是否相符：是□否□；
督导检查意见检Fra bibliotek人员：年月日
承诺采取的整改措施
单位负责人签字：
年月日
本登记表一式二联：第一联由从业单位所在地县级人民政府公安机关留存并检查整改情况，第二联由从业单位留存并落实整改意见。
民爆物品管理安全检查表
备注
项目 序号
检查内容
民爆物品入库时是否对其厂家品种、数量及包装情况进 16 行检查核对、验收登记，每一品种的爆炸材料是否专库
贮存
17
库存量是否有标识；是否有超量储存和炸药、雷管共存 现象；是否设置抗冲击波设施；是否留有安全消防通道
18 存放爆炸材料的木架每格是否只准放1层爆炸材料箱
民爆 物品 储存 及发
存在问题
备注
项目 序号
检查内容
是否分开并由专人运送雷管和炸药；是否在交接班、人
24
员上下井时间运输或与其他材料混合运输；出入井时井 口检身工是否履行安监手续，爆炸物品入井记录是否如
实登记填写
民爆 物品 运输 及使
用
25
是否编制爆破作业说明书，是否根据现场情况及时调整 爆破图表
爆破地点是否严格执行“一炮三检”、“三人连锁爆破
放
保管员是否每日清点一次库存民用爆炸物品；安全负责
19
人是否每周核对一次流向登记记录和库存民用爆炸物 品；主要负责人是否每月检查一次流向登记制度落实情
况；签字确认，存档备查
是否严格执行“四防”（人防、技防、物防、犬防）措 施，执行双人双锁、24小时专人值守、每班不少于3人 20 、每小时至少巡视一次制度；治安保卫负责人是否每周 至少抽查一次治安防范措施落实情况；签字确认，存档 备查
识、安全技能、岗位风险教育培训。
6 各项记录是否如实登记填写
年
月
日
备注
项目 序号
检查内容
7
库区是否按要求设置区域警示标识、“严禁烟火”及限 速安全标志、安全告知牌等
8
库区、库房是否有堆放易燃物资及杂物等现象，是否有 乱搭乱建现象
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
10
台帐建立
1.是否按公司规定建立、完善民用爆炸物品管理台帐（公安机关专用民用爆炸物品使用登记记录台帐、民爆作业点使用民爆器材情况登记台帐、民用爆炸物品领退登记台帐）
2.物资部与安质部所建台帐是否一致，帐目是否相符
11
民用爆炸物品运输和装卸
1.项目上使用的民爆物品运输车辆是否由公安部指定生产的安全合格的民用爆炸物品专用运输车辆
1.是否编制有实施性爆破方案
2.方案是否按规定程序报送相关部门审批
3.是否对爆破方案进行交底
7
安全、技术交底
1.工程部、安质部是否按规定对所有涉爆人员进行安全、技术交底
2.安全、技术交底是否具有针对性，签字记录是否真实、齐全
8
安全检查
1.项目部是否每月对储存库进行一次民用爆炸物品专项安全检查，项目安质部是否每周进行一次民用爆炸物品安全检查，并做好检查记录
dCZ\ S91q⑶. 是否严格实施“三人连锁放炮牌”；（包括：警戒牌、命令牌、放炮牌，三牌在一个循环之前各牌对应人员为：警戒牌——班组长、命令牌——瓦斯检查员、放炮牌——爆破员。）
综合评价意见：
检查人员：检查日期：年 月 日
5.申请、领取、退库过程有无违规
6.现场使用剩余的民用爆炸物品是否及时退库
7.是否按规定处理变质、过期失效和剩余的民用爆炸物品（退回民爆公司手续应齐全）
15
爆破作业现场管理
1.爆破人员管理
⑴.现场爆破作业人员是否持证上岗
⑵.进行爆破作业时，爆破安全员是否在现场进行安全管理和监督
2. 民用爆炸物品现场存放要求
7.库区是否安装入侵报警、视频监控系统；系统是否正常运转、有无故障
8.库房值守、巡视是否符合公司规定，交接班记录是否真实、齐全、可靠
9.库区看护犬配备、管理是否符合规定
10.库区消防器材配备、管理是否符合规定
11.库房内电力线路设置是否规范；是否使用防爆型照明工具
13
储存库管理方式及爆破施工全委托民爆公司作业
1.申请购买民用爆炸物品审批手续及储存库申请、审批、验收资料是否经公安机关审批
2.相关资料是否齐全、有效
3
民用爆炸物品管理组织机构及管理制度
1.项目是否按公司要求成立了以项目经理为组长的民用爆炸物品管理领导小组，是否下发正式文件明确民用爆炸物品管理小组人员的职责和分工
2.是否建立、健全民用爆炸物品管理制度（民用爆炸物品管理组织机构制度、民用爆炸物品管理奖惩条例，炸药库值班看守制度、民用爆炸物品领取使用制度、民爆器材装卸运输管理制度、民爆器材销毁处理制度、民用爆炸物品使用追踪卡和手持机记录制度、从临时存储库至施工爆破现场爆破器材的运输规定管理制度、进出库区人员登记制度、民用爆炸物品安全检查记录制度、施工现场爆炸物品使用控制制度、民用爆炸物品盗抢和爆炸事故应急预案制度、爆破作业“三检制”、爆破作业安全操作规程”）和民用爆炸物品管理办法
2．对检查发现的问题是否建立了问题库，并及时整改、验证、闭合
3.对公安机关、上级部门检查时，是否保留图片、文字资料，提出问题整改回复资料
9
民用爆炸物品事故应急预案编制
1.是否按要求编制民用爆炸物品事故应急预案
2.应急预案是否具有针对性和可操作性
3.是否组织开展了应急演练，演练计划、演练记录是否真实、齐全
1．是否存在以公司名义在施工现场设置的储存库交由现场协作队伍管理的情况
2.对委托民爆公司或专业队伍进行爆破作业工序分包的项目，现场强制配置我方专管人员进行现场监管，监管人员应有每班涉爆作业的当班作业监管情况记录
3．作业过程中是否遵守我方民爆物品管理办法有关规定，是否存在严重违章、违规行为
4．项目部是否存在“以包代管，一概不管”的作法
4.运输和装卸过程有无违规现象
12
储存库建设及库区安全防范
1. 库区选址是否由公安机关指定位置
2. 库区周围是否设置符合规定的围墙（高度不低于2.5米）
3．库房门、窗设置是否规范
4．库区是否按规定安装避雷装置，是否按规定进行了防雷接地检测（有无防雷所检测报告）
5．雷管库门口是否安装静电释放装置
6.炸药库与雷管库间是否按规定设置了防爆隔离墙
2.现场改装或购置的民爆物品运输车辆，是否经属地公安机关检定许可；是否实行专车专用，车辆是否符合国家有关民爆物品运输规则的安全要求；（不得使用翻斗车、自卸汽车、拖拉机、机动三轮车、人力三轮车、自行车、摩托车等不符合安全规定的车辆）
3. 民爆物品运输过程中是否按要求配备合格的押运人员或“爆破安全员”押送
民用爆炸物品专项安全检查表
被检查单位：xxx公司xx高速公路工程项目部民爆—专检04表
序号
检查项目
检查内容
存在的问题
备注
1
爆破作业单位资证情况
1.爆破作业单位是否持有合法、有效的营业执照、组织机构代码证，满足本项目爆破工程施工要求的资质等级证书及《爆破作业单位许可证》等证照2来自民用爆炸物品申购、审批情况
14
储存库民用爆炸物品管理（入库、领取、清退、销毁处理）
1.炸药、雷管储存数量是否超过核准容量；性质相抵的是否按规定分库储存；库房内是否存放有其它物品
2．库内储存的民用爆炸物品是否设置明显的标牌，爆炸物品堆码是否符合规定
3．库内民用爆炸物品帐物是否相符
4．台帐、各种业务表格填写是否规范（使用公司规定格式的申请单和退库单）
5.瓦斯隧道爆破作业
⑴.是否严格执行“一炮三检制”；（即：装药前、爆破前、爆破后要认真检查爆破地点附近的瓦斯，瓦斯超过１％，不准爆破。）a4T~\\,dZ>
⑵. 是否严格执行“三人连锁放炮制”；（即：爆破前，放炮员将警戒牌交给班组长，由班组长派人警戒，并检查顶板与支架情况，将自己携带的放炮命令牌交给瓦斯检查员，瓦斯检查员经检查瓦斯煤尘合格后，将自己携带的放炮牌交给放炮员，放炮员发出爆破口哨进行爆破，爆破后三牌各归原主。）p`:*mf
⑴．是否按规定管理运至作业点的民用爆炸物品
⑵．主管爆破员、爆破安全员、领工员是否按规定做好施工记录
3.爆破安全警戒
⑴．是否严格按照《爆破安全规程》进行爆破警戒；洞内爆破作业，统一指挥，进行爆破作业时所有人员设备必须撤至安全地点。其安全距离为隧道及地下工程爆破施工：①独头巷道内不小于200m；②横通道及横洞间不小于50m；③双线上半断面开挖时不小于400m；④双线全断面开挖时不小于500m。爆破前20分钟必须电话通知洞口岗亭和进行安全警戒、安全防护
⑵.露天岩土爆破:①裸露药包爆破法不小于400m；②浅孔爆破不小于300m；③浅孔药壶爆破300m，④深孔爆破按设计，但不小于200m；⑤深孔药壶爆破按设计，但不小于300m，⑥孔底扩壶50m
4.爆破后检查、处理
⑴.爆破后是否按《爆破安全规程》规定进行检查；⑵.发现盲炮是否按《爆破安全规程》规定处理盲炮；⑶.对现场残余的民用爆炸物品是否按规定收集退库
4．委托民爆公司名义建设的储存库，保管员和值守人员配备要求每座库至少有1名库房保管员为公司正式职工担任
5
培训教育
情况
1.项目部是否编制有涉爆人员培训方案，培训计划
2.涉爆人员岗前教育不少于4学时，每年日常教育不少于20学时，培训内容、考试试题是否具有针对性，签字记录是否齐全
6
爆破方案编制、审批及交底
3.民用爆炸物品管理组织机构图及各种管理制度、管理职责是否按要求上墙
4
管理人员和涉爆人员情况
1.项目部是否下发正式文件明确民用爆炸物品管理专（兼）职人员
2.爆破工程技术人员、爆破员、爆破安全员、押运员、库管员等涉爆人员是否持证上岗
3．库管人员配备数量、资格是否符合公司规定要求，每座库至少有1名库房保管员为公司正式职工担任
台帐建立
1.是否按公司规定建立、完善民用爆炸物品管理台帐（公安机关专用民用爆炸物品使用登记记录台帐、民爆作业点使用民爆器材情况登记台帐、民用爆炸物品领退登记台帐）
2.物资部与安质部所建台帐是否一致，帐目是否相符
11
民用爆炸物品运输和装卸
1.项目上使用的民爆物品运输车辆是否由公安部指定生产的安全合格的民用爆炸物品专用运输车辆
1.是否编制有实施性爆破方案
2.方案是否按规定程序报送相关部门审批
3.是否对爆破方案进行交底
7
安全、技术交底
1.工程部、安质部是否按规定对所有涉爆人员进行安全、技术交底
2.安全、技术交底是否具有针对性，签字记录是否真实、齐全
8
安全检查
1.项目部是否每月对储存库进行一次民用爆炸物品专项安全检查，项目安质部是否每周进行一次民用爆炸物品安全检查，并做好检查记录
dCZ\ S91q⑶. 是否严格实施“三人连锁放炮牌”；（包括：警戒牌、命令牌、放炮牌，三牌在一个循环之前各牌对应人员为：警戒牌——班组长、命令牌——瓦斯检查员、放炮牌——爆破员。）
综合评价意见：
检查人员：检查日期：年 月 日
5.申请、领取、退库过程有无违规
6.现场使用剩余的民用爆炸物品是否及时退库
7.是否按规定处理变质、过期失效和剩余的民用爆炸物品（退回民爆公司手续应齐全）
15
爆破作业现场管理
1.爆破人员管理
⑴.现场爆破作业人员是否持证上岗
⑵.进行爆破作业时，爆破安全员是否在现场进行安全管理和监督
2. 民用爆炸物品现场存放要求
7.库区是否安装入侵报警、视频监控系统；系统是否正常运转、有无故障
8.库房值守、巡视是否符合公司规定，交接班记录是否真实、齐全、可靠
9.库区看护犬配备、管理是否符合规定
10.库区消防器材配备、管理是否符合规定
11.库房内电力线路设置是否规范；是否使用防爆型照明工具
13
储存库管理方式及爆破施工全委托民爆公司作业
1.申请购买民用爆炸物品审批手续及储存库申请、审批、验收资料是否经公安机关审批
2.相关资料是否齐全、有效
3
民用爆炸物品管理组织机构及管理制度
1.项目是否按公司要求成立了以项目经理为组长的民用爆炸物品管理领导小组，是否下发正式文件明确民用爆炸物品管理小组人员的职责和分工
2.是否建立、健全民用爆炸物品管理制度（民用爆炸物品管理组织机构制度、民用爆炸物品管理奖惩条例，炸药库值班看守制度、民用爆炸物品领取使用制度、民爆器材装卸运输管理制度、民爆器材销毁处理制度、民用爆炸物品使用追踪卡和手持机记录制度、从临时存储库至施工爆破现场爆破器材的运输规定管理制度、进出库区人员登记制度、民用爆炸物品安全检查记录制度、施工现场爆炸物品使用控制制度、民用爆炸物品盗抢和爆炸事故应急预案制度、爆破作业“三检制”、爆破作业安全操作规程”）和民用爆炸物品管理办法
2．对检查发现的问题是否建立了问题库，并及时整改、验证、闭合
3.对公安机关、上级部门检查时，是否保留图片、文字资料，提出问题整改回复资料
9
民用爆炸物品事故应急预案编制
1.是否按要求编制民用爆炸物品事故应急预案
2.应急预案是否具有针对性和可操作性
3.是否组织开展了应急演练，演练计划、演练记录是否真实、齐全
1．是否存在以公司名义在施工现场设置的储存库交由现场协作队伍管理的情况
2.对委托民爆公司或专业队伍进行爆破作业工序分包的项目，现场强制配置我方专管人员进行现场监管，监管人员应有每班涉爆作业的当班作业监管情况记录
3．作业过程中是否遵守我方民爆物品管理办法有关规定，是否存在严重违章、违规行为
4．项目部是否存在“以包代管，一概不管”的作法
4.运输和装卸过程有无违规现象
12
储存库建设及库区安全防范
1. 库区选址是否由公安机关指定位置
2. 库区周围是否设置符合规定的围墙（高度不低于2.5米）
3．库房门、窗设置是否规范
4．库区是否按规定安装避雷装置，是否按规定进行了防雷接地检测（有无防雷所检测报告）
5．雷管库门口是否安装静电释放装置
6.炸药库与雷管库间是否按规定设置了防爆隔离墙
2.现场改装或购置的民爆物品运输车辆，是否经属地公安机关检定许可；是否实行专车专用，车辆是否符合国家有关民爆物品运输规则的安全要求；（不得使用翻斗车、自卸汽车、拖拉机、机动三轮车、人力三轮车、自行车、摩托车等不符合安全规定的车辆）
3. 民爆物品运输过程中是否按要求配备合格的押运人员或“爆破安全员”押送
民用爆炸物品专项安全检查表
被检查单位：xxx公司xx高速公路工程项目部民爆—专检04表
序号
检查项目
检查内容
存在的问题
备注
1
爆破作业单位资证情况
1.爆破作业单位是否持有合法、有效的营业执照、组织机构代码证，满足本项目爆破工程施工要求的资质等级证书及《爆破作业单位许可证》等证照2来自民用爆炸物品申购、审批情况
14
储存库民用爆炸物品管理（入库、领取、清退、销毁处理）
1.炸药、雷管储存数量是否超过核准容量；性质相抵的是否按规定分库储存；库房内是否存放有其它物品
2．库内储存的民用爆炸物品是否设置明显的标牌，爆炸物品堆码是否符合规定
3．库内民用爆炸物品帐物是否相符
4．台帐、各种业务表格填写是否规范（使用公司规定格式的申请单和退库单）
5.瓦斯隧道爆破作业
⑴.是否严格执行“一炮三检制”；（即：装药前、爆破前、爆破后要认真检查爆破地点附近的瓦斯，瓦斯超过１％，不准爆破。）a4T~\\,dZ>
⑵. 是否严格执行“三人连锁放炮制”；（即：爆破前，放炮员将警戒牌交给班组长，由班组长派人警戒，并检查顶板与支架情况，将自己携带的放炮命令牌交给瓦斯检查员，瓦斯检查员经检查瓦斯煤尘合格后，将自己携带的放炮牌交给放炮员，放炮员发出爆破口哨进行爆破，爆破后三牌各归原主。）p`:*mf
⑴．是否按规定管理运至作业点的民用爆炸物品
⑵．主管爆破员、爆破安全员、领工员是否按规定做好施工记录
3.爆破安全警戒
⑴．是否严格按照《爆破安全规程》进行爆破警戒；洞内爆破作业，统一指挥，进行爆破作业时所有人员设备必须撤至安全地点。其安全距离为隧道及地下工程爆破施工：①独头巷道内不小于200m；②横通道及横洞间不小于50m；③双线上半断面开挖时不小于400m；④双线全断面开挖时不小于500m。爆破前20分钟必须电话通知洞口岗亭和进行安全警戒、安全防护
⑵.露天岩土爆破:①裸露药包爆破法不小于400m；②浅孔爆破不小于300m；③浅孔药壶爆破300m，④深孔爆破按设计，但不小于200m；⑤深孔药壶爆破按设计，但不小于300m，⑥孔底扩壶50m
4.爆破后检查、处理
⑴.爆破后是否按《爆破安全规程》规定进行检查；⑵.发现盲炮是否按《爆破安全规程》规定处理盲炮；⑶.对现场残余的民用爆炸物品是否按规定收集退库
4．委托民爆公司名义建设的储存库，保管员和值守人员配备要求每座库至少有1名库房保管员为公司正式职工担任
5
培训教育
情况
1.项目部是否编制有涉爆人员培训方案，培训计划
2.涉爆人员岗前教育不少于4学时，每年日常教育不少于20学时，培训内容、考试试题是否具有针对性，签字记录是否齐全
6
爆破方案编制、审批及交底
3.民用爆炸物品管理组织机构图及各种管理制度、管理职责是否按要求上墙
4
管理人员和涉爆人员情况
1.项目部是否下发正式文件明确民用爆炸物品管理专（兼）职人员
2.爆破工程技术人员、爆破员、爆破安全员、押运员、库管员等涉爆人员是否持证上岗
3．库管人员配备数量、资格是否符合公司规定要求，每座库至少有1名库房保管员为公司正式职工担任