质量管理体系过程职责分配表二表格格式
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质量管理体系过程职能分配表
○
○
5.4.2
质量管理体系策划
☆
○
○
○
△
○
○
○
○
○
○
5.5
职责权限与沟通
5.5.1
职责和权限
☆
○
○
○
△
○
△
○
○
○
○
5.5.2
管理者代表
☆
△
5.5.3
内部沟通
☆
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.6
管理评审
5.6.1
总则
☆
△
○
○
△
○
○
○
○
○
○
5.6.2
评审输入
☆
△
○
○
△
○
○
○
○
○
○
5.6.3
评审输出
☆
△
○
○
△
○
○
交付
☆
○
△
7.5.8
交付后的活动
☆
○
△
7.6
监视和测量装置的控制
○
☆
△
7.7
技术状态管理
☆
○
△
8
测量分析和改进
8.1
总则
☆
△
○
○
△
○
○
○
○
○
○
8.2
监视和测量
8.2.1
顾客满意
☆
○
△
8.2.2
内部审核
○
○
○
○
☆
○
○
5.4.2
质量管理体系策划
☆
○
○
○
△
○
○
○
○
○
○
5.5
职责权限与沟通
5.5.1
职责和权限
☆
○
○
○
△
○
△
○
○
○
○
5.5.2
管理者代表
☆
△
5.5.3
内部沟通
☆
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△
△
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5.6
管理评审
5.6.1
总则
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○
5.6.2
评审输入
☆
△
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○
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5.6.3
评审输出
☆
△
○
○
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○
○
交付
☆
○
△
7.5.8
交付后的活动
☆
○
△
7.6
监视和测量装置的控制
○
☆
△
7.7
技术状态管理
☆
○
△
8
测量分析和改进
8.1
总则
☆
△
○
○
△
○
○
○
○
○
○
8.2
监视和测量
8.2.1
顾客满意
☆
○
△
8.2.2
内部审核
○
○
○
○
☆
○
质量管理体系过程职责分配表
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○
○
▲
○
○
▲
○
7.3设计与开发
○
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○
○
○
▲
○
7.4采购
○
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○
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○
○
7.5生产和服务的提供
○
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○
○
○
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○
7.6监视和测量装置控制
○
○
▲
○
○
○
○
8测量、分析和改进
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○
○
○
○
○
○
○
○
8.2监视和测量
○
○
▲
▲
○
▲
○
○
○
8.3不合格品控制
○
○
○
▲
○
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○
○
○
8.4数据分析
○
○
○
▲
○
○
○
○
○
8.5改进
▲
○
○
▲
职能部门
质量体系过程
总经理
管理者
代表
综合部
人事部
工程部
财务部
审计部
物资采购
策划部
项目部
4.质量管理体系
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2.3文件控制
○
▲
○
▲
○
○
○
○
○
4.2.4质量记录控制
○
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○
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○
○
○
○
○
5.1管理承诺
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○
○
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○
○
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○
7.3设计与开发
○
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○
○
○
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7.4采购
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○
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○
○
7.5生产和服务的提供
○
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○
7.6监视和测量装置控制
○
○
▲
○
○
○
○
8测量、分析和改进
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
8.2监视和测量
○
○
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▲
○
▲
○
○
○
8.3不合格品控制
○
○
○
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○
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○
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○
8.4数据分析
○
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○
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○
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○
8.5改进
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职能部门
质量体系过程
总经理
管理者
代表
综合部
人事部
工程部
财务部
审计部
物资采购
策划部
项目部
4.质量管理体系
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○
○
○
○
○
○
○
○
4.2.3文件控制
○
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○
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○
○
○
○
○
4.2.4质量记录控制
○
▲
○
▲
○
○
○
○
○
5.1管理承诺
▲
○
○
质量管理体系职能分配表
应当确定影响医疗器械质量的岗位，规定这些岗位人员所必须具备的专业知识水平（包括学历要求）、工作技能、工作经验。查看培训内容、培训记录和考核记录，是否符合要求。
1.7.1
体外诊断试剂生产、技术和质量管理人员应当具有医学、检验学、生物学、免疫学或药学等与所生产产品相关的专业知识，并具有相应的实践经验，以确保具备在生产、质量管理中履行职责的能力。
1.5.1
应当配备与生产产品相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员。
查看相关人员的资格要求。
*1.5.2
应当具有相应的质量检验机构或专职检验人员。
查看组织机构图、部门职责要求、岗位人员任命等文件确认是否符合要求。
*1.6.1
从事影响产品质量工作的人员，应当经过与其岗位要求相适应的培训，具有相关的理论知识和实际操作技能。
1.12.2
洁净工作服和无菌工作服不得脱落纤维和颗粒性物质。
查看洁净工作服和无菌工作服是否选择质地光滑、不易产生静电、不脱落纤维和颗粒性物质的材料制作。
厂房与设施
2.1.1
厂房与设施应当符合产品的生产要求。
2.1.2
生产、行政和辅助区的总体布局应当合理，不得互相妨碍。
*2.2.1
厂房与设施应当根据所生产产品的特性、工艺流程及相应的洁净级别要求进行合理设计、布局和使用。
对具有污染性、传染性和高生物活性的物料应当在受控条件下进行处理，避免造成传染、污染或泄漏等。
*2.25.1
生产激素类、操作有致病性病原体或芽胞菌制品的，应当使用单独的空气净化系统，与相邻区域保持负压，排出的空气不能循环使用。
现场查看生产激素类、操作有致病性病原体、芽胞菌制品的区域与其他类产品生产区域是否严格分开。如系多楼层建筑，在同一生产层面与其他一般品种的生产线不能共用物料通道、人员通道、包装线等，防止产品交叉污染。
1.7.1
体外诊断试剂生产、技术和质量管理人员应当具有医学、检验学、生物学、免疫学或药学等与所生产产品相关的专业知识，并具有相应的实践经验，以确保具备在生产、质量管理中履行职责的能力。
1.5.1
应当配备与生产产品相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员。
查看相关人员的资格要求。
*1.5.2
应当具有相应的质量检验机构或专职检验人员。
查看组织机构图、部门职责要求、岗位人员任命等文件确认是否符合要求。
*1.6.1
从事影响产品质量工作的人员，应当经过与其岗位要求相适应的培训，具有相关的理论知识和实际操作技能。
1.12.2
洁净工作服和无菌工作服不得脱落纤维和颗粒性物质。
查看洁净工作服和无菌工作服是否选择质地光滑、不易产生静电、不脱落纤维和颗粒性物质的材料制作。
厂房与设施
2.1.1
厂房与设施应当符合产品的生产要求。
2.1.2
生产、行政和辅助区的总体布局应当合理，不得互相妨碍。
*2.2.1
厂房与设施应当根据所生产产品的特性、工艺流程及相应的洁净级别要求进行合理设计、布局和使用。
对具有污染性、传染性和高生物活性的物料应当在受控条件下进行处理，避免造成传染、污染或泄漏等。
*2.25.1
生产激素类、操作有致病性病原体或芽胞菌制品的，应当使用单独的空气净化系统，与相邻区域保持负压，排出的空气不能循环使用。
现场查看生产激素类、操作有致病性病原体、芽胞菌制品的区域与其他类产品生产区域是否严格分开。如系多楼层建筑，在同一生产层面与其他一般品种的生产线不能共用物料通道、人员通道、包装线等，防止产品交叉污染。
质量管理体系职能分配表(责任人)
▲
△
△
11
生产过程控制程 序
生产计划控制考核管理、关 重工序管理、生产现场管理 、合格证管理、生产设备维 护保养、生产现场定置管理 、生产计划索赔管理、质量 影响生产进度索赔、流转器 具管理、废旧物资管理
7.5.2
生产和服务提供过 程的确 页，共 3 页
△
△
△
7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 8.1 监视和测量装置的 控制 总则 ● △ ● ● △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ●
△ △ △
△ △ △
△ △
△ △ 4 管理评审程序
△ ▲
6 资源管 理
6.2
人力资源
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
5
人力资源控制程 序
招聘管理、员工培训管理、 员工试用与转正管理、劳动 合同管理、人员资格管理、 内审员管理、员工调动管理 、管理人员任免管理、出差 出国人员管理、员工离职管 理、人事档案管理、员工考 勤管理、员工保险管理、员 工奖罚管理、员工绩效管理
质量管理体系职能分配表
总 经 理 管 理 者 代 表 制 造 中 心 主 任 △ ▲ △ 销 售 中 心 主 任 △ ▲ △ 管 理 中 心 主 任 △ ▲ △ 全 质 办 品 控 部 技 术 研 发 部 生 产 部 物 管 部 采 购 部 财 务 部 销 售 服 务 部 管 理 部 二级程序文件目录
△ △ △ △ △ ▲ △ ▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
2
记录控制程序
以顾客为关注焦点 ● 质量方针 策划 ● ●
(优质文档)质量管理体系职能分配表(责任人)
8.4
数据分析
●
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
19
纠正和预防措施 控制程序
8.5
改进
●△△△▲△△△△△△△△
注：●责任领导 ▲主责部门 △协助部门
零部件标识管理
检验和试验设备管理、检测 设备计量器具的检定及维护
生产过程一致性保证能力审 核 检验和试验工作程序
质量信息管理、质量分析例 会管理、信息沟通管理
理、技术档案管理
4.2.4 记录控制
● △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 2 记录控制程序
5.1
管理承诺
●
△△△
5.2
以顾客为关注焦点 ● △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △
5
5.3
质量方针
管理职
责
5.4
策划
●▲△△△△△△△△△△△△ ●▲△△△△
3
质量方针目标管 理程序
●▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △
部门负责 编制人 人
备注
4.2.2 质量手册 4 质量管 4.2 理体系 文件
要求 4.2.3 文件控制
●△ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 1 文件控制程序
管理标准编制格式、外来文 件管理、法律法规及其他要 求管理、电子文档（三维数 据）管理、合同管理、技术 文件管理、技术文件更改管
质量管理体系职能分配表
4.1
总要求
4.2.1 总则
总 经 理
管 理 者 代 表
制 造 中 心 主 任
质量管理体系职能分配表
☆
○
○
○
○
▲
▲
○
7.3
设计和开发
☆
○
○
○
▲
○
○
○
7.3.1
设计和开发的策划
☆
○
○
○
▲
○
○
○
7.3.2
设计和开发的输入
☆
○
○
○
▲
○
○
○
7.3.3
设计和开发的输出
☆
○
○
○
▲
○
○
○
7.3.4
设计和开发的评审
☆
○
○
▲
○
○
○
○
7.3.5
设计和开发的验证
☆
○
○
▲
○
○
○
○
7.3.6
设计和开发的确认
☆
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.6
管理评审
▲
▲
○
○
○
○
○
○
6
资源管理
6.1
资源的提供
▲
○
○
○
○
○
○
○
6.2
人力资源
☆
○
▲
○
○
○
○
○
6.3
基础设施
☆
○
▲
○
○
○
○
▲
6.4
工作环境
☆
○
○
○
○
○
○
▲
7
○
○
○
○
▲
▲
○
7.3
设计和开发
☆
○
○
○
▲
○
○
○
7.3.1
设计和开发的策划
☆
○
○
○
▲
○
○
○
7.3.2
设计和开发的输入
☆
○
○
○
▲
○
○
○
7.3.3
设计和开发的输出
☆
○
○
○
▲
○
○
○
7.3.4
设计和开发的评审
☆
○
○
▲
○
○
○
○
7.3.5
设计和开发的验证
☆
○
○
▲
○
○
○
○
7.3.6
设计和开发的确认
☆
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.6
管理评审
▲
▲
○
○
○
○
○
○
6
资源管理
6.1
资源的提供
▲
○
○
○
○
○
○
○
6.2
人力资源
☆
○
▲
○
○
○
○
○
6.3
基础设施
☆
○
▲
○
○
○
○
▲
6.4
工作环境
☆
○
○
○
○
○
○
▲
7
ISO9001质量管理体系职能分配表
□
□
□
□
□
□
□
5.2 质量方针
★
★
■
□
□
□
□
□
□
5.3 组织的岗位、职责和权限
★
■
□
□
□
□
□
□
6.1 应对风险和机遇的措施
★
〇
□
■
■
■
■
■
□
6.2 质量目标及其实现的策划
★
■
□
□
□
□
□
□
6.3 变更的策划
★
■
□
□
□
□
□
□
7.1 资源
★
〇
□
□
□
□
□
□
□
7.1.2 人员
★
■
□
□
□
□
□
□
7.1.3 基础设施
■
□
□
□
□
□
□
10.1持续改进总则
★
〇
■
□
□
□
□
□
□
10.2 不合格和纠正措施
★
■
□
□
□
□
□
□
10.3 持续改进
★
■
□
□
□
□
□
□
〇
★
□
■
□
□
□
□
□
7.1.4 过程运行环境
〇
★
■
□
□
□
□
□
□
7.1.5 监视和测量资源
〇
〇
□
□
□
□
□
□
5.2 质量方针
★
★
■
□
□
□
□
□
□
5.3 组织的岗位、职责和权限
★
■
□
□
□
□
□
□
6.1 应对风险和机遇的措施
★
〇
□
■
■
■
■
■
□
6.2 质量目标及其实现的策划
★
■
□
□
□
□
□
□
6.3 变更的策划
★
■
□
□
□
□
□
□
7.1 资源
★
〇
□
□
□
□
□
□
□
7.1.2 人员
★
■
□
□
□
□
□
□
7.1.3 基础设施
■
□
□
□
□
□
□
10.1持续改进总则
★
〇
■
□
□
□
□
□
□
10.2 不合格和纠正措施
★
■
□
□
□
□
□
□
10.3 持续改进
★
■
□
□
□
□
□
□
〇
★
□
■
□
□
□
□
□
7.1.4 过程运行环境
〇
★
■
□
□
□
□
□
□
7.1.5 监视和测量资源
〇
〇
质量管理体系职能分配表
△
△
6.4工作环境 环境/安全的验收
△△△●△
△
环境/安全方案的使用
●
环境/安全方案的维护
●
效果评价
△△△●
△
记录的整理、存档
●
△
取得相关技术资料及技术消化
△
●
工艺设计开发输入
△
●
过程设想
△
●
确定质量目标
△
●
确定材料清单
△
●
确定过程流程图
△
●
确定产品和过程特殊特性清单
△
●
确定新设备、工装、夹具和设施要求
组织健全质量管理体系文件 编制和保持质量手册 文件策划
●△△△△△△△△△△△△ ●●△△△△△△△△△△△
●△△●△△△△△△△△
文件编制
●●●●●●●●●●●●
识别收集外来文件并建立清单
●
●△
△△
△
文件审核、会签、批准
●●●●●●●●●●●●●
4.2.3文件控 确定分发范围
●△△●△△△△△△△△
制
文件标识受控发放
●△△●△△△△△△△△
签收纳入管理
●●●●●●●●●●●●
文件执行，日常管理
●●●●●●●●●●●●
文件适宜性评价
●△△●△△△△△△△△
文件的更改、换版、回收、作废
●△△●△△△△△△△△
记录表单设计
记录表单的确认
4.2.4记录控 记录表单培训填写
制
记录表单的使用
记录的整理、保持、查阅
4.1总要求
确定过程运行所需准则方法 获得必要的资源和信息
●△△△△△△△△△△△△ ●△△△△△△△△△△△△
iso9000质量管理体系职责分配表
ISO9001:2008内审员培训班下载报名表内训调查表
【课程描述】
ISO9000质量管理体系已是现代管理发展的潮流，通过ISO9001国际标准质量管理体系认证的单位赢得这市场；拥有高素质的内部质量审核员是企业内部成功推行ISO 9001质量管理体系的关键之一。
为更好的服務客户，降低成本，本公司推出本课程。
使学员能融会贯通ISO9000:2008标准及掌握企业企业内部审核的流程及技巧，为企业推动ISO9000:2008体系提供最佳动力。
【课程帮助】
如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 >>> 德信诚ISO9000内审员相关资料手册
【课程对象】
企业管理人员、从事质量管理认证工作的人员、在QMS实施过程中承担内部审核工作的人员、有志于从事质量管理工作的人员。
【课程大纲】
第一天
◆ ISO及ISO9000系列标准简介
◆ ISO9001：2008标准修订的背景与原则
◆ ISO9000:2005标准有关质量术语及定义
◆ 质量管理八原则
◆ ISO9001：2008标准条款讲解
◆ 2008版质量管理体系文件的结构和要求
第二天
◆ 质量审核 / 审核准备
◆ 查检表、年度审核计划编写练习
◆ 执行审核/审核技巧
◆ 不符合事项报告 / 审核报告
◆ 个案分析 / 审核练习
◆ 考试
8.1.2 内部审核程序章节号8.1.2
版本 1。
质量管理体系过程职能分配表
质量管理体系过程职能分配表
介绍
质量管理是现代企业发展的必要保障之一。
为了能够实现企业质量管理工作的有效运作，我们需要通过合理的职能分配和明确的工作责任，将企业内部的各项质量管理工作有序地分配给具体的责任人，确保质量管理体系的有效执行和运行。
本文档将介绍质量管理体系过程职能分配表，以方便企业进行质量管理工作的分工和管理。
职能分配表
质量方针
•质量方针制定：公司总经理、品质部门
•质量方针发布：总经理
质量目标
•质量目标制定：公司总经理、品质部门、各部门经理
•质量目标实施：各部门经理
质量计划
•质量计划制定：品质部门、各部门经理
•质量计划调整：品质部门、各部门经理
质量控制
•生产过程控制：生产部门
•产品检验：品质部门、生产部门
•产品检测及不合格品处理：品质部门、生产部门
•关键特性管理：品质部门、产品设计部门
质量体系文件管理
•质量体系文件制定与审核：品质部门
•质量体系文件发布和培训：品质部门、各部门经理
内审
•内审制定：品质部门
•内审员安排：品质部门、各部门经理
•内审执行：内审员
外审
•外审准备：品质部门、各部门经理
•外审执行：品质部门、各部门经理、外审员
不合格品管理
•不合格品管理：品质部门、生产部门
统计分析
•统计分析：品质部门、生产部门
质量管理体系的职能分配表旨在帮助企业管理者更好地管理和控制企业质量管理工作，通过明确的职责和责任，使质量管理工作能够有效进行，从而提高产品和服务的质量。
此外，企业还应该不断完善和优化质量管理体系，以适应市场的不断变化和企业的发展需求。
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质量管理体系过程职责分配表二表格格式
韦邦家具（集团）有限公司
文件编号
WB-QM-01
质量管理体系过程职责分配表
版本号
A
修订号
00
文件类型
质量手册
章节号
管理部门
品管部
页码
1/2
职
总经理
管理者代表
生产部
品管部
采购部
销售部
设计部
行政部
体
职
能
系
能
部
要分
门
序
求配
号
1
总要求
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2
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3
▲
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15
工作环境
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16
产品实现的策划
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17
与顾客有关的过程
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18
设计和开发
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19
采购
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20
生产和服务提供
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22
△
△
▲
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△
韦邦家具（集团）有限公司
文件编号
WB-PD-03-12
内部审核控制程序
版本号
e)审核结论及建议。
拟制
审批
韦邦家具（集团）有限公司
文件编号
Wb-pd-03-12
内部审核控制程序
版本号
A
修订号
00
文件类型
生效日期
管理部门
品质部
页码
5/5
a)参加人员：领导层、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由品质部保留会议记录。审核组长主持会议。
b)会议内容：内审组长重申核目的和依据，宣读不符合项报告，宣读《内部质量管理体系审核报告》；提出完成纠正措施的要求及日期，总经理讲话。
b)内审组长需每天召集一次内审会议，全面了解该日内审情况，对《不符合项报告》进行核对。
实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。
a)审核目的、范围、方法、依据、日期；
b)审核组成员、受审部门、主要参加人员；
c)审核计划实施情况总结；
d)不符合项情况分析，不符合项数量、严重程度及纠正要求；
A
修订号
00
文件类型
生效日期
管理部门
品管部
页码
3/5
审核前的准备
a)审核目的、范围、方法依据；
b)内部审核工作的安排；
c)审核组成员及分工；
d)审核时间、地点；
e)受审部门及审核要点；
f)预定持续时间；
g)首未次会议时间；
h)审核报告分发范围、日期。
内审的实施
a)参加人员：本厂总经理、管理者代表、内审组成员、各部门负责人，到会者签到，品质部保留会议记录。审核组长主持会议。
▲
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4
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5
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管理承诺
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7
以顾客为关注焦点
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质量方针
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9
策划
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10
职责、权限和沟通
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11
管理评审
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12
资源提供
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13
人力资源
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14
基础设施
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△
c)由品质部发放《内部质理管理体系审核报告》到相关部门，本次内审结果要提交管理评审。
5、相关文件
①《改进控制程序》
②《管理评审控制程序》
6、记录
①《年度内审计划》
②《审核实施计划》
③《内部质量管理体系审核报告》
④《审核检查表》
⑤《不符合项报告》
⑥《不符合项分布天》
⑦《内审首（末）次会议签到表》
拟制
审批
b)会议内容：由审核组长介绍审核目的、范围、依据、方式、组员和审核晶程安排及其他有关事项。
拟制
审批
韦邦家具（集团）有限公司
文件编号
Wb-pd-03-12
内部审核控制程序
版本号
A
修订号
00
文件类型
生效日期
管理部门
品质部
页码
4/5
a)内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。
韦邦家具（集团）有限公司
文件编号
WB-QM-01
质量管理体系过程职责分配表
版本号
A
修订号
00
文件类型
质量手册
章节号
管理部门
品管部
页码
1/2
职
总经理
管理者代表
生产部
品管部
采购部
销售部
设计部
行政部
体
职
能
系
能
部
要分
门
序
求配
号
1
总要求
▲
▲
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△
2
▲
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△
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3
▲
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▲
15
工作环境
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△
△
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16
产品实现的策划
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17
与顾客有关的过程
△
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18
设计和开发
△
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19
采购
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20
生产和服务提供
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韦邦家具（集团）有限公司
文件编号
WB-PD-03-12
内部审核控制程序
版本号
e)审核结论及建议。
拟制
审批
韦邦家具（集团）有限公司
文件编号
Wb-pd-03-12
内部审核控制程序
版本号
A
修订号
00
文件类型
生效日期
管理部门
品质部
页码
5/5
a)参加人员：领导层、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由品质部保留会议记录。审核组长主持会议。
b)会议内容：内审组长重申核目的和依据，宣读不符合项报告，宣读《内部质量管理体系审核报告》；提出完成纠正措施的要求及日期，总经理讲话。
b)内审组长需每天召集一次内审会议，全面了解该日内审情况，对《不符合项报告》进行核对。
实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。
a)审核目的、范围、方法、依据、日期；
b)审核组成员、受审部门、主要参加人员；
c)审核计划实施情况总结；
d)不符合项情况分析，不符合项数量、严重程度及纠正要求；
A
修订号
00
文件类型
生效日期
管理部门
品管部
页码
3/5
审核前的准备
a)审核目的、范围、方法依据；
b)内部审核工作的安排；
c)审核组成员及分工；
d)审核时间、地点；
e)受审部门及审核要点；
f)预定持续时间；
g)首未次会议时间；
h)审核报告分发范围、日期。
内审的实施
a)参加人员：本厂总经理、管理者代表、内审组成员、各部门负责人，到会者签到，品质部保留会议记录。审核组长主持会议。
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5
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6
管理承诺
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7
以顾客为关注焦点
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质量方针
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△
△
9
策划
▲
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△
△
△
△
10
职责、权限和沟通
▲
△
△
△
△
△
△
△
11
管理评审
▲
▲
△
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△
△
△
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12
资源提供
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△
△
△
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13
人力资源
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▲
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14
基础设施
△
△
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△
c)由品质部发放《内部质理管理体系审核报告》到相关部门，本次内审结果要提交管理评审。
5、相关文件
①《改进控制程序》
②《管理评审控制程序》
6、记录
①《年度内审计划》
②《审核实施计划》
③《内部质量管理体系审核报告》
④《审核检查表》
⑤《不符合项报告》
⑥《不符合项分布天》
⑦《内审首（末）次会议签到表》
拟制
审批
b)会议内容：由审核组长介绍审核目的、范围、依据、方式、组员和审核晶程安排及其他有关事项。
拟制
审批
韦邦家具（集团）有限公司
文件编号
Wb-pd-03-12
内部审核控制程序
版本号
A
修订号
00
文件类型
生效日期
管理部门
品质部
页码
4/5
a)内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。