出差通知单模板

通知关于员工出差报销的通知
尊敬的各位员工：
根据公司相关政策规定，为了规范和便利员工出差报销流程，特
向全体员工发布以下通知：
一、出差报销范围
公司对员工出差期间发生的交通、食宿、通讯、会议等费用提供
报销支持。

具体包括但不限于：交通费（车票、机票、高铁票等）、
住宿费、餐饮费、通讯费（如电话、上网费用）、会议费等。

二、报销标准
交通费：按照实际发生的交通费用报销，需提供有效的交通票据。

住宿费：按照公司规定的标准进行报销，需提供住宿发票。

餐饮费：按照公司规定的日常餐补标准进行报销，需提供餐饮发票。

通讯费：按照实际发生的通讯费用报销，需提供相关发票或清单。

会议费：按照实际发生的会议费用报销，需提供会议相关文件和
发票。

三、报销流程
出差人员在出差结束后，需及时整理好相关费用票据和报销清单。

填写《出差报销申请表》，并由直接主管审批签字。

将完整的报销资料提交至财务部门进行审核。

财务部门审核无误后将款项安排到员工个人账户。

四、注意事项
报销申请需在出差结束后5个工作日内提交，逾期将不予受理。

报销资料必须真实有效，不得虚假报销或冒领。

对于特殊情况或超出标准范围的费用，需提前向主管部门请示并说明理由。

希望各位员工遵守公司规定，如实合理地进行出差报销申请。

如有任何疑问或需要进一步解释，请及时与财务部门联系。

特此通知。

公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。

关于员工出差安排的通知
尊敬的各位员工：
根据公司的发展需要，为了更好地拓展业务，提升公司形象，特
别制定了员工出差安排的相关政策。

为了确保出差工作的顺利进行，
特向各位员工通知以下内容：
一、出差范围
出差范围主要包括国内和国际两个方面。

国内出差以省内为主，
涉及到其他省份或地区的需提前向领导汇报并获得批准；国际出差需
要提前向人事部门提交申请，并按照相关规定办理签证手续。

二、出差审批流程
员工如需出差，需提前填写《出差申请表》，经直接主管审批后，再提交至人事部门进行最终审批。

人事部门将根据实际情况审核是否
批准该次出差，并及时通知相关人员。

三、出差期间安排
出差期间需保持手机畅通，随时与公司保持联系；
出差期间需按照行程安排，如有变动需及时向领导汇报并获得同意；
出差期间需注意个人安全，遵守当地法律法规，确保公司和个人
利益。

四、费用报销标准
出差期间的交通、食宿等费用由公司统一支付；
公司将根据实际情况核定费用报销标准，并要求员工如实填写报销单据；
员工需在出差结束后的5个工作日内将相关费用报销单据提交至财务部门办理报销手续。

五、其他注意事项
出差期间需做好行前准备工作，确保携带必要的文件和物品；
出差期间需服从公司安排，如有特殊情况需及时向领导汇报；
出差归来后需及时向领导汇报出差情况，并做好总结反馈。

希望各位员工能够严格遵守公司的相关规定，做到合理安排出差行程，确保公司利益和个人安全。

谢谢大家的配合！
祝工作顺利！
此致
XXX 公司管理部门
日期：XXXX年XX月XX日。

公司出差通知单尊敬的各位员工：根据公司安排，为了推动业务发展，加强公司内外交流与合作，特向各位通报以下出差事宜：一、出差概要出差人员：XXX（员工姓名）出差时间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日出差地点：XXXX（出差地点）出差事由：XXXX（出差事由）二、交通安排出差目的地距离公司总部较远，出于时间和经济上的考虑，我们根据公司差旅政策为您安排了以下交通方式：1. 往返方式：本次出差将采用XXXX方式，具体安排如下：- 前往出差地点：您可以自行前往目的地，请确保在指定时间前到达，并提前告知相关人员您的到达时间。

- 返回公司总部：出差结束后，您可以自行安排返回公司总部，请确保按时返回，并衔接好后续工作。

2. 费用报销：根据公司差旅政策，您可以通过报销单申请报销出差期间所产生的交通费用。

请务必妥善保留相关交通票据以备报销需要，报销单请在回程后的五个工作日内提交给财务部门。

三、住宿安排为了保证您在出差期间的休息和工作状态，公司已为您预订了出差期间的住宿，具体安排如下：住宿地点：XXXX（住宿地点）入住时间：XX月XX日（入住时间）下午XX:XX退房时间：XX月XX日（退房时间）上午XX:XX酒店预订信息已经发送至您的个人邮箱，请您在出发前查收相关邮件，如有任何问题或需要变更，请及时联系行政人员。

四、出差期间安排1. 出差工作安排：您在出差期间需要完成的工作任务和具体安排已经通过邮件通知给您，请尽快了解和确认相关内容，确保顺利完成。

如有任何疑问或需要协助，请随时与您的直属领导进行沟通。

2. 出差期间联系方式：您可通过手机和电子邮件与公司及相关部门保持沟通，注意保持畅通的沟通渠道，及时回复公司或上级的相关询问。

五、注意事项出差期间，请您务必遵守以下注意事项：1. 严格遵守公司的各项规章制度，代表公司形象，遵循当地法律法规，注意安全出行。

2. 简化行李，合理利用时间，安排好出差期间的工作和休息，确保工作进展与身体健康的平衡。

尊敬的各位员工：为了进一步规范公司员工出差路费管理工作，合理控制差旅费用，根据我国相关法律法规和公司实际情况，特制定本通知。

本通知自发布之日起实施，原有相关规定与本通知不符的，以本通知为准。

一、出差路费报销范围1. 公司员工因公出差所发生的合理路费支出，包括火车、长途汽车、飞机、城市公交等交通费用，均可按照本通知规定予以报销。

2. 员工出差期间，因公产生的市内交通费用，如打车、公交、地铁等，也可按照本通知规定予以报销。

二、出差路费报销标准1. 火车、长途汽车、城市公交等交通工具的费用，按照实际发生金额报销，但需符合公司规定的合理范围。

2. 飞机票报销标准如下：（1）国内航线：经济舱票价全额报销；（2）国际及港澳台航线：经济舱票价全额报销，但需提供航空公司出具的票价证明。

3. 出差期间市内交通费报销标准如下：（1）出租车：按照实际发生金额报销，但每趟次最高不超过50元；（2）公交、地铁：按照实际票价报销。

三、出差路费报销流程1. 员工出差前，应根据实际出差需求，合理规划出差路线和交通方式，并填写《出差申请单》报部门负责人审批。

2. 出差期间，员工应妥善保管好交通票据，确保票据真实、完整、清晰。

3. 出差结束后，员工应在五个工作日内向财务部门提交路费报销申请，并提供相关交通票据。

4. 财务部门对报销申请进行审核，符合报销标准的，予以报销；不符合标准的，不予报销。

四、其他规定1. 员工出差期间，如有特殊情况需绕道或延长出差时间的，应事先向部门负责人报告，并征得同意。

2. 员工出差期间，如有超标准乘坐交通工具或未经批准使用其他交通方式的情况，超出部分费用由个人承担。

3. 员工出差期间，如有虚报、冒领路费的行为，一经发现，公司将严肃处理，并根据相关规定追究责任。

请各部门严格遵守本通知规定，切实加强员工出差路费管理，共同努力降低公司运营成本。

如有疑问，请随时与财务部门联系。

特此通知。

公司名称年月日。

员工出差通知书
员工出差通知书
尊敬的员工：
根据公司的需要和您的工作职责，我们需要您前往外地出差。

为了确保您的出差顺利进行，特向您发出本次出差通知书，请您务必仔细阅读并按照以下要求做好相关准备。

1. 出差信息：
出差地点：[地点]
出差时间：[起始日期] 至 [结束日期]
出差事由：[事由]
2. 费用报销：
公司将承担您的出差费用，包括交通、食宿和其他相关费用。

请您在出差结束后，及时将相关费用报销单据交给财务部门，以便进行报销程序。

3. 行程安排：
您的行程安排已经由行政部门安排妥当，具体的交通和住宿安排将在您出差前通过邮件或电话通知您。

请您务必提前做好行程安排，确保按时参加相关会议和活动。

4. 工作安排：
在出差期间，您仍然需要履行您的工作职责。

请您提前与相关部门沟通，确保工作的顺利进行。

如有需要，您可以随时与公司进行联系，以便及时解决工作上的问题。

5. 注意事项：
a. 请您携带必要的出差文件和工作物品，以确保您在出差期间的工作需要。

b. 出差期间，请注意个人安全和财产安全，确保随身携带贵重物品。

c. 如有特殊情况或紧急情况，请及时与公司联系，以便我们提供必要的支持和帮助。

希望您能按照以上要求做好相关准备，并在出差期间认真履行您的工作职责。

如有任何问题或疑虑，请随时与我们联系。

祝您出差顺利，工作愉快！
谢谢！
人力资源行政部。

尊敬的各位领导、同事：为了规范公司员工出差行为，提高工作效率，根据我国相关法律法规和公司实际情况，特制定本出差审批制度。

请各位同事认真遵守，确保出差工作的顺利进行。

一、出差申请1. 员工因工作需要出差，应提前向直属上级提出书面申请，并填写《出差申请表》。

2. 申请内容包括：出差时间、地点、工作任务、预计费用等。

3. 直属上级应在收到申请后的3个工作日内审批完毕，并将审批结果通知申请人。

二、出差审批1. 直属上级审批：直属上级根据员工出差申请的内容，结合部门工作计划和预算情况，进行审批。

2. 财务部审批：财务部对出差预算进行审核，确保出差费用的合理性。

3. 人力资源部审批：人力资源部对员工出差期间的工资、福利等事项进行审批。

三、出差通知1. 经审批同意出差的员工，应根据公司规定提前办理相关手续，如请假、工作交接等。

2. 直属上级应将审批结果和出差注意事项告知员工，确保员工出差期间的工作顺利开展。

四、出差报销1. 员工出差期间产生的各项费用，应严格按照公司规定的报销范围和标准进行报销。

2. 员工应在出差结束后15日内将相关费用报销单据提交至财务部。

3. 财务部应在收到报销单据后的10个工作日内完成报销审核，并将报销款项发放至员工工资卡。

五、出差纪律1. 员工出差期间应遵守国家法律法规，严格执行公司规章制度，保持良好的职业素养。

2. 员工出差期间应注重工作效率，确保完成工作任务。

3. 员工出差期间应合理控制费用，严禁奢侈浪费。

4. 员工出差期间应保持与公司的沟通，及时报告工作进展和遇到的问题。

六、违规处理1. 员工违反出差审批制度，一经查实，将按照公司相关规定进行处理。

2. 员工出差期间发生安全事故或其他突发事件，应立即报告公司并按照公司要求处理。

本出差审批制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。

请各位同事严格遵守，共同维护公司良好秩序。

特此通知。

公司名称年月日。

员工出差通知书
员工出差通知书
尊敬的员工，
根据公司的需要，您被选定参加即将举行的出差活动。

以下是有关此次出差的
详细信息：
出差目的地：[目的地名称]
出差日期：[开始日期] 至 [结束日期]
出差天数：[总天数]
出差事由：[出差事由]
请您在出差前做好以下准备工作：
1. 确认行程安排：
- 请提前核对出差目的地的详细地址和联系方式。

- 确认出差日期和时间，确保按时抵达目的地。

- 如有需要，提前预订机票、酒店或租车等服务。

2. 准备必要的文件和工具：
- 确保携带有效的身份证件、护照等出差所需文件。

- 带上公司提供的必要文件，如报销单据、出差申请表等。

- 准备好所需的工作工具，如笔记本电脑、手机等。

3. 与相关部门沟通：
- 在出差前与您的直属经理或团队成员沟通，了解出差期间的工作安排和任务。

- 如有需要，与财务部门沟通报销事宜，了解相关政策和流程。

4. 注意出差安全：
- 出差期间，请保管好个人财物和重要文件，确保安全。

- 遵守目的地的法律法规和公司的行为准则，保持良好的形象。

请在出差前与您的直属经理确认您已阅读并理解以上信息，并做好相应的准备。

如有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与我们联系。

祝您出差顺利，取得丰硕的成果！
谢谢！
人力资源行政部。

员工出差通知书
尊敬的员工：
根据公司安排，您被安排出差至[出差地点]，出差时间为[出差时间]。

在此期间，您将代表公司参加[出差目的]的相关活动，并完成相应的工作任务。

请您务必提前做好出差准备工作，包括行程安排、住宿预订、交通
安排等，并确保出差期间能够保持良好的工作状态和形象。

同时，
请注意出差期间的安全和健康，遵守公司的相关规定和要求。

出差期间如有任何紧急情况或需要协助，请及时与公司联系，我们
将尽力提供支持和帮助。

祝您出差顺利，工作顺利，谢谢您的配合和支持。

此致
人力资源部敬上。

员工出差通知书
员工出差通知书
尊敬的员工：
根据公司的工作安排和业务需要，您被安排出差的任务如下：
任务名称：参加ABC行业展览会
出差地点：上海市
出差时间：2022年1月10日至2022年1月15日
出差天数：6天
出差目的：
参加ABC行业展览会是公司的重要战略举措之一，通过参展我们将有机会与行业内的专业人士交流合作，了解市场动态和竞争对手情况，拓展公司业务。

出差安排：
1. 机票预订：公司将为您预订往返机票，请提前告知您的身份证号码以便办理机票预订手续。

2. 住宿安排：公司已为您预订了上海市中心的酒店，您可以直接入住。

3. 交通安排：出差期间的交通费用由公司承担，您可选择出租车、地铁等方式前往目的地。

4. 餐饮费用：公司将提供一定的餐饮补贴，您可根据需要自行选择用餐方式。

5. 行程安排：请您按照行程安排参加展览会，并与相关合作伙伴进行洽谈。

出差费用报销：
出差期间的交通、住宿、餐饮等费用，您可在出差结束后提交报销申请，公司将按照相关规定进行报销。

注意事项：
1. 出差期间，请保持手机畅通，及时与公司联系。

2. 出差期间请注意个人安全，确保贵重物品的安全。

3. 出差期间请遵守公司的各项规章制度，维护公司形象。

如有任何疑问或特殊情况，请及时与人力资源部门联系。

祝您出差顺利，取得丰硕的成果！
此致
敬礼
人力资源行政专家
日期：2022年1月1日。

出差报销制度通知书尊敬的各位员工：为了规范公司差旅费用的报销管理，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，现将公司出差报销制度予以通知。

请各位员工认真遵守以下规定：一、出差申请及审批1. 员工出差前应填写《出差申请表》，明确出差地点、时间、事由、人数、预算等信息，并提交给部门经理审批。

2. 部门经理审核同意后，将《出差申请表》提交给财务部门备案。

3. 特殊情况下，员工可直接向总经理申请出差，并由总经理审批。

二、差旅费用报销标准1. 交通费：按照实际发生的合理交通费用报销，高铁/动车二等座、飞机经济舱为标准，超出部分由个人承担。

2. 住宿费：按照实际发生的住宿费用报销，标准间为宜，超出部分由个人承担。

3. 餐费：按照实际发生的餐费报销，每人每餐不超过80元，超出部分由个人承担。

4. 出差补助：按照实际出差天数，每人每天给予一定的出差补助，具体标准如下：- 市内出差：每人每天200元；- 省内出差：每人每天300元；- 省外出差：每人每天400元。

5. 其它费用：如礼品支出、招待费支出、市内交通费等，需提前申请并经领导批准，方可报销。

三、报销流程及要求1. 员工出差结束后，应在一周内将相关发票、收据和《出差申请表》提交给财务部门报销。

2. 财务部门对提交的报销资料进行审核，符合报销条件的予以报销，不符合条件的退还员工。

3. 报销款项将于审核通过后10个工作日内支付至员工工资卡。

4. 员工应对报销的真实性、合规性负责，如有虚报、谎报等行为，一经发现，将按公司规定予以处理。

四、注意事项1. 员工在出差期间应妥善保管好发票、收据等报销凭证，以便于及时报销。

2. 员工在出差期间应遵守国家法律法规和公司规章制度，合理使用差旅费用。

3. 各部门应加强对出差费用的管理，确保费用报销的合规性、合理性。

请各位员工严格遵守以上规定，共同维护公司的合法权益。

如有疑问，请随时与财务部门联系。

特此通知。

公司名称年月日。