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Step 4：流程图绘制
工作成果：按照《流程说明》绘制流程图
工作要求：
1、规范使用流程标准符号（详见下页）；
2、箭头的使用规则：
入——上、左；
出——下、右；
3、一个流程图的起始一般为接收单据，流程图
中间只画在本环节产生的单据；单据的名称一定要与
单据相符；接收单据压在左上角，产生的单据压在右
身的问题？ 5、现有流程如果继续执行下去，会产生怎样的结果？这些结果中，哪些是
我们的目标？哪些又是我们不希望发生的？
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Step 2：流程体系梳理
工作成果：《关键业务和管理流程清单》
工作现状：
通过对各部门负责人进行访谈和问卷调查，已了解公司现行的主要流程，
但呈现出的流程清单不系统、不完整。 工作思路：
调拨库存等。
辅助增值性活动
•指为协调增值性活动的必要活动，比如检查、监督、控制等活动，它 们使得流程正确运转。
非增值性活动
•指对创造客户所需价值毫无贡献的活动，比如提供无人阅读的报告、 复辙重蹈的错误、过多的检查等。
剔除流程中的非增值性活动、尽量减少辅助性增值活动、不断改善增值性活动，来提高流程效率
流程环节梳理工作方法
工作方式： 1、专家小组会：该流程的专家级执行者们，通过小组会的讨论，将流程的
各个环节梳理清楚。 2、访谈法：流程说明撰写人，通过访谈流程相关人员，整理出各流程环节。
询问一个流程活动的主要问题： ➢ 控制目标：流程/任务生成什么？输出什么、输出多少（质量标准）、输出至哪里？ ➢ 主要控制点：员工怎样执行它？为什么要这样做？何时、由谁对它进行复核？ ➢ 涉及的部门及表格：流程的执行者有谁？相关人员有谁？输入和输出的表单有哪 些？ ➢ 流程流转时间：流程活动需要多少时间？何时需要？ ➢ 特定政策：错误/问题的种类、频率和发生原因是什么？怎样处理错误/问题/例外？
