机械公司管理05版机械企业安全标准化表格台账.doc

机械标准安全管理文件、台账和记录(doc 37页)机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.124.1基础管理目标管理No.101危险源管理No.102安全生产责任制No.103安全生产规章制度或企业标准No.104安全技术操作规程No.105机构与人员考评检查表No.106职业安全健康培训No.107建设项目的安全和职业健康“三同时”管理No.108相关方安全管理No.109班组安全管理No.110劳动防护用品管理No.11应急管理No.112安全检查No.113事故管理No.1144.2基础设施安全条件金属切削机床No.201冲、剪、压机械No.202起重机械No.203厂内机动车辆（含工程机械）No.205风动工具No.210砂轮机No.211自有专用机械设备No.213环保设施（含废气净化系统和废水处理系统）No.219输送机械No.222锅炉与辅机No.225压力容器No.226工业气瓶No.227空压机（站、水冷却系统）No.228涂装作业No.233危险化学品库No.234变配电系统No.235固定电气线路No.236临时低压电气线路No.237动力（照明）配电箱（柜、板）No.238电网接地系统No.239雷电防护系统No.240电焊设备No.241手持电动工具No.242移动电气设备No.2434.3作业环境与职业健康的基本要求厂区环境No.301工业建筑No.302车间环境No.303仓库No.304作业场所职业危害因素的管理和监测No.305职业健康监护No.306。

（机械制造行业）版机械企业安全标准化表格台账05版机械企业安全标准化主要记录表格台账目录安全生产三年规划一览表 (5)年度安全生产工作计划 (6)年度安全生产经费使用计划 (10)年度安全生产经费使用台账 (11)年度安全措施技术改造项目计划汇总表 (12)关于贯彻落实安全生产总体目标和年度目标的通知 (13)2013年度安全生产目标分解表 (15)年度安全生产目标分解指标及考核办法 (16)安全生产领导小组安全生产目标及考核办法 (17)安全办公室安全生产目标及考核办法 (18)车间安全生产目标及考核办法 (20)班组安全生产目标及考核办法 (21)安全办公室安全工作计划 (22)车间安全工作计划 (22)班组安全工作计划 (23)2013年度安全目标责任书 (24)安全生产目标实施监测记录 (27)安全生产目标实施监测记录 (28)2013年度安全生产目标完成效果评估考核记录 (31)安全生产目标完成效果评估会议记录 (32)安全生产目标完成效果评估报告 (33)安全生产目标和指标实施计划调整、修改记录 (34)安全生产责任制清单 (35)安全生产责任制落实情况考核表（一） (36)安全生产责任制落实情况考核表（二） (37)安全生产责任制落实情况考核表（三） (38)安全生产责任制落实情况考核表（四） (39)安全生产责任制落实情况考核表（五） (40)安全生产责任制落实情况考核表（六） (41)安全生产责任制落实情况考核表（七） (42)安全生产责任制落实情况考核表（八） (43)安全专题会议记录 (45)安全法律法规及其他要求目录 (46)标准规范规程目录 (50)主要负责人和安全生产管理人员统计表 (54)安全会议记录 (55)培训效果评估表 (60)特种作业人员台帐 (61)特种作业及危险作业人员健康档案 (62)特种作业及危险作业人员健康查体表 (63)年度安全生产事故统计表 (64)新改扩“三同时”资料清单 (65)公司级安全检查表 0车间级安全检查表 (2)工段（班组）级安全检查表 (4)管理人员巡回安全检查表 (6)电气设备（专业）安全检查表 (8)防火防爆及消防安全检查表 (10)压力容器、压力管道安全检查表 (12)危险化学品安全检查表 (13)危险化学品储罐区防火安全检查表 (15)机械设备安全检查表 (16)季节性安全检查表 (18)监测仪表安全检查表 (20)班组安全活动记录表 (23)设备登记卡 (24)设备设施台账 (25)安全设施台帐 (26)2013年度设备设施检维修计划汇总表 (30)设备设施检维修方案 (31)设备设施检修联络单 (32)电焊机绝缘电阻定期测试台账 (33)手持电动工具移动电气设备绝缘定期测试台账 (34)动力（照明）配电箱（柜、板）台账 (35)接地装置检验检测台账 (36)高压电气安全工器具登记台账 (37)导除静电装置定期监测记录 (38)检测设备台帐 (39)特种设备台账 (40)安全阀、压力开关、压力表台账 (41)吊索具台帐（钢丝绳、吊带、链条等） (42)相关方名录 (43)安全奖惩登记表 (46)隐患整改通知单 (47)应急救援预案演练记录 (48)应急演练评估表 (49)重大危险源辨识与分析 (50)危险源辨识和评价汇总表 (52)重大重要危险源清单 (53)职业危害作业点台帐 (54)职业病及疑似患者台账 (55)接触危害作业人员名单 (56)职业危害作业人员健康档案 (57)职业危害防护设备设施档案 (58)职业危害作业分级表 (59)工业梯台台账 (60)探伤设备台账 (61)动火作业许可证 (62)进入受限空间作业许可证 (63)高处作业许可证 (64)起重吊装作业许可证 (67)盲板抽堵安全作业证 (68)断路作业许可证 (69)动土安全作业证（正面） (70)动土安全作业证(背面) (71)安全生产三年规划一览表编制：审批：时间：二〇一三年一月二十一日年度安全生产工作计划为继续强化安全生产管理和监督，提高安全执行力，依据安监总管四〔2011〕128号文件精神，按照《企业安全标准化基本规范》AQ/T9006-2012的具体要求，不断提升安全管理水平，促使我公司的安全管理水平上台阶，确保公司安全标准化的规范运行和公司安全目标，实现公司安全生产。

文件版本：A/0 平安生产标准化所需记录表格与台账汇编编号：2021年7月1日编制前言为了使?平安标准化规章制度汇编?在生产运行中得到有效落实，依据治理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了标准整理，标准了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了?平安标准化记录表格及台账汇编?。

各部门、科室均可依据治理情况选用相对应的记录材料，为能够正确指导公司实际工作，对在使用过程中的咨询题，各车间、科室应及时相应，并作为下一步更新和修订时的依据。

该平安标准化记录仅为样式，各车间、科室在填写时可依据填写内容多少设置版面。

填写要求：1〕填写人必须按照表格各栏的要求填写内容；2〕打印时采纳A4纸面，手写时采纳碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并维持记录本整洁；3〕部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。

平安标准化记录由公司制造部负责组织编制，各科室、部门依据治理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了回纳整理和补充完善，由平安标准化系统治理者代表审核，最后由总经理批准公布。

标准化记录的治理工作参照?平安文件与资料的识不与操纵制度?执行。

名目一、平安生产责任制度台帐1、平安生产工作方案2、各部门〔岗位〕平安生产责任书3、各部门〔岗位〕平安生产目标责任制考核表二、平安生产机构网络台帐1、平安生产治理机构人员组成2、义务消防队人员配备3、平安生产治理机构网络图三、平安生产治理制度台帐1、生产经营单位全然情况2、厂区平面图〔略〕3、各类平安生产治理制度4、各工种(设备)平安操作规程四、平安文件与会议活动台帐1、平安生产收文登记2、平安生产发文登记五、平安生产检查和隐患整改台帐1、平安生产检查表2、事故隐患整改登记表3、隐患整改通知单4、事故应急救援预案及演练六、特种设备与消防设施台帐1、消防器材登记2、特种设备汇总表3、特种设备登记4、保养维修检测检验记录七、平安教育与培训台帐1、平安生产培训台帐封面2、企业职员平安宣传教育培训登记表3、平安治理人员培训持证上岗登记注：生产经营单位对新从业人员，必须通过三级平安教育合格登记。

危险源动态辨识清单表设备、设施安装验收表脚手架验收表防护用品发放表专项施工方案审批登记表应急预案审批登记表施工现场临时用电验收记录龙门吊（起重机械）定期检查表安全费用登记表安全生产责任制会签表安全责任制考核记录工程项目安全目标管理考核记录表各标段安全生产事故隐患排查治理情况统计分析月报汇总表一--各标段安全生产事故统计月报汇总表二--安全生产治理行动、宣传教育行动情况统计表三注：统计数据为年1月以来的累计数据------青海省高等级公路建设管理局安全生产工作统计月报表四单位负责人：填表人：电话：填表日期：年月日青海省高等级公路建设管理局制伤亡事故快报表审核人：填表人：填表时间：年月日隐患整改通知书检查负责人：参加检查人员：工伤事故登记表安全生产检查报告参加检查人员：南绕城高速公路总监办安全环保巡查通知处理结果回执动火作业审批表--电工巡视维修记录负责人：填报人：--机械设备保养记录基坑支护工程验收表安全技术交底记录安全教育登记表变换工种安全教育记录新工人入场登记表安全教育考核记录安全活动记录漏电保护器检测记录文明工地、环境卫生检查表单位：检查日期：年月日施表三十五防火安全检查记录表单位：时间：施表三十六危险、爆炸品登记清单--大型设备、特种设备登记表--三类人员花名册--特种作业、机械作业人员花名册安全标准化管理（监理单位）二零一零十一月第一章总则第一条安全监理的目的是加强建设工程安全生产监督管理、保障人民群众生命和财产安全，坚持“安全第一、预防为主”，维护建筑市场秩序，保证工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准，促进建筑业健康发展。

第二条建设工程监理的依据包括工程建设文件、有关的法律法规规章和标准规范、建设工程委托监理合同和有关的建设工程合同。

第三条实施监理过程中发现存在安全隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。

施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

机械制造企业安全质量标准化考评检查表
机械制造企业安全质量标准化考评检查表
一、基础管理考评检查表
安全生产责任制考评检查表
No.101
职业安全健康规章制度考评检查表
No.102
No.103
No.104
职业安全健康教育考评检查表No.105
事故管理考评检查表No.106
No.107
No.108
计分方法：实得分＝
安全操作规程考评检查表No.109
特种设备及人员安全管理考评检查表No.110
相关方安全管理考评检查表
No.111
现场监督检查考评检查表No.112
现场违章表现范围中第二方面现场抽查，一处不合格
应急救援预案考评检查表No.113
危险源管理考评检查表No.114
安全健康档案考评检查表No.115
二、设备设施安全考评检查表工业气瓶考评检查表
No.201
No.202
油库、油罐考评检查表No.203
液化气站考评检查表No.204
No.205
No.206
No.207。

安全标准化档案、台帐、表格汇总一、安全管理档案1. 安全管理组织架构（1）企业安全管理部门组织架构图（2）安全管理部门职责及人员配置（3）安全管理部门与其他部门的协同配合机制2. 安全管理制度（1）安全生产责任制（2）安全生产规章制度（3）安全生产操作规程（4）安全生产奖惩制度（5）安全生产教育培训制度3. 安全生产目标（1）安全生产年度目标（2）安全生产季度目标（3）安全生产月度目标（4）安全生产周目标4. 安全生产投入（1）安全生产费用提取和使用规定（2）安全生产费用投入计划（3）安全生产费用使用情况汇总5. 安全生产绩效考核（1）安全生产绩效考核办法（2）安全生产绩效考核结果汇总（3）安全生产绩效考核整改措施二、安全台帐1. 安全培训台帐（1）安全培训计划（2）安全培训课程安排（3）安全培训讲师名单（4）安全培训考核成绩（5）安全培训反馈意见2. 安全检查台帐（1）安全检查计划（2）安全检查人员名单（3）安全检查结果汇总（4）安全隐患整改措施（5）安全隐患整改验收报告3. 安全生产事故台帐（1）事故报告（2）事故调查报告（3）事故处理决定（4）事故整改措施（5）事故应急预案4. 安全生产统计分析台帐（1）安全生产月报（2）安全生产季报（3）安全生产年报（4）安全生产统计分析报告三、安全表格汇总1. 安全生产基本信息表（1）企业基本信息（2）安全生产管理人员信息（3）安全生产投入情况（4）安全生产绩效考核情况2. 安全培训情况表（1）安全培训计划表（2）安全培训课程表（3）安全培训讲师表（4）安全培训考核表3. 安全检查情况表（1）安全检查计划表（2）安全检查人员表（3）安全检查结果表（4）安全隐患整改表（5）安全隐患整改验收表4. 安全生产事故情况表（1）事故报告表（2）事故调查表（3）事故处理决定表（4）事故整改措施表（5）事故应急预案表5. 安全生产统计分析表（1）安全生产月报表（3）安全生产年报表（4）安全生产统计分析报表以下是具体内容丰富的一部分：一、安全管理组织架构1. 企业安全管理部门组织架构图（1）企业安全管理部门设置安全总监、安全主管、安全员等职位，明确各自职责。

安全标准化记录表格及台账汇编更改记录编号：安全生产方针征集表生产方针的征集；3.要求：公司根据每年调查结果调整的方针内容，各车间、科室按照要求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。

安全生产目标与指标讨论调查表XX*公司安全生产目标和指标的制定和分配；3.要求：各车间、科室按照要求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。

安全生产目标和指标自评表说明1.支撑对象：XX*公司《安全生产目标管理制度》；2.适用范围：XX*公司各车间、科室安全生产目标的自评；3.要求：各车间、科室根据分配的各项安全生产目标与指标进行自评，每月26日前将自评结果报安全科；4.保存期限一年。

各单位科室公用表格编号：安全生产目标和指标考评表说明1.支撑对象：XX*公司《安全生产目标管理制度》；2.适用范围：XX*公司各车间、科室安全生产目标的考评；3.要求：安全科每月月底汇总各车间、科室考评结果，报安全生产委员会；4.安全科保存，保存期限一年。

编号：法律法规及其他要求符合性检查表说明：1.支撑对象：XX*公司《法律、法规及其他要求管理制度》；2.适用范围：公司使用的有关安全生产的法律法规及其他要求；3. 要求：安全科原则上每年检查一次，当法律、法规及其他要求发生变化时，应及时进行符合性检查；4.填写“符合性”一栏时对符合要求的“√”、不合要求的“×”；5. 安全科保存，保存期限三年。

工会培训科编号：文件更新登记表记录人：说明：1.支撑对象：XX*公司《安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度》；2.适用范围：公司安全生产文件、规章制度；3. 要求：安全科对不符合法律、法规及其他要求的公司安全生产文件、规章制度修订后进行登记；4.安全科保存，保存期限三年。

工会培训科编号：法律法规及其他要求更新表说明：1.支撑对象：XX*公司《安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度》；2.适用范围：国家及上级各部门制订的法律法规及其他要求；3. 要求：安全科对国家及上级各部门制定的法律、法规及其他要求的新版本进行登记；4.安全科保存，保存期限三年。

机械标准化创建企业管理制度、操作规程、台帐汇编（参考范本）目录上编企业常用安全生产管理制度（常用23类43种）………（）一、安全生产职责…………………………………………………（）1、企业主要负责人（厂长、经理）安全生产职责2、安全副厂长（副经理）安全生产职责3、总工程师（或技术负责人）4、安全生产管理机构职责5、生产部门安全生产职责6、设备部门安全生产职责7、工会安全生产职责8、车间主任安全生产职责9、专职安全生产管理员职责10、兼职安全生产管理员职责11、车间安全员职责12、班组长安全生产职责13、职工安全生产职责二、安全生产目标责任书（参考件）………………………………（）三、安全生产工作例会制度…………………………………………（）四、安全生产的教育和培训制度……………………………………（）五、安全生产检查制度………………………………………………（）六、事故隐患的整改制度……………………………………………（）七、生产安全事故的报告和调查处理制度…………………………（）八、安全生产台帐的管理制度………………………………………（）九、安全生产奖惩制度………………………………………………（）十、消防安全管理制度………………………………………………（）十一、用电安全管理制度………………………………………………（）十二、特种设备安全管理制度…………………………………………（）十三、劳动防护用品的管理制度………………………………………（）十四、设施、设备的维护、保养、检测制度…………………………（）十五、化学毒品管理制度……………………………………………（）十六、危险作业的现场管理制度………………………………………（）十七、重大危险源监控制度……………………………………………（）十八、应急救援措施管理制度…………………………………………（）十九、承包经营、租赁场地安全生产管理协议（参考件）…………（）二十、作业现场安全生产管理制度……………………………………（）1、生产区内“十四不准”2、操作工“六严格”3、动火“六大禁令”4、进入容器、设备“八必须”5、机动车辆“七大禁令”6、起重作业“十不吊”7、预防事故“十问”8、安全生产现场自律准则“20条”9、员工防火“三懂”、“三会”二十一、生产经营单位《事故综合应急预案》编写提纲……………（）二十二、生产经营单位《事故专项应急预案》编写提纲……………（）二十三、生产经营单位《事故现场处置方案》编写提纲……………（）中编企业常用安全生产操作规程（常用35类）…………………（）一、车工安全操作规程………………………………………………（）二、钳工安全操作规程………………………………………………（）三、铆工安全操作规程………………………………………………（）四、砂轮机安全操作规程……………………………………………（）五、普通车床安全操作规程…………………………………………（）七、自动校直切断机工安全操作规程………………………………（）八、冲压工安全操作规程……………………………………………（）九、机修工安全操作规程……………………………………………（）十、台钻安全操作规程…………………………………………………（）十一、手电钻安全操作规程……………………………………………（）十二、空压机安全操作规程……………………………………………（）十三、油漆、喷漆工安全操作规程……………………………………（）十四、电镀工安全操作规程……………………………………………（）十五、电工安全操作规程………………………………………………（）十六、电焊工安全操作规程……………………………………………（）十七、气焊(割)安全操作规程…………………………………………（）十八、柴油机组工安全操作规程………………………………………（）十九、柴油发电机组安全操作规程……………………………………（）二十、起重机械安全操作规程…………………………………………（）二十一、吊车安全操作规程……………………………………………（）二十二、叉车安全操作规程……………………………………………（）二十三、行车工安全操作规程…………………………………………（）二十四、锅炉工安全操作规程…………………………………………（）二十五、搬运工安全操作规程…………………………………………（）二十六、配电室安全操作规程…………………………………………（）二十七、凿岩工安全操作规程…………………………………………（）二十九、爆破员安全操作规程…………………………………………（）三十、爆破器材保管员安全操作规程…………………………………（）三十一、轧机工安全操作规程…………………………………………（）三十二、挖掘机工安全操作规程………………………………………（）三十三、装载机工安全操作规程………………………………………（）三十四、推土机工安全操作规程………………………………………（）三十五、中深孔钻机工安全操作规程…………………………………（）下编企业常用安全生产管理台帐（常用10类39种）……………（）一、安全生产责任制度台帐……………………………………………（）1、安全生产工作计划2、各部门（岗位）安全生产责任书3、各部门（岗位）安全生产目标责任制考核表二、安全生产机构网络台帐…………………………………………（）1、安全生产管理机构人员组成2、义务消防队人员配备3、安全生产管理机构网络图三、安全生产管理制度台帐……………………………………………（）1、生产经营单位基本情况2、各类安全生产管理制度3、各工种(设备)安全操作规程四、安全文件与会议活动台帐…………………………………………（）1、安全生产收文登记2、安全生产发文登记3、安全生产会议(活动)记录4、安全生产会议(活动)签到册五、安全生产检查和隐患整改台帐……………………………………（）1、安全生产自查表2、事故隐患整改登记表3、事故应急救援预案及演练六、特种设备与消防设施台帐…………………………………………（）1、消防器材登记2、特种设备汇总表3、特种设备登记4、保养维修检测记录七、安全教育与培训台帐………………………………………………（）1、安全生产培训台帐封面2、企业员工安全宣传教育培训登记表3、安全管理人员培训持证上岗登记4、从业人员三级教育花名册5、从业人员三级教育登记卡6、特种作业人员登记八、事故处理与安全奖罚台帐…………………………………………（）1、200 年度事故汇总统计表2、各类事故调查处理情况登记表3、安全奖励记录4、“三违"处罚登记表九、劳动防护与职业卫生台帐…………………………………………（）1、200 年安全生产资金使用情况2、各工种劳动防护用品发放情况3、劳动防护用品发放领用清单4、参加工伤社会保险职工名单5、职业卫生档案十、危化品现场管理台帐………………………………………………（）1、危化品库存量2、出入库管理3、重大危险源登记4、危化品使用车间安全设施情况上编企业常用安全生产管理制度（常用二十三类43种）一、安全生产职责1、企业主要负责人（厂长、经理）安全生产职责（1）建立、健全并组织落实安全生产责任制。

机械行业安全生产标准化表1 安全生产标准化评分结果表2 安全生产标准化现场评分标准1、基础管理考评检查表1.01安全生产责任制考评检查表1.02职业安全健康规章制度考评检查表11.03规划与年度计划考评检查表1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。

2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。

3.三年均未能完成目标扣全分。

1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。

2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。

1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。

无项目扣3分。

2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。

3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。

1.04机构与人员考评检查表1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣分。

2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。

3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。

1.05职业安全健康教育考评检查表特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械（含电梯）作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）1.06事故管理考评检查表事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣分。

1.07“三同时”管理考评检查表查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。

生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。

1.08班组安全管理考评检查表注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。