基础设施控制程序

基础设施控制程序1.目的确定并提供为实现服务的符合性所需要的设备设施，保证服务质量满足规定的要求。

2.范围适用于为实现服务符合性所需的设备设施，如工作场所、工具、设备设施、支持性服务如通讯等的控制。

3.职责3.1工程部是基础设施控制的归口管理部门，并负责对基础设施进行维护。

3.2保安部负责对消防设备设施和监控系统进行正确使用。

4.程序4.1基础设施控制流程图a） 基础设施控制流程图设施验收设施提供设施管理设施确定设施的报废设施的使用、保养和维修4.2基础设施的确定公司为实现服务符合性活动所需的基础设施包括：供水、供电、供气、供暖、制冷、电梯、消防、监控系统等服务设备设施、办公场所、支持性设备和工具（如维修用的设备和工具等）。

4.3对于各种服务设备设施的管理应做到：a） 各种设施图纸、档案资料齐全，管理良好；b） 设施运行正常，有正常的保养、检修制度；c） 运行人员严格按照操作规程执行；d） 消防系统设备完好，可随时启用；e） 监控系统设备完好，可随时启用；f） 中央空调设备完好，冬季居室温度不低于16度。

4.4设施的提供4.4.1设施的接管、验收：在接管设施时要按设施使用说明书和相关资料对接管的设施进行验收。

达不到要求者，应通知有关单位限期整改。

设施接管的相关资料由工程部复核存档。

4.4.2设施的采购：根据公司发展的需要，如需配置新的设备设施时工程部或保安部要填写《设备设施配置申请单》，注明设备设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报经理批准后，依据《采购控制程序》具体实施采购。

4.4.3采购设施的验收1） 采购的实施，组织相关人员进行安装调试，确认满足要求后，由工程部或保安部在《设备设施验收单》上签字验收，并记录设备设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。

2） 验收不合格的设备设施，由采购部门与供方协商解决并记录处理结果。

4.4.4设施的登记建帐验收合格的设施由工程部进行统一编号，并填写《设备设施台账》。

基础设施管理控制程序1．目的为满足本公司的生产和服务的要求，对所需的基础设施进行有效管理。

2．范围适用于本公司基础设施、设备，生产、检验设备及相关辅助设备的配置、使用、维护、维修管理。

3．职责3.1.生产部：负责提出基础设施、设备，生产、检验设备及相关辅助设备清单及要求；负责新设备的验收工作，以及设备的档案管理；负责设备维护、维修管理，协调解决存在的问题。

3.2.使用部门：负责新设备的采购申请，配合相关设施设备的安装施工，配合设备的验收；负责设备的使用、日常维护、保养；负责编写设备的操作规程。

3.3.供应链负责采购，配合设备的验收。

3.4.总经理负责采购的批准。

4．工作程序4.1.基础设施的确定基础设施包括：洁净车间及空调系统；工艺用水系统、工艺用气系统、生产，检验设备及辅助设备。

4.2.设备采购申请：使用部门根据实际工作的需求，提出采购申请并填写《采购申请单》；客户可根据实际工作的需求，自行采购仪器设备；生产部负责对客户购买的设备或者提供的设备进行验收。

4.3.设备采购4.3.1.设备应满足以下条件：生产需要，并符合相关法律法规的要求；便于清洁、维护、保养和维修；设备工艺参数可见可调；4.3.2.将《采购申请单》报管理者代表审核，总经理批准后，由供应链完成采购工作。

4.4.设备的安装与验收4.4.1.供应链及使用部门负责协调设备厂商进行设备的安装与调试工作。

4.4.2.新的基础设施安装完毕后，生产部组织验收工作，必要时，同其它相关部门一同验收，并填写《设备验收记录》。

4.4.3.生产部负责对新添置基础设施的档案的建立，基础设施档案应包括：采购申请单；采购记录；设备验收记录表；说明书；出厂合格证；供应商提供的其他文档。

4.4.4.相关部门负责存档并填写《设备台账》。

4.5.设备的维护与保养4.5.1.使用部门负责编制相应设备的操作规程；4.5.2.客户提供的设备，由使用部结合客户的设备要求编制设备的操作规程。

基础设施控制程序1目的明确生产所需设施的管理要求，确保设施完好。

2范围适用于本公司产品生产提供所需设施的控制。

3职责3．1生产部负责生产设施的选型、安装、更新、改造、运行控制、维护、检修。

3．2 车间负责生产设施的使用。

4程序4.1 设施的识别、配置4.1.1根据工艺文件或顾客对产品的具体要求，生产部确定公司现有生产施能否满足要求。

4.1.2如配置不能满足要求，由生产部填写“设施请购单”，明确需外购或自制设施的名称、用途、技术参数、价格，经总经理审批后，生产部实施采购。

4.2设施的验收4．2．1采购的设备，生产部组织人员进行安装调试，确认满足要求后，由生产部在“设备配置单”相关栏目中确认签收。

4 .2 .2设备的验收可采取现场清点、试机等方式进行。

4．2．3验收合格的设施，由生产部在“设施一览表”上登记。

4.3设施的使用、维护和保养4．3．1按设施有关操作说明的要求，操作人员在生产前对设施进行检查，确定完好后方可按规程要求开机操作。

4．3．2按设施的产品维护说明要求或公司形成的文件要求，设施使用人员实施维护保养：a.按规定的内容和频次要求对设施进行清洁和/或在润滑部位添加润滑油。

b.对运行中的设施进行巡查。

4．3．3生产设施使用过程中出现故障时，根据故障情况必要时先停机，生产部进行维修，维修情况在“设施保养维修单”上记录。

4 .3 .4根据设施实际使用情况，生产部制订“设施检修计划”，并组织对有关设施进行计划性检修，检修情况在“设施保养维修单”上记录，检修完毕由设施使用人员对照中“设施检修计划”规定的验收要求检查并试机或试产确认完好后签字认可。

4．3．5设备维修或检修时生产部应在设备明显位置挂“检修”或“维修”标识牌，维修完毕取消标识牌。

5相关记录设施请购单（表号QR/6.3-01）设施一览表（表号QR/6.3-02）设施检修计划（表号QR/6.4-03）设施保养维修单（表号QR/6.3-04）。

1.目的：识别并提供和维护为实现产品的符合性及食品安全所需要的设施。

保证本厂的生产设备、加工设备和工器具的卫生条件符合食品生产的要求.2.适用范围:适用于为实现产品符合性所需的设施,如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通迅、运输设施等的控制;。

3.职责：3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。

3.2储运部协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。

4.程序4.1生产设施的识别、提供和维护4.1.1设施的识别组织为实现产品符合性活动所需的设施包括:工作场所(车间、办公场所等)、设备和工具(包括工、卡、量具) 、软件(计算机网络) 、支持性服务(水、电、气供应) 、通讯设施、运输设施等。

4.1.2设施的提供:生产部根据使用部门的要求及组织发展的需要,填写《生产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量、卫生要求等，总经理批准后，由生产部负责组织安排采购或自制的有关事宜，采购部具体实施采购；需要自制的设施由使用部门提出，总经理批准后，由相关人员组织加工制造。

4.1.3设施的验收:a)采购或自制完成的设施,生产部组织使用部门进行安装调试,确认满足要求后,由生产部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及及是否有达到相应的卫生要求等内容。

《设施验收单》由生产部保管。

低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；b)验收不合格设施，生产部与供应商协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果；c)生产部对验收合格的生产设备进行编号，以《设施管理卡》建立档案，并在《生产设施一览表》上登记；d)生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续；4.1.4设施的使用、维护和保养:为有效提升组织生产、服务之能力，对设施之安置规划及维护应予以规范，以期达到最佳化管理。

1 目的：确定提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施、设备和工装。

2 适用范围：适用于本公司为实现产品符合性所需的基础设施的控制。

3 职责3.1 行政中心负责厂房、水、电、消防等工厂基础设施和办公设施设备、信息系统的管理；3.2 设备部负责生产相关的设备、工装、器具的管理。

3.3 各部门负责本部门的设施和设备的使用和基础维护。

4 程序4.1基础设施的确定4.1.1根据公司的经营特点，确定相应的基础设施如办公场所、办公设备以及与之相匹配的水、电、照明等设施。

4.1.2 对于办公场所、水、电、照明等基础设施由行政总监组织安排人员进行检验和维护，需维修时应及时维修好，并做好相应的记录。

4.1.3对于办公设备如电脑、复印机、打印机及其他等比较重大的办公设备管理见本程序有关规定。

4.2生产设备备件：为了使设备出现故障后能及时维修恢复，最大程度的减少对生产的影响。

对于维修过程中的生产设备配件，仓库长期需有备件和及时提出申购，不能等用完时才提出，采购员及时采购，不能出现真空现象。

尤其是重要配件，至少一份备件。

5.4安全使用设备5.4.1 设备应定人操作，操作工必须熟悉其设备性能、工艺要求和设备操作规程。

5.4.2 设备要经常维护，5.4.4 对一些重要或关键设备，必须专人专岗，定期维护，保证机器的正常使用。

4.3 办公设施和设备：办公设施和设备由行政中心归口管理。

4.3.1 申购：由相关部门提出，填写申购单，行政中心审核，总经理审批后；4.3.2 供方评审：总经理审批后的申购单，由行政中心寻找合适的供方洽谈议价和评审，合格的报总经理审批后列入合格供方；4．3.4 采购：行政中心选择合格的供方，制定采购单或采购合同，交总经理审批后实施采购；4.3.5 验收、安装调试：采购到位的办公设施和设备，行政中心安排验收、安装和调试。

合格后做好编号标识，编制好台帐或清单，并将相关单据交材料做帐。

4.3.6 使用和维护：行政中心对验收合适的设施和设备交付给使用人时，需做好登记，并指导使用人员正确使用和维护。

基础设施控制程序1.目的确定、提供并维护达到产品符合要求所需要的基础设施，保证基础设施在生产过程中处于良好状态，以确保产品的符合性和综合管理体系的有效性。

2.使用范围适用于公司对为实现产品符合性所需的基础设施。

3.定义：为公司生产加工和员工生活提供共同条件和公共服务的设施。

4.职责4.1装备车间是公司设备归口管理单位，负责设备固定资产管理、能源管理、设备技术档案管理、特种设备的管理。

负责设备大修（包括设备项修和零星项目）的外包、设备的维修、设备的安装及技术改造工作，以确保设备的持续运转能力。

4.2各车间（部门）负责本单位的设备资产管理，及设备的使用和维护保养工作。

4.3安保部负责实现产品符合性所需基础设施的工作环境进行控制。

4.4制造部负责运输设施（不含内转电动平车）的具体管理、使用和维护。

4.5运行部负责信息系统的具体管理、使用和维护。

5.流程6.程序7.过程绩效的监视8.过程中的风险控制9.相关文件10.记录附件一（）附件二（）编号：ZBB-20-77/号重庆水轮机厂有限责任公司项目立项申请表编号：ZBB-20-74/号计算机及外设采购立项申请表编号：附件三（）设备安装（技术改造）验收报告附件四（）编号：ZBB-20-45/号设备安装（技术改造）竣工验收移交单附件五（）设备台账编号：ZBB-20-22/号**：精大稀设备*：重点设备车间设备主任：机械员：填报日期：年月日附件七（）编号：ZBB-20-65/号设备运行交接班记录请将设备当天检查运转情况按要求记录如下，以备查阅。

打卡；正常填V,不正常填X。

一班制作运行记录，二班制实行交接班，并对本班设备正常运转负责。

附件八（）编号：ZBB-20-53/号设备封存（启封）申请表附件九（）编号：ZBB-20-21/号重庆水轮机厂有限责任公司设备技术状况普查表车间：年月日附件十（）编号：ZBB-20-23/号设备日常检查保养记录注：没有问题打若有异常打则打“X”,并在“异常情况记录”栏中记录异常情划日。

基础设施控制程序————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期：ﻩ基础设施控制程序1.目的确定、提供并维护达到产品符合要求所需要的基础设施，保证基础设施在生产过程中处于良好状态，以确保产品的符合性和综合管理体系的有效性。

2.使用范围适用于公司对为实现产品符合性所需的基础设施。

3.定义：为公司生产加工和员工生活提供共同条件和公共服务的设施。

4.职责4.1装备车间是公司设备归口管理单位，负责设备固定资产管理、能源管理、设备技术档案管理、特种设备的管理。

负责设备大修(包括设备项修和零星项目)的外包、设备的维修、设备的安装及技术改造工作，以确保设备的持续运转能力。

4.2各车间（部门）负责本单位的设备资产管理，及设备的使用和维护保养工作。

4.3安保部负责实现产品符合性所需基础设施的工作环境进行控制。

4.4制造部负责运输设施(不含内转电动平车)的具体管理、使用和维护。

4.5运行部负责信息系统的具体管理、使用和维护。

5.流程设备（设施）的配置/更新需设备（设施）的策划设备（设施）的策划是否符合要求？否设备（设施）选型、采购是设备（设施）安装调试设备（设施）验收不通过设备（设施）移交通过设备（设施）使用管理设备（设施）报废设备（设施）保养设备（设施）修理设备（设施）备件管理6.程序程序工作内容记录责任部门6．1 设备配置6.1.1 使用部门须增加或更新设备（设施）时,由使用部门提出“申购报告”,然后由装备车间或运行部进行立项。

申购报告使用部门6.１．2设备(设施)立项时，生产设备的立项，由装备车间填写“项目立项申请表”；计算机及外设的立项，由运行部填写“计算机及外设采购立项申请表”,经董事长批准后，交由有关人员采购。

项目立项申请表计算机及外设采购立项申请表装备车间运行部6.1.3 设备(设施）采购时，采购人员应对供应商的资质进行考察,由装备车间根据申购部门的需求提出技术要求，重要设备并进行实地考察，然后由制造部按要求进行招标比价、商务谈判、签订合同、办理采购业务;计算机及外设由运行部进行招标比价、签订合同、办理采购业务。

基础设施控制程序1.目的确定提供和管理为质量、环境、职业健康安全管理体系所需控制的基础设施。

2.范围适用于本公司设备、设施、工作场所等基础设施的控制。

3.职责3.2.生产技术部是基础设施归口部门。

3.3.各有关部门合理正确使用并维护设备和设施，保持实现产品符合性。

4．工作程序4.1.基础设施4.1.1基础设施的识别企业为实现产品符合性活动、环境职业健康安全所需的基础设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、器具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。

4.1.2.设施的采购生产技术部根据使用部门的要求及企业发展的需要，填写采购相关信息，注明设施设备名称、用途、数量和规格型号，报总经理批准后，由采购或总经理指定专人负责安排采购的有关事宜。

4.1.3.设施的验收4.1.3.1生产技术部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，和使用部门在验收单上签字验收，并记录设施设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件资料等内容。

低值易耗的工、卡、器具等由使用部门自行验收。

4.1.3.2验收不合格的设施设备，根据采购合同办理退换手续。

4.1.3.3对验收合格的设施设备进行统一编号，建立《机器设备一览表》。

4.1.4.设备的使用、维护和保养4.1.4.1根据生产需要编写设备操作规程，发放给使用部门。

必要时操作工由相关技术人员负责培训，培训后上岗。

4.1.4.2编制《机器设备保养记录表》，规定保养内容和频次，发给使用部门执行，有关负责人监督检查执行情况。

设备部门每季度收集《机器设备保养记录表》，整理后作为制订年度检修计划的依据。

4.1.4.3生产技术部每年底制定下年度保养计划表，经审批后执行，并将年度保养的结果记录于《机器设备保养记录表》中。

4.1.4.4.日常生产中车间无法排除的故障，应填写《机器设备维修记录表》报设备部门检修。

检修中的设备应挂检修牌，检修好的设备应由使用部门负责人在《机器设备维修记录表》签字验收方可使用。