文件制修订记录1.0目的为了保证操作性前提方案（OPRPs)、HACCP计划和有关技术工艺标准在生产过程中的正常实施，确保产品的安全性。
2.0适用范围适用于整个生产过程中对产品安全产生偏离因素的控制，包括：GMP、SSOP、CCP 点监控相关标准和公司的其他规定。
3.0职责3.1食品安全小组负责制定这项工作实施方案、规程及标准，质量管理部负责监控实施。
3.2生产管理部主要负责生产过程中的纠正（纠偏）实施。
4.0控制程序4.1纠正、纠偏监控设计4.1.1食品安全小组负责组织根据前提方案和HACCP计划要求，确定生产现场食品安全控制方法、监测人、监测方式、监测频次、监测仪器、记录表格等。
4.1.2确保监测和测量的相关设备、仪器良好并校准合格，仪器的放置位置合理，便于观察、调整和维修。
4.2监控实施4.2.1质量管理部指定专职检验人员对每个CCP点和成品进行检验，对出现的偏离现象及时采取纠偏措施，并进行记录，对可能出现的不合格进行处理和记录。
4.2.2生产车间各班组负责各工序按照标准作业文件进行质量控制，对出现偏离进行纠正，并做记录。
4.2.3生产管理部指定专人在每班开工前对监测仪器进行校准并做好记录。
4.2.4质量管理部和供应链部在每次发货前做产品出厂检查，并做好登记。
4.2.5质量管理部负责对监控的记录文件进行审核和验证。
4.3控制要求4.3.1当关键控制点的关键限值超出或操作性前提方案失控时，质量管理部应确保根据产品的用途和放行要求，识别和控制受影响的产品。
做到：a.识别和评估受影响的终产品，以确定对它们进行适宜的处置；b.评审所实施的纠正或纠偏措施；c.建立并记录在相关《纠正及纠偏措施记录表》中，以备跟踪验证。
4.3.2超出关键限值的条件下生产的潜在不合格产品，应按《不合格品与潜在不安全产品控制程序》要求进行处置和评价，并保持记录。
4.3.3不符合操作性前提方案条件下生产的产品，评价时应考虑不符合原因和由此对产品安全造成的结果；必要时，按《不合格品与潜在不安全产品控制程序》的要求进行处置。
