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一、前言为全面评估公司管理体系的有效性，推动公司持续改进，根据公司年度内审计划，本年度对公司质量管理体系、环境管理体系进行了全面内审。
现将内审情况总结如下：一、内审背景1. 内审目的：检查公司质量管理体系和环境管理体系是否符合相关标准要求，评估体系运行的有效性，发现体系运行中存在的问题，提出改进措施。
2. 内审依据：GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T 24001-2016《环境管理体系要求》。
3. 内审范围：公司质量管理体系和环境管理体系。
二、内审过程1. 内审准备：成立内审小组，明确内审计划、日程安排、审核标准等。
2. 文件审查：审查公司质量管理体系和环境管理体系文件，包括体系文件、程序文件、作业指导书等。
3. 现场审核：内审小组对公司各部门、车间进行现场审核，检查体系运行情况。
4. 问题反馈：针对发现的问题，及时向相关部门进行反馈，并提出改进建议。
5. 总结报告：内审结束后，编写内审总结报告，提出改进措施。
三、内审结果1. 质量管理体系：公司质量管理体系运行基本符合GB/T 19001-2016标准要求，但在部分环节存在不足。
2. 环境管理体系：公司环境管理体系运行基本符合GB/T 24001-2016标准要求，但在部分环节存在不足。
四、改进措施1. 质量管理体系：（1）加强体系文件宣贯，提高员工对体系要求的认识；（2）针对发现的问题，制定整改措施，确保整改到位；（3）加强内部审核，及时发现和纠正体系运行中的问题；（4）持续改进，提高体系运行的有效性。
2. 环境管理体系：（1）加强环境意识教育，提高员工环保意识；（2）针对发现的问题，制定整改措施，确保整改到位；（3）加强环境监测，确保污染物排放达标；（4）持续改进，提高环境管理体系运行的有效性。
五、总结本次内审对公司质量管理体系和环境管理体系进行了全面评估，发现了一些问题。
我们将认真落实改进措施，持续改进体系运行，提高公司整体管理水平。
开展体系审核总结引言体系审核是一种对组织内部管理体系的评估和审查过程，通过分析和评估体系的有效性和合规性，可以提供改进机会和建议。
本文将总结我们在开展体系审核过程中的经验教训，并给出一些建议。
1. 体系审核准备阶段在开始体系审核之前，有一些准备工作是必须的。
以下是一些建议：•确定审核范围和目标：明确要审核的管理体系的范围和目标，确保审核的方向和目标一致。
•制定审核计划：根据审核范围和目标，制定详细的审核计划，包括审核的时间表、参与人员等。
•分配审核任务：确定审核小组的成员，并分配审核任务，确保每个审核人员都有明确的职责和任务。
•准备审核文档：准备审核所需的文件和记录，包括组织的管理手册、程序文件、工作指示等。
2. 体系审核执行阶段在进行体系审核的过程中，需要采取一些措施来确保审核的顺利进行。
以下是一些建议：•遵循审核程序：按照审核计划和程序执行审核过程，确保每个审核环节都得到充分的关注和评估。
•进行现场观察：除了文件审查，还应进行现场观察，了解员工的实际操作情况，以确保管理体系的有效运行。
•进行沟通和访谈：与相关员工进行沟通和访谈，了解管理体系的运行情况和遇到的问题，以及员工的意见和建议。
•记录审核结果：在审核过程中，及时记录所发现的问题和改进机会，以便后续分析和总结。
3. 体系审核总结阶段在体系审核结束后，需要对审核过程进行总结和评估，并提出相关的建议。
以下是一些建议:•建立审核报告：根据审核结果，编写详细的审核报告，包括发现的问题、改进机会、建议等。
•进行数据分析：对审核结果进行数据分析，找出潜在的趋势和模式，以便提出系统性的改进建议。
•汇总审计结果：将所有的审核结果和建议进行汇总，形成一份综合性的总结报告，以供管理层决策参考。
•进行反馈和跟踪：将审核结果和建议反馈给相关部门和人员，并跟踪改进措施的落实情况，确保改进措施的有效性。
结论体系审核是一项重要的管理工具，可以帮助组织发现和解决问题，并提供改进的机会。
体系审核工作总结体系审核是企业管理中非常重要的一环，通过体系审核可以检验和评估企业的管理体系是否符合相关的标准和要求，从而确保企业的运作和管理达到一定的标准。
在过去的一段时间里，我们公司进行了一系列的体系审核工作，现在我来总结一下这些工作的成果和经验。
首先，体系审核工作需要有明确的目标和计划。
在进行体系审核之前，我们需要确定审核的范围和对象，明确审核的目的和要求，制定详细的审核计划和流程。
这样可以确保审核工作有条不紊地进行，能够达到预期的效果。
其次，体系审核工作需要有专业的审核团队和素质高的审核人员。
审核团队需要有相关的专业知识和经验，能够对企业的管理体系进行全面的评估和检查。
审核人员需要具备严谨的工作态度和敏锐的洞察力，能够发现并解决存在的问题和隐患。
再次，体系审核工作需要有科学的审核方法和工具。
在进行体系审核时，我们采用了现代化的审核方法和工具，如文件审核、现场检查、访谈等，以确保审核工作的全面性和客观性。
同时，我们还结合了信息化技术，利用数据分析和统计方法对审核结果进行深入分析和评估。
最后，体系审核工作需要有及时的整改和改进措施。
在审核过程中，我们发现了一些存在的问题和不足，及时提出了整改和改进的建议，并对整改措施进行了跟踪和评估。
通过这些措施，我们能够不断提升企业的管理水平和运作效率，确保企业的可持续发展。
总的来说，体系审核工作是企业管理中不可或缺的一部分，通过体系审核可以及时发现和解决存在的问题和隐患，提升企业的管理水平和运作效率。
在今后的工作中，我们将进一步加强体系审核工作，不断完善和提升企业的管理体系，为企业的发展提供坚实的保障。
体系审核工作总结体系审核是企业管理中非常重要的一环，它可以帮助企业发现问题、改进流程，并确保质量和安全。
在过去的一段时间里，我们进行了一系列的体系审核工作，现在是时候总结一下这些工作，分析其中的收获和不足，为未来的工作提供参考和借鉴。
首先，我们对体系审核工作进行了全面的规划和准备。
我们确定了审核的范围和目标，明确了审核的标准和程序，制定了详细的审核计划，并确定了审核小组的成员和职责。
这些准备工作为后续的审核工作奠定了良好的基础。
在实际的审核过程中，我们严格按照计划和标准进行了操作。
我们对各个部门和流程进行了深入的审核，发现了一些存在的问题和隐患。
同时，我们也发现了一些良好的实践和经验，这些都对我们的工作有很大的启发和帮助。
在审核结束后，我们对审核结果进行了全面的分析和总结。
我们将问题和隐患进行了分类和整理，确定了改进的重点和方向。
同时，我们也总结了好的经验和实践，为其他部门和流程提供了借鉴和推广的建议。
在体系审核工作中，我们也发现了一些不足和问题。
例如，有些部门的配合度不高，导致了审核工作的进展受到了一定的影响。
同时，我们也发现了一些审核程序和标准的不足，需要及时进行修订和完善。
总的来说，体系审核工作对我们的企业管理起到了很大的帮助。
通过这次的审核工作，我们发现了很多问题，也得到了很多启发和帮助。
同时，我们也意识到了一些不足和问题，为未来的工作提出了改进的建议和方向。
在未来的工作中，我们将进一步完善体系审核工作的程序和标准，加强各部门的配合和沟通，确保审核工作的顺利进行。
同时，我们也将加强对审核结果的跟踪和落实，确保问题得到及时解决，经验得到及时推广。
体系审核工作是一个持续改进的过程，我们将不断总结经验，不断完善工作，为企业的发展和进步做出更大的贡献。
希望在未来的工作中，我们能够更加高效地进行体系审核工作，为企业的发展和进步提供更加有力的支持和保障。
质量管理体系审核工作总结汇报尊敬的领导和各位同事：
我很荣幸能够向大家总结汇报我们最近进行的质量管理体系审核工作。
在过去的一段时间里，我们团队经过精心筹备和认真执行，成功完成了对公司质量管理体系的全面审核工作。
首先，我们对公司的质量管理体系进行了全面的审查和分析，确保了审核工作的全面性和客观性。
我们审查了公司的质量方针、质量目标、质量手册以及各项程序文件，对公司的质量管理体系进行了全面的了解和评估。
其次，我们通过实地走访和与各部门的沟通交流，了解了公司各个部门在质量管理体系方面的具体执行情况。
我们发现了一些问题和不足之处，并及时提出了改进建议和措施，以期进一步提高公司的质量管理水平。
最后，我们对审核结果进行了总结和汇报，提出了针对性的改进措施，并与各部门负责人进行了深入的沟通和交流，确保改进措施的有效实施和落实。
通过这次质量管理体系审核工作，我们不仅发现了一些问题和不足，更重要的是，我们为公司提出了一些改进建议和措施，希望能够进一步提高公司的质量管理水平，为公司的可持续发展提供有力支持。
最后，我要感谢参与审核工作的各位同事们，是你们的辛勤付出和专业精神，才使得这次审核工作取得了圆满成功。
同时，也希望公司的各位领导和同事们能够积极支持和配合我们的改进工作，共同努力，为公司的发展贡献自己的力量。
谢谢大家！。
质量管理体系审核总结汇报尊敬的各位领导、同事们：经过一段时间的努力和准备，我们于近日完成了质量管理体系的审核工作。
在此，我将对此次审核进行总结汇报，希望能够得到大家的认可和支持。
在此次审核中，我们首先对公司的质量管理体系进行了全面的自查和准备工作。
我们认真梳理了各项质量管理文件和记录，确保其完整、准确，并对相关人员进行了培训和指导，以确保大家对质量管理体系的理解和执行能力。
同时，我们也积极与审核机构进行沟通，确保审核工作的顺利进行。
在审核过程中，我们全员参与，积极配合审核人员进行了各项工作的交流和配合。
我们对公司的各项质量管理活动进行了全面的检查和评估，发现了一些存在的问题和不足之处，并及时进行了整改和改进。
同时，我们也对审核人员提出的建议和意见进行了认真的对待和分析，以期望能够进一步提升公司的质量管理水平。
最终，经过审核人员的认真评估和审查，我们成功通过了质量管理体系的审核，取得了一定的成绩和进步。
同时，我们也清楚地认识到了自身存在的不足和问题，并将在今后的工作中进一步加以改进和完善，以期望能够更好地满足客户的需求和要求，提升公司的核心竞争力。
总的来说，此次质量管理体系审核工作是一次全面的自查和提升过程，我们在此过程中不断总结经验，发现问题，解决问题，取得了一定的成绩和进步。
但同时，我们也清楚地认识到了自身存在的不足和问题，并将在今后的工作中进一步加以改进和完善。
我们相信，在公司领导和全体员工的共同努力下，公司的质量管理体系一定会不断提升，为公司的可持续发展和健康发展提供坚实的保障。
最后，再次感谢大家在此次审核中的辛勤付出和配合，也希望大家能够继续保持良好的工作状态，为公司的发展和进步不懈努力！谢谢！。
中国石油集团召开下半年HSE管理体系审核工作总结视频会中国石油网消息（记者崔茉）11月20日,集团公司召开下半年hse管理体系审核工作总结视频会,通报hse体系审核情况,强调采取切实有效措施,抓好问题销项整改、强化重点领域风险管控,坚定不移地把体系建设引向深入,用良好安全业绩为集团公司重塑良好形象、实现稳健发展筑牢根基.集团公司党组成员、副总经理、中国石油股份公司总裁汪东进出席会议并讲话.他指出,要深入推进hse管理体系规范化运行.近年来,集团公司hse体系建设呈现理念观念逐渐根植固化、持续改进机制逐渐形成、与生产实际结合愈发紧密、体系审核质量不断提升的趋势.汪东进强调,要认真学习党中央、国务院重要指示精神,清醒认识集团公司当前面临的困难和挑战以及搞好安全生产工作的极端重要性,始终保持严抓安全的坚定态度不变,严肃追责的考核力度不变,正确处理安全与生产、安全与效益、安全与改革、安全与发展的关系.要站在重塑中国石油良好形象的高度,全面认识安全环保工作对企业形象颠覆性的影响,将安全环保作为第一要求和决定性要素,通过良好的安全业绩为集团公司重塑良好形象打下坚实基础.汪东进要求当前要突出抓好三项工作.一是突出抓好危险化学品安全监管工作.要严格执行国家《危险化学品安全管理条例》,对危化品的生产、使用、储存和运输情况进行全面排查摸底,尽快建立互通共享的系统危化品信息化监管平台.根据危险程度对危化品进行分类分级细化监管,大力推进储罐隐患专项排查整治.二是强化合规性管理.要坚持把依法合规作为业务开展的前提、检验过程的标准、审视效率的制度和评价程序的规范依据,将法治思维和法治方式落实到各项工作之中.严格执行建设项目安全、环保、职业卫生评价“三同时”制度,加强前期论证、工程设计、施工建设、试运行、竣工验收等全过程监管.三是抓好安全环保基础工作.要加快推进基层站队hse标准化建设,以标准化程序和标准化作业实现自我约束、自我完善、持续改进.研究制作员工操作、现场管理以及应急处置手册,认真开展关键岗位人员hse能力评估,加快修订各个层面的应急预案,形成整体预案体系,在基层积极推行“一案一卡”.集团公司党组成员、副总经理、安全总监沈殿成通报下半年hse管理体系审核情况.在对审核发现问题及原因进行分析后,他要求各企业针对冬季安全环保形势,在下一阶段重点抓好审核发现问题整改、安全环保责任落实、安全环保风险防控工作、基层站队hse标准化建设、企业内部审核工作、污染减排和“三同时”管理、冬季安全生产7个方面工作.集团公司安全副总监、安全环保与节能部总经理张凤山主持会议,并就贯彻落实会议精神进行安排部署.集团公司总经理助理、股份公司管理层成员、集团公司副总师,监事会14办、总部机关各部门、专业分公司有关负责人,以及各企事业单位和所属二级单位有关负责人等分别在主分会场参加会议.。
质量管理体系审核总结汇报尊敬的各位领导、同事们：
我很荣幸能够向大家总结汇报我们公司最近进行的质量管理体系审核工作。
在过去的一段时间里，我们经过了一系列的审核和评估，以确保我们的质量管理体系能够持续改进和符合国际标准。
首先，我们进行了内部审核，对公司内部的质量管理体系进行了全面的审查和评估。
通过这次内部审核，我们发现了一些潜在的问题和改进的机会，我们立即采取了行动来解决这些问题，并对体系进行了调整和改进。
其次，我们还进行了外部审核，由专业的第三方机构对我们的质量管理体系进行了全面的评估。
通过这次外部审核，我们得到了一些宝贵的反馈和建议，这些反馈和建议对我们的质量管理体系的改进起到了非常重要的作用。
最后，我要特别感谢参与审核工作的所有同事们，他们的辛勤工作和专业精神为我们公司的质量管理体系的持续改进做出了重要的贡献。
同时，我也要感谢所有部门和员工们对审核工作的支持和
配合，没有你们的支持和配合，我们是无法取得这样的成绩的。
通过这次质量管理体系审核工作，我们不仅发现了一些问题和改进的机会，也得到了一些宝贵的反馈和建议，这些都将对我们的质量管理体系的持续改进起到非常重要的作用。
我们将继续努力，不断改进我们的质量管理体系，以确保我们的产品和服务能够满足客户的需求和期望。
谢谢大家！。
第1篇一、前言为了确保公司管理体系的持续改进和有效性，我们于本年度对公司的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行了年度审核。
本次审核旨在全面评估公司管理体系运行情况，查找存在的问题，并提出改进措施。
现将审核情况总结如下：二、审核情况1. 审核范围本次审核范围包括公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，涉及公司各部门、各生产环节和全体员工。
2. 审核方法本次审核采用现场审核、查阅文件、询问相关人员、观察实际操作等方式进行。
3. 审核结果（1）质量管理体系审核组认为，公司质量管理体系运行良好，质量管理体系文件完整，符合ISO9001:2015标准要求。
但在部分环节存在不足，如部分员工对质量管理体系的认识不够深入，部分过程控制存在漏洞等。
（2）环境管理体系审核组认为，公司环境管理体系运行有效，环境管理体系文件完整，符合ISO14001:2015标准要求。
但在部分环节存在不足，如部分员工对环保意识不够强烈，部分设备存在能耗较高的问题等。
（3）职业健康安全管理体系审核组认为，公司职业健康安全管理体系运行有效，职业健康安全管理体系文件完整，符合ISO45001:2018标准要求。
但在部分环节存在不足，如部分员工对安全意识不够重视，部分设备存在安全隐患等。
三、改进措施针对本次审核发现的问题，公司制定了以下改进措施：1. 加强员工培训，提高员工对管理体系的认识和执行力。
2. 完善过程控制，确保各项生产环节符合管理体系要求。
3. 加强环保意识教育，提高员工环保意识。
4. 定期检查设备，确保设备安全运行。
5. 加强安全检查，及时发现和消除安全隐患。
四、总结通过本次体系审核，我们发现了公司在管理体系运行中存在的问题，并制定了相应的改进措施。
我们将以此次审核为契机，持续改进管理体系，提高公司管理水平，为公司的发展奠定坚实基础。
在今后的工作中，我们将不断总结经验，不断完善管理体系，为公司创造更大的价值。
xx油建QHSE月度工作总结_qhse量化体系审核工作总结一、QHSE量化体系审核工作总结为了不断提高公司的QHSE管理水平，保障员工的安全和健康，xx油建对公司的QHSE 体系进行了月度审核工作，并将审核结果进行总结如下：1. 量化体系审核工作概况本次月度QHSE量化体系审核工作是在公司QHSE管理部门的组织下进行的，涵盖了安全、环境和质量三个方面，并对各个部门的QHSE体系进行了全面的审核和评估。
2. 审核范围3. 审核流程本次审核工作按照公司QHSE体系审核程序进行，包括文件审核、实地巡查和员工访谈等多个环节，全面了解公司各个部门的QHSE体系情况，并提出整改意见和建议。
4. 审核结果通过本次量化体系审核工作，发现了一些QHSE管理上的问题和隐患，其中主要包括安全操作规程不完善、环境保护设施不达标、质量管控措施不够严格等方面。
5. 整改措施针对本次审核发现的问题和隐患，公司QHSE管理部门对各个部门提出了整改意见和建议，并对整改措施进行了跟踪和督促，确保问题得到及时解决。
本次月度QHSE量化体系审核工作对公司的QHSE管理工作起到了积极的推动作用，发现了问题并提出了解决方案，为公司的持续改进和发展提供了重要的参考依据。
二、下一步工作计划接下来，公司QHSE管理部门将根据本次量化体系审核工作的结果，进一步完善公司的QHSE体系，并对各个部门的QHSE管理工作进行更加细致的督导和指导，确保公司的QHSE 管理工作达到更高的水准。
公司将加大对员工的安全教育和培训力度，提高员工的安全意识和环保意识，加强对重点环节的监督和管理，确保公司的生产经营活动符合国家法律法规和相关标准要求。
公司将加强对供应商和合作伙伴的管理和监督，建立健全的供应商准入和考核制度，确保采购和外包工作符合公司的QHSE要求，最大限度地降低外部环境和质量风险。
中国石油化工股份有限公司XXX 炼化分公司审核案例推荐机构：北京三星九千认证中心认证领域：质量、环境、职业健康安全、能源管理体系认证人员：庞黎杰（Q/E/S 组长）、马佳（En 组长）等一、案例背景✧ 审核时间：2015.11.9-2015.11.13（5 天）✧ 审核类型：质量、环境、职业健康安全、能源管理体系监督审核✧ 认证范围：Q/E/S：车用汽油、航空煤油、普通柴油、车用柴油、石油沥青、石脑油、工业用聚烯烃类（聚丙烯、聚乙烯）的开发和生产；甲苯、混二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、工业硫磺、溶剂油、液化石油气、工业用乙烯、工业用丙烯、石油焦、工业用环氧乙烷、乙二醇类、工业用丁二烯、工业用1-丁烯、裂解焦油、C5、C9 的生产所涉及的质量、职业健康安全和环境管理活动；En：石油炼制产品、石油化工产品生产经营过程涉及的能源采购、储存、加工、转换、输配、使用和余热利用等能源管理活动。
企业简介：XXX 炼化公司从最初250 万吨/年规模的调剂型炼厂，逐步发展为国内规模最大、盈利能力最强的炼化一体化企业。
目前，公司拥有 2300 万吨/年炼油、100 万吨/年乙烯、100 万吨/年树脂生产能力，与吞吐能力4500 万吨/年的大码头、储存能力超过350 万立方米的大仓储。
2000年以来，公司原油加工量一直稳居全国之冠，目前的原油加工量约占全国的5%，乙烯产量约占全国的7%。
二、审核策划本次审核前，XXX炼化公司特向北京三星九千认证中心致电，希望中心“派出较强的审核组，通过审核带来新思想、新思维，多发现管理体系运行中存在的有深度、有价值的问题，提供增值审核”。
因此，中心进行了精心的策划和安排，在下发“认证周期内审核方案策划表”和“审核组委任书”的同时，特将审核组组长召回中心分析理解企业的要求，中心也提出了审核工作要求。
作为本次审核的大组长，在编制审核计划之前与企业、前几次的审核组长和专业审核员进行了多次、充分的沟通，给予了生产管理、装置运行审核的充分时间，按照审核员的专业能力和经验进行了分组分工。
审核前，审核组召开了全体人员的内部沟通会，审核组长就审核计划的安排进行了说明，由多次参加该企业审核的周振宏老师进行了企业情况和以往审核情况的介绍，就一些审核重点进行了探讨,强调了对装置、流程审核的重要性，特别是对高温、高压连续生产情况下监视测量设备、特种设备的管理，装置建设承包方管理，能源管理体系的运行。
最后，审核组长重申有关审核证据、审核发现的要求：1.审核发现的不符合，一定要详细描述可追溯，一定要得到不符合发现部门的认可，必要时得到陪同人员的认可。
2.如果时间允许，一个部门审核结束时可就审核发现进行简单沟通，特别是拟开不符合的沟通、认可。
三、主要的审核发现本次审核共开具了15 项轻微不符合报告，提出了 68 项提请关注的问题，其中：（一）因连续生产装置上监视测量设备不能按期检定的有：不合格报告9 发现部门：仪表控制部不符合事实描述：查2015.1.20 的《仪表检查确认记录》，分别对不能按规定周期检定的重要计量器具（月均17.7%左右）外观、电源电压线路电阻等项内容进行检查确认，并取代检定证书的效力继续使用。
但此记录中：①未显示具体的计量器具名称（仅有系统位号、规格型号）；②未注明不能检定或超期的原因；③未注明确认的有效期限；④未识别确定未检定可能产生的涉及生产工艺与产品质量的风险影响；以及未检定期间应该采取的对策控制措施，以避免可能带来的生产运行风险。
不符合GB/T19001-2008 标准中7.6 条款的相关要求。
（二）承包商管理不到位的有：不符合报告8 发现部门：公用工程部不符合事实描述：公用工程部4 月对Ⅲ电站4#CBF 锅炉进行停工检修。
查：《进入受限空间作业许可证》，作业时间：2015 年4 月13 日08 时35 分，作业内容：4#CBF 锅炉脱硫塔喷嘴拆装疏通，部分进行更换；采用分析时间：10:10。
没有提供Ⅲ电站4#CBF 锅炉停工检修前，对施工方进行现场安全技术交底证据：分别不符合化学品生产单位受限空间作业安全规范（AQ3028-2008）和《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）的要求。
不符合GB/T19001-2008 标准6.3 条款和GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准4.4.6 条款的相关要求。
不符合报告 14 发现部门：工程处不符合事实描述：在“XX 炼化干气氢气回收项目”现场，查看“变配电及外操室钢筋混凝土分项工程”的“混凝土施工检验批质量验收记录”，“混凝土强度标养试块”检验结果是“送检”，在送检结果回来后也未及时记录检验是否符合。
现场未提供“三、四构造柱”的混凝土强度标养试块检验合格的证据，但在2015.10.20“混凝土分项工程质量验收表”的验收结论中施工单位、监理均填写合格。
不符合GB/T19001-2008 标准7.4.3 条款的相关要求。
（三）能源方面主要有：不符合报告 1 发现部门：炼油二部不符合事实描述：查Ⅶ硫磺回收装置2014 年综合能耗为-32.615 千克标油/吨，但确定的2015年能源目标是：Ⅶ硫磺回收装置综合能耗为-22 千克标油/吨，目标值制定的不适宜。
不符合GB/T23331-2012 标准和RB/T115-2014 标准4.4.6 条款的相关要求。
不符合报告 5 发现部门：化工部不符合事实描述：2015 年1 月的聚乙烯装置能源评审中识别：Y7004 压缩机、K5206 调温水泵再生加热器为重要的影响能源绩效的因素，无控制措施；2015 年11 月10 日审核中未提供对上述两项重要影响因素实施降低能耗控制的证据。
不符合GB/T23331-2012 标准和RB/T115-2014 标准4.6.4 条款的相关要求。
不符合报告 6 发现部门：烯烃部不符合事实描述：能源评审中识别F760 二段加热炉的运行为影响燃料气消耗的重要因素，但是未提供将F760 二段加热炉的氧含量、排烟温度、热效率识别为能源绩效参数的证据；未提供在工艺卡片中对上述参数控制范围进行规定的证据；也未出示在装置运行过程中对上述参数实施控制的证据。
不符合GB/T23331-2012 标准和RB/T115-2014 标准4.4.5、4.5.5 条款的相关要求。
不符合报告7 发现部门：公用工程部不符合事实描述：公用工程部的主要用能设备有风机、循环水泵、空压机等，经询问已在2014年10 月进行了能效测试，但未能提供有效的测试证据。
不符合GB/T23331-2012 和RB/T 115-2014 标准4.6.1 的要求。
四、沟通过程（一）审核组内沟通审核组利用每天晚上19:30~20:30 的时间，就当天的审核发现进行沟通交流，及时互补信息，确保了本次审核发现问题的数量（广度）和质量（深度）。
为企业持续改进、管理提升提供了机会，得到公司领导、部门领导及管理人员的认可。
（二）与企业沟通在与企业总体沟通前，审核组的每名审核员与受审核部门就审核发现均进行了充分沟通，既肯定了好的方面，也提出了需改进和提高的方面（从开具的不符合报告及问题确认看，没有一个受审核部门提出异议，说明沟通有效）。
在与公司领导沟通前，审核组与管理者代表、体系主管部门、受审核部门领导就本次审核拟开具的15 项不符合报告和提请关注的问题进行了充分的沟通，就一些细节问题的描述进行了讨论，也进一步澄清了一些问题。
最终，初步确定的15 项不符合报告和提请关注的68 项问题得到了在座的受审核方人员的认可。
在召开末次会前，审核组与公司领导层进行了沟通，审核组长请受审核方确认了不符合事实，并谈了审核组的讨论意见。
总经理、书记和管理者代表表示认同不合格项的事实，并充分理解了开具不符合项的意义和审核组的意见。
公司领导非常希望能够通过外审发现问题，通过采取纠正措施，促进公司质量、环境、职业健康安全、能源管理体系管理水平的提高。
公司领导提出，在末次会上应就发现的不符合和问题进行讲解，以提升各级管理人员对管理体系、认证标准的认识和理解。
因此，为了提高末次会的效果，也根据中心对大型企业末次会的要求，审核组编制了末次会PPT在履行末次会的程序的同时，肯定了 XX 炼化体系运行好的方面：界级炼化一体化标志性企业”的愿景。
3、务实的体系文件已形成以“三项制度”（职责划分、流程程序、规章制度）为核心的体系文件，通过“一本管理手册、一套制度、➢ 好的方面1、公司领导作用显著公司领导对标准有着非常好的理解，并亲自领导参与体系的不断完善，营造并保持良好的企业内部环境，使员工能充分参与实现公司目标的活动。
2、形成良好企业文化地域文化培育了 “求实进取、处事低调、观念开放、勇于创新”的文化元素。
40年的发展沉淀了丰厚的精神文化，形成了“以最少的人管理最大的炼化企业”、“严格管理、快乐工作、健康生活”等管理理念，确定了“世一种运行模式”（《管理手 册》、《职责划分手册》、《工作程序、业务流程手册》、《规章制度 汇编》）解决了“做什么”、“谁来做”、“怎么做”、“能否做”的问题。
理要求，确保了特种设备的合规性。
6、岗检机制完善公司整合了各类检查资源，优化完善了检查内容和检查标准，建立了一体化的检查评价机制，推行表单化检查，实施了岗检管理信息系统，使问题公开化、透明化，有利于知识共享、问题整改、制度推 进和持续改进。
同人员认真负责，审核资源配备充足，各迎审单位人员认真配合，精神面貌良好，提供资料及时，确保了审核组的审核工作顺利完成。
提出了需改进的方面：➢ 好的方面7、绩效考核公司在全面梳理业务流程的基础上，形成了统一的绩效指标体系，设置了两个挂钩考核，“关键绩效指标挂钩考核”和“单位绩效挂 钩”，实现“责任明确、分工协作、压力共担、利益共享”的协调考核机制。
8、认真的迎审态度本次审核过程中得到了公司领导及各部门负责人的高度重视，陪➢ 好的方面 4、勇于管理创新公司依据《“三位一体”发展规划》管理变革的部署，为提高管理效率，实施了团队管理，成立了动设备团队、静设备团队，探索专业、高效管理。
5、实施了设备全生命周期管理公司从设备选型、采购、使用到设备报废全生命周期实施了管理，通过对设备进行预防性寿命炼化企业的特种设备众多，公司在应用集团公司推行的EM 设备管理系统过程中，严格执行特种设备的管、不15问4） 4、加强法律法规和其他要求的适用性和有效性管理。
（不12、 问5）8、能源管理(不1、不5、不6、不7，问12、13、、、）9、持续改进（不10、不13、问48）末次会上通过对不符合和问题的汇总、链接，对照认证标准结合企业实际的讲解，使受审核方对审核发现的认识、认证标准的理解有了一定提高。
