材料过磅单

过磅员的岗位职责及规章制度过磅员是一个重要的职位，他们负责执行过磅任务，并确保准确记录物品的重量。

过磅员的岗位职责和规章制度是为了确保过磅过程的准确性和公平性，并提供一个有序的工作环境。

本文将详细介绍过磅员的主要职责和相关规章制度。

一、岗位职责1. 准备工作：过磅员需要在工作开始前准备好相关设备和工作场所。

他们需要校准过磅设备，确保其准确性。

另外，过磅员还要确保过磅场所的整洁和安全，以便进行有效的工作。

2. 材料接收：当货物到达过磅站点时，过磅员需要确认货物的准确性和数量，并将其记录下来。

过磅员要仔细检查货物的标识，如货物的种类、批次号等信息，确保记录的准确性。

3. 过磅操作：过磅员需要操作过磅设备，将货物放在称上进行过磅。

他们应确保货物放置平稳，并确保称的准确显示重量。

过磅员应该时刻保持专注并遵循正确的过程和操作规程，以确保过磅的准确性。

4. 记录维护：过磅员负责维护过磅记录的准确性和完整性。

他们需要将货物的重量和其他相关信息记录在称量单上，并确保称量单被正确归档和保存。

过磅员还要及时更新记录，以便后续查询和跟踪。

5. 协调工作：过磅员需要与其他相关部门进行良好的沟通和协调，以确保工作的顺利进行。

他们可能需要与仓储部门、物流部门等进行信息交流，及时解决任何可能的问题或纠纷。

二、规章制度1. 安全规定：过磅员需要遵守相关的安全规定，包括佩戴个人防护装备和遵循安全操作程序。

他们应该密切关注工作环境，及时报告任何安全问题，并参与进行安全培训。

2. 过程准确性：过磅员需要按照规定的程序和方法进行过磅操作，确保准确性和一致性。

他们应该熟悉并遵守公司规章制度，了解相关法律法规，并确保过程的合法性和公正性。

3. 机器和设备维护：过磅员需要定期检查和维护过磅设备，确保其正常运行。

他们还应该定期进行设备校准和维修，以确保过磅结果的准确性。

4. 信息保密：过磅员需要严格保护过磅相关信息的机密性。

他们应该妥善保管过磅记录，并依照公司的规定进行信息的处理和分享。

材料出入库明细表材料出入库（仓库）详细表格材料出入库流程如下： 1.资产的分类资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类。

办公用资产由公司行政部门负责验收及管理。

非办公用资产由专门的库管进行管理。

公司资产的主要分为材料、低值易耗品、固定资产、工程物资。

①材料：原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、燃料、包装材料②低值易耗品：一般工具、专用工具、管理用具、劳保用品，相对于固定资产而言，单位价值在2000元以下（包含2000元）的物品③工程物资：工程物资是指用于不动产建造的建筑材料④固定资产：电子设备，房屋及建筑物、汽车车辆、生产设备等，单位价值在2000元以上的物品。

2.单据的使用种类及填写要求主要使用单据种类：提货单、收货单、领料单、出库单、入库单（除产成品）、产成品入库单、过磅单、出库领料单销售清单。

3.相关的出入库流程大宗的物品采购，须由采购部门制作采购合同，并由采购负责人及相关领导签字后，进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门①原材料的入库： A.验收流程：使用单据：检验单、收货单。

需要检验的材料，必须由质检员、相关采购人员、库管人员三方在场，首先由检验人员对需检验的材料进行检验，并开具产品检验单，符合公司的要求后，将检验单交予库管人员，对方必须提供送货清单，由采购人员、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、包装、规格、型号、重量，实际数量/重量与送货单有误差，遵循企业有利原则，如送货单大于实际数量/重量，按照实际的数量和重量填写收货单；如送货单小于实际数量/重量，按照送货单的数量/重量填写收货单。

另需要过磅的材料，库管填具收货单时将过磅单一联直接粘贴于收货单第三联记账联后，收货单一式四联，第一联：存根联、第二联：送货方联、第三联：记账联、第四联：保管联。

收货单只记录物品的数量、重量。

验收完毕后第二联交由供货方结账使用。

如质量不符合要求，采购人员通知采购负责人处理。

采购报销制度及流程采购报销制度及流程一、材料计划审批流程：1、由现场施工员提出材料采购供应计划；2、库房复核；3、安全生产经理审核；4、项目经理审核；5、项目负责人审批；6、审批后的计划表交采购员采购，同时送一份财务备案。

7、日常采购计划需提前5日申报采购计划，大宗材料的采购计划需提前15日上报计划同时交一份与采购员先期进行询价。

二、材料采购流程：1、采购员凭审批后的材料计划表采购；2、采购员凭材料计划表、采购发票（送货单）办理入库验收手续；3、特殊情况：（1）采购金额在5000元以下（含5000元），可先行采购，后补办材料计划手续（时间控制在2天以内）；（2）采购金额在5000元以上10000元以下（含10000元），须电话告知项目负责人，经同意后予以先行采购，后补办材料计划手续（时间控制在2天以内）；（3）采购金额在10000元以上的，一律必须先办理材料计划手续，否则采购员不予采购；对于提前采购的，没有及时补办材料采购计划手续的以及大宗材料采购未经审批的，项目部财务有权不予以认可，所造成的损失有采购员自行承担。

4、对于大宗材料的采购，采购员在接到采购计划后，立即进行询价，采购员在询价过程中应尽可能多的进行询价，同时将询价结果以及询价单位的资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码证等）报项目经理及项目负责人审批；采购员须按审批后的核价单、供应商及计划表进行采购。

三、采购专员根据材料采购计划，填写“借支单”，由安全生产经理、项目经理及项目总负责人审批签字后由会计主管确认，然后到出纳处办理借支；四、库房管-理-员依照采购计划及采购发票（或送货单）及时对采购物品进行分类入库，开具入库单。

五、采购员执采购计划、采购发票、入库单及送货单等按照日常费用报销签字流程报销采购费用，采购员须在采购后3天内完成签字报销手续，并交财务进行冲帐（特殊情况除外）。

六、对于未付款材料应及时将送货单及入库单交财务部门挂账，并定时协助财务部门进行往来确认。

最新起草合同模板甲方（甲方名称）：统一社会信用代码：【XXXXX】注册地址：【XXXXX】法定代表人：【XXXXX】联系电话：【XXXXX】乙方（乙方名称）：统一社会信用代码：【XXXXX】注册地址：【XXXXX】法定代表人：【XXXXX】联系电话：【XXXXX】鉴于甲方为【甲方业务性质】，具有相关的经营资质，并有相关的资源、技术和设备，乙方为【乙方业务性质】，有意与甲方达成合作，共同开展【合作内容】业务。

双方按照平等自愿、友好合作的原则，经过协商，就以下事项达成一致意见，特订立本合同。

第一条合作内容1.1 甲方有义务向乙方提供【合作内容】所需的相关资源、技术和设备。

1.2 乙方有责任按照双方商定的标准和要求，认真、细致地开展【合作内容】相关业务。

第二条合作期限本合同的合作期限为【XXXXX】年，自本合同生效之日起算。

第三条业务规定3.1 乙方应按照甲方的要求，提供相关业务服务，并保证提供的服务质量符合甲方的标准。

3.2 甲方应提供必要的培训和支持，确保乙方了解并熟悉相关业务流程和要求。

第四条业务费用4.1 乙方应按照甲方规定的费用标准支付相关合作费用。

4.2 乙方应按时足额支付合作费用，否则甲方有权中止或终止合作。

第五条保密条款5.1 双方应对合作期间知悉的对方商业秘密和其他保密信息予以保密，不得擅自泄露给第三方。

5.2 保密期限自合作结束之日起【XXXXX】年。

第六条违约责任6.1 一方违反本合同规定导致合作无法进行的，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。

6.2 合作期间，因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方免予承担责任。

第七条合作终止7.1 若因合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若协商无效，可通过法律途径解决。

7.2 本合同履行过程中，严重违反国家法律法规或严重损害对方利益的，对方有权单方终止本合同，并要求违约方承担相应责任。

第八条其他约定8.1 本合同生效后，任何修改、补充和解释需双方书面确认。

红河州紫燕水泥有限责任公司原材料、水泥进（出）厂流程及管理制度第一章总则为加强公司进厂原材料、水泥等进（出）厂的管理，保证进出厂物资的准确计量和防止物资流失，规范原材料、水泥等物资进（出）厂流程，经公司研究，特制订本制度。

涉及部门必须遵照严格执行。

第二章原料进厂管理1.过磅单的开具：根据生产需求，按采供部通知核对进厂原燃材料及供货商是否正确,实际查看驾驶员报出的车号、物料名称及供货单位，确认此车已经在地磅有效秤重范围内，毛重取数，保存数据。

待驾驶员过皮重时，确认该车附带有料场管理员开具的货物验收确认单方可过皮重打印该车过磅单，并请驾驶员签字确认。

2.原料作业区堆场管理员对进厂原料初步验收，指挥车辆到指定地点卸货。

并负责好卸车管理工作，监督下货，杜绝驾驶员在次期间做放水和修车现象，发现情况及时制止并通报采供部进行处理，现场验收人员待驾驶员卸完货后，方可开具货物验收确认单，每日统计车数后报原料作业区。

3.质量管理部、商砼站接过磅房通知后，负责取样、制样、检测，确保样品具有代表性，数据真实准确，力争做到公平，公正。

质量管理部根据堆场情况，指导原料作业区按品种和供应单位的不同分开堆放，确保不出现混堆现象，并按生产和质量要求下达配料通知单，同时负责在均化过程中的监督管理和调整工作。

检测数据以电子版发采供部，每月27日前根据合同提供质量数据给采供部（商砼站质量数据由商砼站提供）。

4.原料作业区、商砼站每天复核过磅数量、车数后，于次日上午9点前报生产技术部，月报统计后于每月26日生产技术部，月报必须有部门负责人签字。

5.生产技术部每天对地磅房称重系统内的过磅数据进行统计，并与原料作业区、商砼站统计数量进行核实分析，形成日报表报分管营销副总（电子版），如发现磅单与流水数据发生差异的由地磅岗位做出书面解释，并与绩效考核挂钩。

6.过磅单的分发：①白色--动力作业区②红色--原料作业区③黄色--质量管理部（商砼站）④蓝色、绿色--驾驶员（供货商）7.进厂原料过磅时间：每天8:00 时----19:00时。

搅拌站收料员管理制度和奖罚制度篇一：搅拌站收料员的管理及奖惩制度搅拌站收料员的管理及奖惩制度1. 收料员为24小时工作轮班制，当班期间严禁脱岗、睡岗。

如有违反规定第一次罚款50元，第二次罚款100元并警告，第三次开除并扣除当月工资。

2. 所有的原材料过磅单必须由收料员填好并验收单签字后方可生效，缺一视为无效，票据签字决不允许代签或者补签行为，如有违反规定第一次罚款50元，第二次罚款100元元，第二次罚款100元并警告，第三次开除并扣除当月工资。

3. 收料员必须按公司要求负责好，原材料的进场验收任务。

对质量较差，含水大的砂、石料要求扣除，不合格原材料坚决退场，对材料质量有异议的及时与实验室沟通，确保原材料的质量满足生产供应。

4. 过磅必须由收料员签字单出票证明材料，品种、规格、数量，计量登记。

5. 收料员对进料司机坚决不允许有吃、拿、卡的行为，元，如有违反规定第一次罚款50元，第二次罚款100元并警告，第三次开除并扣除当月工资。

6. 当班时间严禁喝酒、赌博。

如有违反规定第一次罚款50元，第二次罚款100元并警告，第三次开除并扣除当月工资。

7. 综合评比优先者年底按人数的10%给予奖励篇二：商品混凝土搅拌站奖罚管理制度公司奖罚制度根据公司管理的盈亏状况和员工对公司创造的剩余价值的多少制定本制度。

没有标注奖励金额的由公司根据具体事件单独制定奖励金额。

一，奖励制度（可以获单项奖励也可以获多项奖励）1，个人贡献奖——为公司市场营销做出贡献的。

每一个人都可以销售混凝土，按照公司销售管理制度给予奖励。

2，生产成本节约奖——公司在年末总结时所有原材料的实际出库统计数量多于入库统计数量时公司将奖励全体员工。

奖励由公司董事会根据各部门人员职位级别不同奖励不同，级别高奖励多。

3，合理化建议奖——为公司提出合理化建议，得到公司采用的，公司将根据使用其合理化建议所创造的利润按一定的比例给予奖励。

4，年度计划完成奖——公司在年初时会公布年度生产计划，到年末超额完成生产计划，公司将给予管理人员及办公室人员奖励。

XXXXX有限公司
---------------加工单------------------
加工仓库：XX库TEL：XXX-XXXXXXXX FAX:XXX-XXXXXXX
提货时间：2015年9月26日
加工时须做到以下细节：
1.加工前请过磅确认加工材料的重量，确认无误后方可加工。

2.将以上材料在规定时间内加工完毕，且加工切边无毛刺，开出板要平整且无表
面划伤，长度、宽度公差控制在标准公差，对角线长度一致。

3.如在加工过程中发现我公司材料有任何质量或其他问题，请保护好现场并保留
一切原始凭证立即通知我公司，否则造成一切损失由受托加工单位承担。

4．以上内容经受加工仓库审核无误后方可加工，本指令单同等于合同，具有法律效应。

经办人：XX 联系电话：XXX-XXXXXXXX 手机：XXXXXXXXXXXX
指令时间：2015年9月25日。

项目材料称重计量操作指引为加强地磅称重计量的操作水平、严把材料验收关，在第56号文件的基础上进一步规范操作要求，特制定此指引，希项目遵照执行。

一、过磅的基本原则及要求1、进入项目的材料先过重车，再过空车。

2、运出项目的材料先过空车，再过重车。

3、凡金属类材料及合同约定进行称重计量的材料必须过磅或抽查磅重。

4、过磅或抽查结果超出允许范围的必须及时（混凝土可全部完成后进行确认，其他材料即场确认）与供应商确认。

5、过磅过程必须由材料部、工程部、保安共同参与并签字确认。

6、材料部负责汇总各类材料验收重量与送货重量的偏差，材料主管核对无误后项目经理审核于5号前提交到公司物资设备部。

二、部分材料称重操作指引1、钢材过磅验收1.1钢材验收每车必须进行过磅验收，重车、空车记录仪表读数前检查磅体和车上是否有人驻留，确认无误后方能保存数据。

1.2根据《钢材采购合同》的条款，直径ф10及以下的钢材理论重量与过磅称重重量的允许偏差范围为6%，直径ф12及以上允许偏差范围为4.5%。

1.3得出过磅称重重量后与理论重量进行比对，超出允许偏差范围的按照实际偏差重量—允许偏差重量进行扣除。

1.4一车内有多个规格的钢筋则以直径最小的钢材进行扣除偏差重量。

1.5一车内有不同允许偏差范围的钢筋，以最小允许偏差范围作为扣除标准，扣除同样以直径最小的钢材进行扣除偏差重量。

1.6钢材验收必须附有理论重量算量表，内容包括送货重量、扎数、条数、每条理论重量、总理论重量、理论重量与过磅重量的差异、偏差范围等。

2、包装水泥验收2.1水泥验收必须除过磅称重外，验收单据上必须记录所收包数。

2.2因本地所采购的包装水泥附带托架打包，无法使用地磅计量出净重。

按照《水泥采购合同》的验收方法，使用台磅随机抽查10包称重。

2.3根据《水泥采购合同》的条款，水泥每包重量允许偏差为1KG。

计算出每包平均重量不低于49KG按50KG*包数作为实收的重量，低于则按每包的平均重量*包数为实收的重量。

原材料过磅须知
近期，我公司经常发现原材料供应商丢失单据等现象发生，为更好的规范我公司原材料过磅程序，现作如下规定：
1、在没有我公司地磅人员在场的情况下，原材料供应商司机独自一人过磅称重，所卸原材料我公司将一概不予承认。

所有原材料过磅称重，必须有我公司过磅员在场，亲自操作，并签名，否则无效。

2、对于已完成过磅称重相关程序，事后丢失相关票据的，我公司不再提供无偿查询，请各原材料供应公司注意保管好自己手上票据。

如果丢失，到我公司查询，将增收100元/次的查询费。

3、原材料进厂应按照我公司地磅人员的指示，倾倒到指定位置，如果发现随意倾倒或不听指挥，对于所进原材料，我公司将不予承认。

福建正德建材有限公司
二0一一年十月二十五日。