收费票据管理制度

收费票据管理制度一、总则为规范公司收费票据管理，保证公司财务制度的健康运转，提高公司的管理效率和经济效益，特制定本管理制度。

二、管理范围本管理制度适用于公司内所有收费票据的管理工作。

三、管理要求1.内部管理（1）加强对收费票据的审批和管理，严格按照公司财务管理制度执行。

（2）对收费票据的开具、使用、销毁等环节，实行严格的流程控制，保证收费票据的合法、规范和安全。

（3）建立完善的收费票据管理制度和流程，确保对收费票据的管理做到有章可循、有据可依。

2.外部管理（1）规范收费票据的开具，严格按照税法规定和公司财务制度执行。

（2）对外部单位、个人的收费票据进行严格管理，提高工作效率，做到信息及时、准确。

四、操作程序1.收费票据的开具（1）收费票据由专人统一负责开具，要求填写规范，内容真实准确。

（2）开具收费票据必须经过财务审批，严格按照公司财务制度执行。

（3）开具收费票据时，必须留存一式多份，分别存档备查，确保收费票据的真实性。

2.收费票据的使用（1）收费票据的使用必须谨慎，确保在规定范围内使用，不得私自挪用。

（2）使用收费票据时，必须填写凭证的用途和金额，并由经办人和财务人员签字确认，同时要求款项支付等必须通过办公室统一审批。

（3）使用收费票据后，必须及时归档，确保可随时查阅和核对。

3.收费票据的销毁（1）收费票据过期或作废时，必须进行统一销毁，不得私自处理。

（2）销毁收费票据必须有专人负责，严格按照公司的销毁规范执行。

（3）销毁后必须留存相关记录，确保销毁的合法性和真实性。

5.收费票据的管理（1）建立收费票据档案，做好收费票据的存储和管理工作。

（2）对收费票据进行分类整理，建立档案清单，确保档案的完整性和真实性。

（3）做好收费票据的安全管理工作，确保票据的信息不被泄露。

六、监督检查1.对公司内部收费票据管理工作进行定期检查，发现问题及时纠正，确保收费票据管理规范、合法、安全。

2.对公司外部单位、个人的收费票据进行定期抽样检查，发现问题及时整改，确保收费票据的真实性和安全性。

收费票据使用管理制度第一条绪论为规范公司对票据的使用及管理，提高票据管理的效率和质量，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本管理制度。

第二条适用范围本管理制度适用于公司内部所有涉及票据的相关管理工作，包括但不限于收据、发票、支票、汇票等各类票据的使用及管理。

第三条管理机构公司设立票据管理部门负责公司内部票据的领用、保管、使用及销毁等相关管理工作。

票据管理部门的具体职责包括但不限于制定票据管理制度、监督票据的合理使用以及定期对票据进行清点和核对等。

第四条票据领用1. 票据领用应当有领用申请，领用人员必须提供有效证明并由主管部门审批后方可领用。

2. 领用的票据必须经过记录并交由专人保管，定期进行盘点和核对，确保票据使用的真实性和规范性。

3. 领用的票据在使用完毕后应当及时报销或退回票据管理部门，不得私自留存或乱丢。

第五条票据使用1. 票据使用必须符合公司的业务规定和法律法规，不得用于非法活动或与公司业务无关的事务。

2. 使用票据时必须填写清楚、准确，并签字确认，确保票据的真实性和完整性。

3. 对于遗失或损坏的票据必须及时向票据管理部门报备，并按照规定程序进行补充或作废。

第六条票据保管1. 票据保管人员必须具备良好的职业操守和保密意识，不得私自留存或借给他人使用公司票据。

2. 票据必须存放在指定的保险柜或保险箱内，并定期进行检查和维护，确保票据的安全性和完整性。

3. 对于重要的票据，如支票、汇票等，必须定期备份存档，并建立完善的备份和恢复机制。

第七条票据销毁1. 对于已使用完毕或过期的票据必须按照公司规定程序进行销毁，不得随意丢弃或私自销毁。

2. 票据销毁必须由专人负责，并做好销毁记录和报备工作，确保票据销毁的规范性和安全性。

3. 对于涉及个人隐私或公司重要信息的票据，必须严格按照相关法律法规进行销毁，防止信息泄露和滥用。

第八条票据管理考核1. 公司将定期对票据管理工作进行考核和评估，重点检查票据的领用、使用、保管以及销毁等各项管理工作。

第一章总则第一条为加强卫生院收费票据管理，确保收费票据的合法、合规、安全，提高收费工作效率，保障患者合法权益，根据《中华人民共和国票据法》和有关法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我院所有收费项目，包括门诊、住院、预防保健、计划生育等各项医疗服务及药品、耗材等物品的销售。

第三条我院收费票据管理遵循以下原则：（一）合法合规原则：收费票据的印制、领用、保管、使用、核销等环节必须符合国家法律法规和相关规定。

（二）安全保密原则：对收费票据信息进行严格保密，防止泄露患者隐私和医院商业秘密。

（三）责任明确原则：明确各岗位职责，确保收费票据管理的责任落实到人。

（四）规范管理原则：对收费票据进行全过程管理，确保票据的真实性、完整性和连续性。

第二章收费票据的印制与领用第四条收费票据的印制必须由具有相应资质的厂家进行，票据样式、规格、颜色等应符合国家规定。

第五条我院收费票据分为正联、存根、发票联等，由财务部门负责统一印制。

第六条收费票据的领用由各科室负责人根据实际工作需要向财务部门提出申请，经批准后由财务部门办理领用手续。

第七条领用收费票据时，须填写《收费票据领用登记表》，详细记录票据种类、数量、领用人等信息。

第三章收费票据的使用与保管第八条收费人员在使用收费票据时，应认真核对患者信息、收费项目、金额等，确保准确无误。

第九条收费人员应在规定的收费窗口进行收费，不得私自设立收费点或收取现金。

第十条收费票据一经使用，不得撕毁、涂改或损毁，如出现损坏应立即报告财务部门，并按规定办理换票手续。

第十一条收费票据的保管应由专人负责，妥善存放于保险柜内，定期检查，确保票据安全。

第十二条收费票据的保管期限为五年，到期后由财务部门按规定销毁。

第四章收费票据的核销与归档第十三条收费票据使用后，应及时在计算机系统中进行核销，确保票据的连续性和完整性。

第十四条每月末，收费人员应将当月使用的收费票据汇总，填写《收费票据汇总表》，经科室负责人审核后报财务部门。

药房收费票据管理制度一、总则为规范药房收费票据管理工作，提高工作效率，确保收费票据的准确性和安全性，制定本管理制度。

二、收费票据类型1. 门诊收费票据：包括门诊处方、检查、检验等项目的费用票据。

2. 住院收费票据：包括住院费用、手术费用等项目的费用票据。

三、收费票据的颁发1. 门诊收费票据由药房收费员根据医生开具的处方或医嘱开具。

2. 住院收费票据由医院财务部门根据患者的实际住院情况开具。

四、收费票据的管理1. 收费员应按照规定的标准填写收费票据，包括患者姓名、性别、年龄、医嘱项目、费用等内容。

2. 收费员应在颁发收费票据时仔细核对患者信息，确保准确无误。

3. 收费员不得私自涂改或篡改已开具的收费票据，如发现错误应及时向上级报告并进行修改。

4. 收费票据应按规定存放，禁止私自带出医院。

5. 收费员应每日将所颁发的收费票据汇总并上报财务部门，财务部门定期核对收费票据与日帐情况。

五、收费票据的销毁1. 收费票据过期或作废时，应由收费员及时上报财务部门并进行销毁处理。

2. 销毁收费票据时应有专人负责监督，确保彻底销毁，避免泄漏患者信息。

六、违规处理1. 收费员私自篡改或涂改收费票据者，一经查实将取消其收费资格并追究其法律责任。

2. 收费员私自领取医院收费票据者，将按规定进行处理。

3. 对违反本管理制度的收费员，医院将进行严肃处理，包括警告、记过、记大过、开除等处理。

七、其他事项1. 对于临床研究、学术交流等特殊情况下的收费票据管理，可由医院颁布特别规定。

2. 对于收费票据管理中涉及患者隐私信息的保护，应加强相关部门的保密意识，确保不泄漏任何患者信息。

八、附则本管理制度自颁布之日起执行，如有需要解释或补充，由医院财务部门负责解释并报领导批准。

以上为药房收费票据管理制度，望各位员工严格遵守，共同维护医院的良好秩序和形象。

(完整版)保险公司收费票据管理制度保险公司收费票据管理制度一、目的本制度的目的是规范保险公司对收费票据的管理，确保票据的合规、准确和安全，以便保障公司的财务稳定和合规运营。

二、适用范围本制度适用于我公司所有保险业务中涉及的收费票据的管理。

三、收费票据的定义收费票据是指保险公司在承接保险业务过程中产生的与收费相关的各类凭证，包括但不限于保费收据、等。

四、收费票据管理责任1. 公司财务部门负责对收费票据的管理和监督。

2. 保险业务部门负责确保收费票据的准确性和合规性。

3. 公司内部审计部门负责对收费票据管理制度的执行情况进行检查和审计。

五、收费票据的开具与收集1. 保险业务部门在进行收费时，应当按照规定开具相应的收费票据，并及时提供给客户。

2. 客户应当在收到收费票据后，确认其准确性并妥善保管。

3. 保险业务部门应当定期收集客户已使用的收费票据，并按要求交由财务部门进行统一管理和归档。

六、收费票据的归档与保存1. 财务部门应当按照相关规定，对收集到的收费票据进行合规归档和保存。

2. 收费票据的归档原件应当妥善保存，备份文件应当进行电子存档，确保安全可靠。

七、收费票据的使用限制1. 收费票据仅限于保险业务收费使用，不得用于其他用途。

2. 任何部门或个人都不得私自篡改、伪造或销毁收费票据。

八、收费票据的核对与审计1. 公司内部审计部门应当定期对收费票据的使用情况进行抽查和审计。

2. 如发现收费票据存在问题或异常情况，应当及时报告相关负责人进行处理和核实。

九、违规处理任何违反本制度的行为都将受到公司内部纪律处分的处理，严重者可能会被追究法律责任。

十、附则本制度的解释权归公司所有，公司有权对制度内容进行调整和修改，并通过适当的方式通知相关部门和人员。

收费票据管理制度
一、概述
为规范公司的收费票据的管理，保障公司及客户利益，制定本管理制度。

二、适用范围
本管理制度适用于公司收取费用时所使用的各种票据的管理工作。

三、收费票据管理
1.票据种类
公司收取费用时所使用的票据包括但不限于发票、收据、结算单等。

2.票据管理
2.1 票据开具
公司在收取费用时应根据客户需要，正确开具相应的票据，并在票据上注明具体内容。

2.2 票据编号
为便于票据的管理及跟踪，公司应为每一张开具的票据编制唯一的编号，并及时记录。

2.3 票据保存
公司应按照相关规定，将所有开出的原始票据及电子票据妥善保存，确保票据流程的合规性。

2.4 票据使用
公司应严格控制收取费用时使用的票据，确保其真实合法，并避免造成客户及公司的损失。

3.票据盘点
公司应对所有原始票据及电子票据开展定期盘点，并记录盘点情况。

如遇有丢失或错漏等情况，应及时调查并做出处理。

4.票据销毁
公司应根据相关规定，对已经盘点确认无需保留的票据及时进行销毁，并做好销毁记录，防止重复使用或泄露。

四、违规处理
任何人员在收费票据管理工作中违反本管理制度的规定，一经发现将根据公司规定进行相应处理，在造成损失的情况下，应承担相应的责任。

五、附则
本管理制度由公司财务部门负责修订和解释，本管理制度自实施之日起执行，如有需要修改，应经过公司相关部门的审批后，方可执行。

一、总则为了加强高等学校的收费票据管理，规范收费行为，保障学校经济秩序，提高收费工作透明度，依据国家有关法律法规和财政、物价部门的相关规定，特制定本制度。

二、收费票据的申领与管理1. 学校所有收费票据必须向财政部门申领，并取得相应的《收费许可证》。

2. 学校财务部门负责办理收费票据的申领、购买、发放、保管和核销工作。

3. 收费票据的申领应按照以下程序进行：（1）财务部门根据学校收费项目及收费标准，编制收费票据申领计划；（2）经学校领导批准后，向财政部门提出申领申请；（3）财政部门审核批准后，学校财务部门领取收费票据。

4. 收费票据的使用应遵循以下规定：（1）收费票据必须按照规定的格式和内容填写，不得随意涂改、伪造、变造；（2）收费票据应整本按序使用，不得跳号、撕毁；（3）收费票据的填写内容必须真实、完整，字迹清晰，印章齐全；（4）收费票据的开具必须与实际收费相符，做到票款一致。

三、收费票据的保管与核销1. 收费票据的保管应由专人负责，确保票据的安全、完整。

2. 收费票据的保管期限按照财政部门的规定执行，超过保管期限的票据，应按规定进行核销。

3. 核销收费票据时，应按照以下程序进行：（1）财务部门对已使用、作废的收费票据进行清点、核对；（2）编制核销清单，经财务部门负责人审核签字；（3）将核销清单报送财政部门进行核销。

四、收费票据的公示与监督1. 学校应设立收费公示栏，公开收费项目、收费标准、收费依据等信息，接受师生和社会监督。

2. 学校应定期对收费票据的管理工作进行自查，发现问题及时整改。

3. 学校应积极配合财政、物价部门对收费票据的监督检查，如实提供相关资料。

五、违规处理1. 对违反本制度规定，擅自设立收费项目、提高收费标准、违规收费、开具虚假收费票据等行为的，学校将依法依规对责任人进行严肃处理。

2. 对在收费票据管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等行为的，学校将依法依规追究相关人员责任。

收费票据使用管理制度第一条总则为加强收费票据的管理，规范票据使用行为，防止票据被盗用或滥用，特制定本管理制度。

第二条适用范围本管理制度适用于所有单位在收费过程中产生的各类票据，包括但不限于发票、收据、结算单等。

第三条票据分类1. 发票：指单位向客户提供商品或服务后，发放给客户的记载交易明细和金额的正式凭证。

2. 收据：指客户向单位支付货款或服务费后，单位开具的确认收款事实的凭证。

3. 结算单：指单位与客户在结算交易时，用于记录货款或服务费的明细和结算金额的单据。

第四条票据使用1. 发票的开具：单位在向客户提供商品或服务后，应及时开具发票，并在销售系统中登记相关信息后交由客户。

2. 收据的开具：单位在收到客户支付的货款或服务费后，应及时开具收据，并让客户签字确认。

3. 结算单的填写：单位在与客户结算交易时，应填写结算单并经双方签字确认。

第五条票据管理1. 票据盘存：单位应定期对票据进行盘点，确保票据的数量和金额与账簿记录一致。

2. 票据保管：单位应将票据存放在安全可靠的地方，防止票据被盗用或滥用。

3. 票据使用记录：单位应建立票据使用记录，记录票据的开具、签字、存档等情况，以备查验。

第六条票据监督1. 监督机构：单位应设立票据监督机构，负责监督票据使用情况，发现问题及时处理。

2. 抽查检查：单位应定期对票据进行抽查检查，发现问题及时纠正。

第七条处罚措施1. 对于违反票据管理制度的单位及责任人员，将给予警告或者罚款等处罚。

2. 对于严重违规的单位及责任人员，将依法追究法律责任。

第八条附则1. 本管理制度自公布之日起正式执行。

2. 票据管理制度的修改和解释权归所属单位。

以上就是收费票据使用管理制度的相关内容，希望能够得到有效执行，确保单位的票据使用得到规范和保障。

医院收费票据管理制度一、制度目的本制度的目的是规范医院收费票据的管理，确保票据的准确性、真实性和安全性，维护医院的合法权益和患者的利益。

二、适用范围本制度适用于医院所有科室和相关工作人员，包括门诊、住院和特殊治疗等各个环节。

三、制度内容1. 收费票据的开具1.1 收费票据的开具必须遵循国家规定的票据格式，票据上必须包括患者的姓名、就诊日期、费用明细、总金额等信息。

1.2 收费票据必须由具备相应资质和授权的人员开具，且必须在医院指定的票据系统中进行操作。

1.3 开具收费票据前必须仔细核对患者的基本信息和费用明细，确保准确无误。

1.4 收费票据开具后必须及时交给患者或其指定的代理人，并在票据系统中进行相应记录。

2. 收费票据的审核和登记2.1 医院收费票据部门负责对收费票据进行审核和登记，确保票据的真实性和合法性。

2.2 收费票据部门必须对每一张收费票据进行严格的审核，包括票据的开具人员、票面信息、金额等进行核对。

2.3 审核无误后，收费票据部门必须将票据登记到医院的票据管理系统中，并及时归档。

2.4 收费票据部门必须建立收费票据登记日志，记录每一次票据的审核和登记情况，并做好相应的备份工作。

3. 收费票据的存储和保管3.1 医院必须建立统一的收费票据存储和保管制度，确保票据的安全性和防伪性。

3.2 收费票据必须存放在专门的票据保管柜中，保管柜必须设有密码和防盗措施，并由专人负责管理和保管。

3.3 收费票据保管柜必须定期检查，发现问题及时整改，确保票据的完整性和安全性。

3.4 对于已经过期或作废的收费票据，必须进行专门的销毁处理，并做好相应的记录。

四、制度执行和监督4.1 医院必须对本制度进行宣传和培训，确保相关人员了解制度要求并严格执行。

4.2 收费票据部门必须定期对票据管理工作进行检查和评估，发现问题及时整改并提出改进建议。

4.3 医院领导必须对票据管理工作进行监督和检查，确保制度的有效执行。

票据收费管理制度一、总则为规范票据收费管理，保障票据收费工作的有效开展，根据相关法律法规和财政部门的要求，制定本制度。

二、收费范围1. 票据收费管理范围包括但不限于：（1）票据的出具、签发、验收等环节的收费；（2）票据的复核、修改、补充等环节的收费；（3）票据代办、咨询、催收等服务的收费。

2. 具体收费项目由财政部门统一确定，并及时公布。

三、收费标准1. 票据收费标准应当合理，符合市场价格水平，并经财政部门审核核定。

2. 收费标准应当以公开透明为原则，对外公布并确保执行。

3. 收费标准的调整应当通过合法程序，经财政部门批准后方可执行。

四、收费管理1. 票据收费应当依法进行，不得擅自增加、减少、免收或延缓收费。

2. 收费单位应当建立健全收费管理制度，明确相关流程和责任人。

3. 收费单位应当制定严格的财务管理制度，确保收费款项的安全和合理使用。

4. 收费工作应当有明确的收据和发票，确保收费的合法性和规范性。

五、收费监督1. 财政部门应当加强对票据收费工作的监督检查，及时发现和纠正违规行为。

2. 对发现的违规行为应当严肃处理，对涉及违法行为的人员和单位进行严肃追究。

3. 对票据收费工作中的投诉和举报应当及时受理并进行调查核实，保护投诉举报人的合法权益。

六、法律责任对违反票据收费管理制度的人员和单位，依据相关法律法规进行惩处，并承担相应的法律责任。

七、附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 对于此制度的解释权归财政部门所有。

以上为票据收费管理制度，望各相关单位严格执行，确保票据收费工作的规范运行。

收费票据管理制度一、背景和目的随着社会发展，各类收费项目纷纷涌现，而进行收费的过程中，票据的管理就显得尤为重要。

为规范收费票据的使用和管理，确保公平公正、合法合规的收费行为，制定本《收费票据管理制度》。

二、适用范围本制度适用于所有需要开具收费票据的部门和人员。

三、收费票据类型收费票据主要包括发票、收据和凭证三个类型。

1.发票是指根据国家税收管理相关规定，用于记录和证明销售、服务、租赁等经营活动中应税货物或应税劳务的销售金额、税额和其他有关税务信息的票据。

2.收据是指用于记载收款事项和金额的票据，充分反映收费的真实情况。

3.凭证是指用于证实付款事项和金额的票据，记录付款的真实情况。

四、发票管理规定1.开票责任发票的开具由财务部门负责，财务人员在收到相关收费依据后，按照规定时间和程序开具相应的发票。

2.发票内容要求发票必须包含以下内容：（1）发票名称、票据代码、票据号码等基本信息；（2）销售方（开票人）的名称、纳税人识别号等相关信息；（3）购买方（收费对象）的名称、纳税人识别号等相关信息；（4）商品或劳务的名称、数量、单价、金额等详细信息；（5）税额、税率、税务发票信息等税务相关信息；（6）发票金额、开票日期、开票人签名等其他必备信息。

3.发票使用和保存（1）发票一式两联，开具后一联交给购买方，一联留存备查。

（2）发票必须按照规定程序、时间和地点开具，不得私自调整发票内容和金额。

（3）发票必须存档备查，存放时间不少于5年，存档资料必须完整、准确。

存档管理由财务部门负责，不得随意移动、遗失或损毁。

五、收据管理规定1.收据开具责任收据的开具由收款人员负责，收款人员要在当场收款后，根据实际情况准确填写相关信息。

2.收据内容要求收据必须包含以下内容：（1）收款人员的名称、职务、单位等基本信息；（2）收款对象的名称、应收金额、实收金额等相关信息；（3）收款日期、收款方式等其他必备信息。

3.收据使用和保存（1）收据一式两联，一联交给付款方，一联留存备查。

收费票据管理制度1. 引言收费票据是指用于记录收费活动的凭证，具有重要的财务和法律意义。

为了规范收费流程，防止收费不规范和财务风险，公司制定了本收费票据管理制度。

2. 收费票据的种类和功能2.1 收据收据是用于记录收取现金或其他有价物品的凭证，具有明确标识付款方和金额的功能，可作为双方交易的依据。

### 2.2 发票发票是用于记录销售商品或提供服务的凭证，具有法律效力和报税功能。

发票应包括发票号码、销售方和购买方的详细信息、商品或服务的名称和数量、金额等内容。

3. 收费票据管理流程3.1 收费环节收费环节包括收费员接待客户、确认应收金额、开具票据等步骤。

在接待客户时，收费员应核对客户身份并确认收费事由和金额。

开具票据时，应按照票据种类和要求填写相关信息，并妥善保存票据副本。

3.2 归档管理所有的收费票据都应进行归档管理，以便后续查询和审计。

归档要求将票据按照时间顺序分类存放，并建立相应的档案系统。

对于重要的票据，还应制作数字和纸质备份，以防止遗失和损坏。

4. 收费票据的填写要求4.1 收据开具收据时，应当包括以下内容： - 收据编号 - 收费日期 - 付款人姓名或单位名称 - 收款事由和金额 - 签字和盖章4.2 发票开具发票时，应当包括以下内容： - 发票代码和号码 - 销售方和购买方的详细信息 - 商品或服务的名称、数量、单价和金额 - 税率和税额 - 签字和盖章5. 收费票据的保存期限根据相关法律法规的要求，公司制定了收费票据的保存期限。

普通收据和发票的保存期限为3年，重要票据和高额票据的保存期限为5年。

过期的票据应及时销毁或封存，以免给公司造成不必要的法律风险。

6. 监督和检查公司将定期对收费票据管理情况进行监督和检查，以确保制度执行的有效性和规范性。

监督和检查的内容包括收费票据的开具情况、填写的准确性和完整性、归档保存的规范性等。

7. 违规处理对于违反收费票据管理制度的行为，公司将采取相应的处理措施。

大学收费票据管理制度一、总则为规范大学收费票据管理，确保资金安全，提高经费使用效率，树立财务诚信，特制定本制度。

二、管理范围本制度适用于所有大学收费单位的收费票据管理工作。

三、票据种类大学收费票据主要包括学费收据、宿舍费收据、图书馆罚款收据、实验室费收据等。

四、票据领用1.票据领用申请（1）单位内部申请：各收费单位应按照实际需要提出票据领用申请，需注明票据种类、数量、用途等相关信息，并由单位负责人签字盖章。

（2）跨单位领用：如需跨单位领用票据，应提前进行书面申请，经相关单位负责人同意后方可领用。

2.票据领用审批票据领用申请应当由财务部门进行审批，审批通过后领用。

3.票据领用登记领用人应在《大学收费票据领用登记簿》上登记领用信息，包括领用时间、领用数量、用途等。

五、票据使用1.票据使用限制（1）票据应当按照规定用途使用，不得私自挪用。

（2）票据不得涂改、涂改、超支、错贴、错填等，一经发现将追究责任。

2.票据管理（1）票据应当妥善保管，避免遗失或损坏。

（2）使用票据时，应当填写完整、准确，加盖单位公章。

（3）票据使用完成后，应当及时进行统一归档，便于日后查阅。

六、票据监督1.票据盘查财务部门应定期对各收费单位的票据进行盘查，了解票据使用情况，确保票据的合理使用和安全保管。

2.票据查验学校验收费用结算单据等时，应当对票据进行抽查，验证其真实性和合法性。

七、票据存档1.票据归档各收费单位应当建立完善的票据档案管理制度，对使用的票据进行分类、整理、归档，便于查阅和管理。

2.票据保管归档的票据应当妥善保管，防止遗失、损坏或被盗。

3.票据销毁按照规定的期限，对于已经归档的票据，应当及时进行销毁处理，以确保档案的清晰完整。

八、违规处理对于违反票据管理制度的行为，学校将进行严肃处理，追究相关责任人的责任。

九、附则本制度由财务部门负责解释，并在全校范围内进行宣传和推广。

以上就是大学收费票据管理制度的相关内容，希望全体工作人员严格执行，确保票据的准确使用和安全保管。

收费票据管理制度范本第一章总则第一条为了加强收费票据管理，规范收费行为，保障合法权益，根据财政部、国家发展和改革委员会、国家税务总局等部门的有关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于所有依法取得收费资格的单位（以下简称“单位”）的收费票据购买、使用、保管、核销等管理工作。

第三条收费票据管理应遵循合法性、规范性、安全性、有效性原则，确保收费票据的合规、合法、安全、有效。

第二章收费票据的购买与管理第四条单位应按照财政部门的规定，向财政部门申领收费票据。

申领收费票据时，需提交相关审批文件和证明材料。

第五条单位应建立健全收费票据购买、领用、退回、销毁等管理制度，明确收费票据的购买、使用、保管、核销等环节的责任人和操作流程。

第六条收费票据购买后，单位应妥善保管，防止收费票据遗失、被盗、损坏等情况发生。

如发生上述情况，应及时向财政部门报告，并依法承担相应责任。

第七条收费票据使用前，单位应进行查验，确保收费票据的真实、合法、有效。

如发现收费票据存在问题，应及时将整本收费票据交回财政部门更换或注销。

第三章收费票据的使用与核销第八条单位在使用收费票据时，应按照财政部门的规定，准确、清晰地填写收费项目、收费标准、收费金额等信息，确保收费票据的真实性和合法性。

第九条收费票据应整本按序使用，不得跳号、重号、缺号。

填写内容应真实、完整，印章齐全，字迹清楚，不得涂改、挖补、撕毁。

第十条单位应按照收费项目、收费标准、收费金额等规定，认真核对收费票据，确保票款一致。

如发现票款不符的情况，应立即纠正，并及时向财政部门报告。

第十一条收费票据核销时，单位应按照财政部门的规定，提交相关材料，进行核销。

核销过程中，应确保收费票据的合法性、真实性和有效性。

第四章收费票据的监督与检查第十二条单位应建立健全收费票据监督制度，加强对收费票据购买、使用、保管、核销等环节的监督，防止违规行为的发生。

第十三条财政部门应加强对单位收费票据管理的监督检查，对违反本制度的单位，依法予以处理。

收费票据管理制度一、收费票据的种类和开具要求1.收费票据的种类包括发票、收据、凭证等，根据具体情况选择合适的票据进行开具。

2.开具收费票据前，必须确定收费项目、收费金额及收款人等相关信息，并在票据上明确填写。

3.开票人必须具备相应的资质和证件，确保开具的票据符合法定要求，并将开具信息记录到相关文件或系统中。

二、收费票据的使用和存储1.收费票据必须按照规定的程序和要求使用，并在相关文件或系统中进行记录。

2.收费票据一经开具，必须立即交付给收款人，不能私自保留或挪用。

3.收费票据的存储必须按照规定的期限和要求进行，确保票据的完整和可追溯性。

三、收费票据的核对和审批1.单位内部必须设立专门的核对机构或岗位，对收费票据进行核对，确保票据的正确性和合规性。

2.收费票据的开具和使用必须经过相关负责人或审批人的审核和批准，防止票据的滥用和虚假开具。

四、收费票据的监督和检查1.单位内部必须定期对收费票据进行监督和检查，确保收费票据的合规性和真实性。

2.对于发现的票据违规行为，必须及时处理并进行记录，追究相关人员的责任。

五、收费票据的报销和结算1.单位内部必须建立完善的报销和结算制度，确保票据的报销和结算程序的规范和透明。

2.报销和结算必须提供相应的收费票据，并按照规定的程序进行审核和核对，防止虚假报销和结算的发生。

六、收费票据的保管和销毁1.收费票据必须进行严格的保管，确保票据的安全和完整。

2.对于过期或已经使用完毕的收费票据，必须按照规定的程序进行销毁或报废，并记录相关信息。

七、收费票据管理的法律依据和违规处理1.收费票据管理必须依据相关法律法规进行。

2.对于违反相关管理制度的行为，必须依法进行处理，并承担相应的责任。

八、收费票据管理的培训和宣传1.单位必须定期组织收费票据管理的培训和宣传活动，提高内部人员的收费票据管理意识和水平。

2.收费票据管理制度的内容必须向所有人员进行宣传和普及，确保每个人员都了解并遵守相关规定。

收费票据管理制度收费票据是企业日常经营活动中不可或缺的一部分，它涉及了企业的财务管理、税务管理、客户管理等方面。

合理规范的收费票据管理制度，不仅能够提高企业的经营效率和竞争力，还能帮助企业更加规范的开展业务活动，保证企业的长期稳定发展。

本文将从收费票据的使用、制作、存储和销毁等方面，提出一系列详尽的管理规定和制度措施，以期在企业中建立起完善的收费票据管理制度，为企业的可持续发展提供有力保障。

一、收费票据使用规定1. 企业在收费票据使用前，必须进一步确认客户的身份和购买的服务、商品等信息，避免开具错误或不实的收费票据。

2. 企业应严格按照税务部门的规定和标准制作收费票据，包括票面内容、打印格式、编号规则等，确保票据的合法性和规范性。

3. 收费票据上应至少包括以下基本信息：收款方名称、收款方纳税人识别号、开票日期、发票代码、发票号码、购买方名称、购买方纳税人识别号、项目名称、服务、商品名称、数量、单价、金额、税额、价税合计等。

4. 企业应根据实际业务需要，采用相应的收费票据类型，如增值税普通发票、普通纸质发票、电子发票、收据等。

不同类型的收费票据应在开具和存储方面有所区分。

5. 在收费票据使用过程中，应注意遵守税务部门规定的发票统一标准和发票作废、换票、退换等规定，保证发票的正确性和合法性。

二、收费票据制作规定1. 在发票制作过程中，企业应根据业务情况，定期审查票据制作流程，避免出现制票差错或其他误操作。

2. 票据制作人员应具备一定的业务基础和操作技能，严格遵守票据制作规定和程序，确保票据制作质量和效率。

3. 向外委托开具收费票据的企业应在签署合同前，审慎考虑委托对象的信誉度、实力、经营状况等因素，依据国家税务部门有关规定和程序，避免因委托过程中的问题影响企业正常经营。

4. 因业务需要，企业可以委托专业印刷公司或其他生产厂家制作收费票据。

企业应严格核实制票厂家的资质证书、质量认证等相关资料，确保票据的合法性和安全性。

第一章总则第一条为加强收费站票据管理，确保票据安全，防范票据风险，根据国家相关法律法规和行业管理规定，结合本收费站实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本收费站所有票据的印制、领用、保管、使用、核销等各个环节。

第三条票据安全管理工作应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规和行业管理规定进行票据管理。

（二）安全保密原则：加强票据的保密工作，确保票据信息不被泄露。

（三）责任明确原则：明确各级人员的票据安全责任，确保票据管理工作落到实处。

（四）规范操作原则：严格执行票据管理的各项规章制度，确保票据管理的规范性和一致性。

第二章票据管理职责第四条票据管理部门负责本制度的具体实施和监督检查。

第五条票据管理部门的主要职责包括：（一）制定和完善票据管理制度，并组织实施。

（二）负责票据的印制、领用、保管、使用、核销等工作。

（三）对票据管理工作进行监督检查，发现问题及时整改。

（四）对票据管理人员进行培训，提高票据管理人员的业务素质。

第六条票据使用部门的主要职责包括：（一）按照票据管理制度规定，使用票据进行收费。

（二）妥善保管票据，确保票据安全。

（三）对票据使用过程中的问题及时报告票据管理部门。

第三章票据管理流程第七条票据印制：（一）票据印制单位应具备合法资质，按照规定进行印制。

（二）票据管理部门对印制单位进行审核，确保票据印制质量。

第八条票据领用：（一）票据使用部门需向票据管理部门提出领用申请。

（二）票据管理部门根据申请，核实领用数量，办理领用手续。

第九条票据保管：（一）票据使用部门应设立专门的票据保管室，配备安全设施。

（二）票据保管人员应妥善保管票据，确保票据安全。

第十条票据使用：（一）票据使用人员应严格按照票据管理制度规定，使用票据进行收费。

（二）票据使用过程中，应确保票据信息准确无误。

第十一条票据核销：（一）票据使用部门在票据使用完毕后，应将票据上交票据管理部门。

（二）票据管理部门对上交的票据进行核销，确保票据数量相符。

收费公路票据管理制度内容一、总则为规范收费公路票据管理，确保收费票据及时、准确、完整、安全发放和结算，维护收费公路的良好秩序和形象，提高收费工作的效率和质量，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有收费公路的票据管理工作，包括发票、小票、收据、结算单等各类票据的发放、使用、存储和结算等全过程管理。

三、票据发放1. 票据种类1）发票：用于收费车辆的开具，包括发票联和发票存根。

2）小票：用于收费车辆的临时收费，包括小票联和小票存根。

3）收据：用于收费车辆的非现金缴费，包括收据联和收据存根。

4）结算单：用于收费车辆的月度结算，包括结算单联和结算单存根。

2. 发放管理1）票据发放应按照实际需要进行计划，合理分配各类票据。

2）发放人员应持有效证件到指定地点领取，并签字确认接收。

发放记录应详细记录票据种类、数量、领取人等信息，存档备查。

四、票据使用1. 正确使用1）发票应按照规定格式填写，包括车辆信息、收费金额、开票日期等，确保准确无误。

2）小票和收据应填写车辆信息、收费金额、收费人员签字、收款日期等，保留收款人签名、车辆信息等证明信息。

2. 安全保管1）各种票据一经领取，即成为管理单位的财产，应妥善保管，防止遗失、损坏或盗窃。

2）票据存放应定期检查，确保安全，若发现破损或遗失，应及时报告上级领导处理。

五、票据结算1. 结算周期1）发票和小票的结算应当及时，按照当日收费的车辆进行结算，严禁滞留。

2）收据和结算单的结算应按照规定的周期进行，一般为月结或季度结。

2. 结算流程1）结算前应将各类票据进行清点核对，确保完整无误。

2）结算单应按照规定格式填写，包括当月收费总额、应缴款项等内容，结算人员应签字确认并盖章。

六、票据管理1. 制度宣传1）管理单位应定期对票据管理制度进行宣传，确保全体人员了解并执行制度。

2. 监督检查1）管理单位应设立票据管理负责人，负责监督和检查票据的发放、使用和结算等工作。

2）定期进行票据清点和盘点，确保票据数量完整。

医院收费票据管理制度第一章总则第一条为加强医院收费票据管理，规范收费行为，保障医院合法权益，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《财政票据管理办法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于医院在提供医疗服务过程中产生的收费票据管理工作。

第三条医院收费票据管理应遵循合法、真实、准确、完整、安全的原则。

第四条医院应设立收费票据管理专门机构，配备专（兼）职人员，负责收费票据的领用、发放、核销、保管等工作。

第二章收费票据的种类和用途第五条医院收费票据分为医疗收费票据和药品收费票据两种。

第六条医疗收费票据用于记录患者在医院接受医疗服务所发生的费用。

第七条药品收费票据用于记录患者在医院购买药品所发生的费用。

第八条医院应按照相关规定，使用国家税务总局和财政部门规定的收费票据格式。

第三章收费票据的领用和发放第九条医院应按照相关规定，向所在地税务机关和财政部门申请办理收费票据。

第十条医院领用收费票据时，应提交以下材料：（一）领用申请表；（二）税务登记证副本；（三）组织机构代码证副本；（四）法定代表人身份证明；（五）其他需要提供的材料。

第十一条医院应建立健全收费票据发放制度，明确收费票据的发放范围、发放程序和发放数量。

第十二条医院应指定专人负责收费票据的发放工作，确保收费票据发放的合法性和安全性。

第四章收费票据的使用和管理第十三条医院应建立健全收费票据使用管理制度，明确收费票据的使用范围、使用程序和使用要求。

第十四条医院在使用收费票据时，应做到合法、真实、准确、完整，不得虚构、隐瞒、漏报收费项目。

第十五条医院应指定专人负责收费票据的核销工作，确保收费票据核销的合法性和准确性。

第十六条医院应建立健全收费票据保管制度，明确收费票据的保管范围、保管程序和保管责任。

第十七条医院应指定专人负责收费票据的保管工作，确保收费票据的安全性和完整性。

第五章收费票据的监督和检查第十八条医院应建立健全收费票据监督和检查制度，加强对收费票据管理的监督和检查。